工艺装备管理程序文档格式.docx

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负责检、试验设备、计量仪器、仪表的检定、维修，技术改造管理工作，保证仪器设备的准确度，以满足工艺和产品质量检验要求。

2.2各生产及检验部门负责对使用中的计量器具、仪器、仪表、检试验设备的日常维护保养工作，并根据国家检定要求送检或来厂检定，对检定的及时性负责。

3.1检验、试验、计量器具、仪器、仪表设备的采购由设备主管部门统一归口管理。

3.2购入的计量器具、检试验设备均应马上入库进账。

3.3检试验、仪器、仪表计量器具入库后，按照需要，由领用部门填写领料单、领用出库，并建立相应的计量器具，检试验设备台帐，各仪器、检试验台帐由使用部门各自管理。

3.4检试验、计量器具、仪器、仪表设备的检定应根据国家现行计量检定法律、法规及工厂有关检定办法实施。

检定不合格或未检定，超出检定周期的检试验、计量仪器仪表设备严禁使用。

检定合格的粘贴合格标识。

3.5生产部门、检测部门在使用试验仪器、仪表、计量器具等设备过程中，出现故障，应及时通知设备管理部门，可以修复的及时修复，无法修复的通知工厂计量管理代表检定认可，按报废程序处理，并封贴报废标识，防止非预期性使用。

3.6检试验、仪器、仪表、计量器具的日常维护。

由各单位直接使用人员完成，应做到熟练掌控检试验、计量设备的使用方法和工作原理。

爱惜设备，谨慎使用，并做好日常的擦拭，清洁维护保养。

3.7工厂的检试验、计量器具、仪表设备是企业设备中起到控制工序质量监视产品质量状态的特殊工具。

因此使用该设备人员应提前培训考核合格后，才可上岗作业。

严禁无证上岗。

3.8凡无关人员不准随意动用，出入检试验区域、场所，以免损坏设备或造成精度不准。

产品搬运管理程序

为防止原材料、半成品、成品在厂区内搬运、移动、储存、包装过程中出现问题，保证产品质量。

该程序适用于企业生产处，销售处，车间及各生产机台。

2.1生产处是产品搬运移动的归口管理部门，对其搬运过程的质量负责。

2.2供应部门是各种材料进厂搬运的管理部门，对材料在搬运过程中的质量负责。

2.3销售处对销出产品在装车或装车前的产品搬运移动过程中质量负责。

2.4检查部门对进耐压、局放等试验需搬运移动成品、半成品的质量完好性负责。

3.1产品在生产过程中，所有需移动、搬运的半成品，如：

铜、铝、导线、工装、盘具应使用专用工具移动、搬运，运到工位后应垂直“丁”字摆放，防止碰、划、伤线料。

对于搬运前已有磕、划、碰、伤线料盘具，可拒收，并通知生产部门进行处理。

3.2导体绞线制成型后，电缆导体盘具在移动搬运前检查线盘最外圈有无划、碰、伤。

并查看标签，认可后捆好端头通知叉车司机搬运，使用叉车时，叉尖严禁直顶盘具侧板，以防损坏，撞伤导体。

然后开始搬运。

3.3产品形成过程中，挤塑和成缆前的半成品在移动，搬运时，如使用吊车，吊钩要牢靠，不准超重吊运。

另外各工序生产完成下盘时必须把电缆端头捆绑固定，防止松脱，以免盘具滚动过程中压坏产品。

3.4销售部门在组织人员装车前要严格检查产品包装、盘具有无划、碰伤，认可后才可使用叉车装车，装车过程中更应谨慎操作，防止碰坏产品。

质量控制点操作控制程序

（一）

　　　确保产品在关健工序的质量得到有效控制，保障产品的良好状态，合格下流从而保证产品在各个工序能够顺畅进行。

该程序适用于主要的关健工序、质量控制。

2.1铜、单线料软化退火工序操作者对所软化产品质量负责，是软化工序产品质量第一责任人。

2.2绝缘、护套挤塑工序机长是该工序产品质量的管理者，对工序所生产产品质量负责。

3.管理程序

3.1生产车间各道工序质量控制由质检处统一归口管理。

3.2铜、铝、单线软化退火工序质量控制。

软化工人应严格执行导体单线退火工艺要求和有关规定、规则，生产出产品首先进行自检，合格后经中检人员取样检测导体单线的电阻、伸率、强度、线径、指标、合格后在产品标识上签章，才可允许下流。

如检测发现不合格，及时通知技检处长，技检处长经与生产部门协调后处理。

3.3软化退火设备非软化退火专职人员不准随意动用，避免罐口露气，仪表失准等现象，而造成产品质量不合格。

如发现按厂规处罚。

严禁为抢进度，要产量在冷却或软化时间不够情况下而提前　起罐，投入生产。

3.4绞制导体职工在取软化后线料时，首先检查有无中检人员签章，没有签章拒绝使用，然后通知生产主任，说明情况。

3.5绝缘、护套挤塑工序质量控制

3.5.1绝缘、护套挤塑工，在生产中应严格执行生产工艺要求，按操作程序执行。

3.5.2操作者在生产过程中，应根据塑料种类选择合适的塑化温度，并且检查挤出塑料光度亮度等外观指标，并使用锋利刀片切取挤出护层断面，查看没有气眼，砂眼，气泡等缺陷，如果有，仍需调节　温度重新调拭，直至以上现象消失为止。

3.5.3在挤塑过程中，其绝缘、护套厚度应严格执行生产工艺要求，严禁要进度抢工期而匆视厚度要求。

3.5.4挤完成，绝缘线苾应经干拭机，按国家标准电压干试，

合格后，将标签挂在盘具一侧，并签好生产日期、生产人、型号、规格等项目。

护套挤出过程中除外观质量和厚度工艺要求合格外，外护层印字更应整齐，清晰、连续且计米印字准确无误。

质量控制点操作控制程序

（二）

办了使经交联硫化后绝缘线苾在各层厚度，及电性能指标合格前提下，保障整个工艺的连续性，质量可靠性。

该程序用于工厂生产6KV～10KV交联聚乙烯绝缘挤出工序的质量控制。

2.职责：

2.1技检处对于该工序所生产的产品，有监督、检查及质量否决权，对该道工序的质量负责。

2.2交联机长是工序挤出产品的第一责任人，对所生产产品质量负责。

2.3检测人员对交联工序所生产产品具有检查权及质量状态判定权。

3.1交联设备在挤出前，机长应调整好各层厚度，严格执行工艺要求控制好偏心度，绝缘最薄点也应符合相关标准之规定。

且在挤塑初始阶段用专用工具切量挤塑外观，塑化情况，认可合格后方可正式操作。

3.2绝缘挤出后进入交联硫化管内硫化，硫化管内压力值应保持在1.5MPA－1.7MPA之间，并且经硫化绝缘线苾，表面应无划伤，顿节，焦烧粒，塌坑等痕迹存在。

3.3绝缘线苾经交联硫化完毕后，首先由机长自检，用工具刀横切绝缘线苾断面，层次分明，光滑平整，绝缘塑化均匀，无气泡，夹渣等缺陷，基本认可后，由检查员，多处取点，用读数量显微镜测量其各层厚度。

合格后取一段足够线苾立刻进行交联试验，合格后通知交联机长可接现行工艺参数继续生产，如果交联度偏大或不合格。

马上通知技检处长，由其协调处理。

处理后挤出绝缘线苾马上重新取样试验，直至各项指标全部合格为止。

每盘绝缘线苾完工下盘后，应将线苾上端头绑好，扎紧，防止松脱。

并由质量第一责任人机长填写质量跟踪卡，检查员检查认可后也要签上检查员名字，将卡片挂在盘具一侧。

以利于产品质量的跟踪和可溯性。

3.4绝缘挤出后要进行金属屏蔽，绕包工序，该道工序也应严格执行相应的工艺要求，分相鲜明，重叠均匀，计量准确，排线平整，完工后及时填写跟踪卡，检查员，检查合格后也应及时签字认可。

3.5金属经屏蔽后线苾，应进行电性能试验。

包括直流电位，耐电压，局部放电试验。

各项试验，均应严格执行工艺要求。

出现不合格问题，试验站试验员应马上寻找，处理。

如遇击穿，发展局放值超标等重大问题，应及时上报技检处长，由技检处长协调处理。

处理后，试验员保留处理意见，并填写试验记录，在质量跟踪卡上签写意见姓名。

从而完成整个试验过程。

产品贮存管理程序

防止工厂原材料，半成品，备件等在仓贮，防护过程发生问题，保证其质量合格性能。

2.1生产处是原、辅材料，半成品仓贮，存放的归口管理部门，对其仓贮过程的质量负责。

2.2行政处是备品、备件仓贮，存放的归口管理部门，对仓贮过程中所发生的一切行为、质量负责。

2.3销售处是产品经包装，缠绕认定合格后，对仓贮过程的质量负责。

3.管理程序：

3.1根据生产源、辅材料的本特性和对产品影响的重要程度和对环境的敏感程度，可将之大概三种仓贮防护。

3.2电线、电缆用各种绝缘料如聚氯乙烯绝缘，护套料，耐火电缆用云母带材料，由于受环境潮湿度，仓贮周期等条件所限，所以该类材料属一级防护贮材料，在仓贮过程中，应选择干燥、通风地点、地面采用防潮木板架，防湿地面塑料等方法，按规格、型号堆放整齐。

并将每批料分开摆放，将每批进料厂家、规格、型号、重量、时间等项目坚标卡明示，且应帐、卡、物保持一致。

另，阴雨天，潮湿气候环境下，尽量减少开库门频次，防止其受潮。

3.3由于交联聚乙烯，高密度聚乙烯，硅烷，交联料，各种架空绝缘粒料，包装工艺比较完好。

故归纳为二级防护贮。

即使如此其仓贮除严格执行3.2规定外，仍需很好防护，避免在使用中出现失去应有属性等质量问题。

铜带，铜杆，铝杆，钢苾材料由于有金属特性，故更应做好防潮，防锈处理，仓贮过程中，应在材料底部加垫木架木棒并留出空隙通风，从而保证干燥，通风的良好仓贮环境，尽管如此仍应严格执行3.2中相关仓贮要求。

3.4对于无纺布、填充绳、PVC带材料在产品组成中起到梱扎，充填、辅助作用，故属三级防护仓贮。

虽然如此，仍应码放整齐，标示清晰，保证帐、卡、物一至，方便生产中的取用。

3.5车间生产设备用备品、备件的仓贮，首先根据备品、备件价值高低使用频次，分门别类摆放整齐，建卡，立帐。

对于易反潮生锈备件，还应定期注油、保养、维护。

并做备品、备件仓贮摆放架，利于规范仓贮管理。

3.6工厂生产的电线，电缆经试验合格包装完毕后，销售处可以根据技检处出具的质量证明单，产品合格证和盘具标牌一一核查、校对、验收。

无误的入库。

并按型号、规格、产品材质分别摆放整齐。

防止入库后刮、划、碰伤产品。

销售处对入库产品应逐件查验，合格后加盖验收章。

履行一系列入库手续。

由于线缆产品仓贮时间长短不同，因此超过规定时间产品售出前，应通知枝检处进行相关试验，合格后方可放行售出。

管理职责考核程序

1.1定期对企业管理体系中职能部门进行系统考核，发现问题及时纠正，确保企业管理体系的有效运行。

1.2该程序适用于企业所用管理体系中所有职能部门。

2.管理职责

2.1技检处是企业管理职责的归口管理部门，负责管理考核时间制定和组织实施，纠正，监督等项活动进行，对该项工作的有效开展负责。

2.2管理职责考核由厂长或技术厂长领导。

2.3各被考核的职能部门，对在考核中所发现问题应及时整改，并对整改的正确性，有效性负责。

3管理程序

3.1编制管理职责考核计划，技检处根据企业实际情况按年度编制考核计划。

每次考核活动覆盖面应是管理体系中部分职能部门也可以是全部。

3.1.1考核内容可包括以下方面

a.管理职责的主题思想。

b.考核的时间安排。

可以定期考核通知被考核部门，也可以是不定期突击考核，以待发现更多的新问题。

3.1.2管理职责考核依据

3.1.2.1企业现行管理体系或产品有关的执行标准。

3.1.3管理职责考核小组组成人员。

3.1.3.1管理职责考核小组成员必须是经过管理职责培训考核合格，并且与考核部门无直接责任的人员来担任。

3.1.4管理职责考核频次

3.1.4.1在正常情况下，管理职责考核每年进行一次。

但是根据工厂实际情况，也可采取多次考核。

3.1.4.2根据考核计划，可以针对企业薄弱职能部门进行单独考核。

3.1.4.3管理考核计划应由技检处组织制定，经厂长或技术厂长审批后实施。

3.2管理职责考核计划实施。

3.2.1考核前准备

a.根据管理职责考核计划，由技检处通知被考核部门，明确考核主题及范围。

b．为达到发现问题的多面性，也可以事前不通知被考核部门，采取突然考核形式。

c.根据管理体系规定，确定考核小组成员。

3.2.2进行部门管理职责考核工作，进展程序

a.根据企业现行体系文件进行管理职责考核。

b.查看生产活动相关的原始记录。

c.根据发现的问题，分析部门的管理职责薄弱环节查问原因。

3.2.3根据实际考核情况，编制考核记录。

3.2.4制定纠正措施，组织实施，考核党小组向被考核职能部门，提出具体问题所在，规定期限内整改完毕，并通知考核党小组复查。

3.2.5纠正整改行为的验证。

根据纠正整改行为的意见，由技术厂长领导定期或不定期组织考核人员对整改部门进行监督、验证、检查、跟踪管理，直至问题彻底解决为止。

3.2.6纠正整改行为中涉及有关管理体系文件修改时，由企业技检部门组织人员进行修改，并且按照企业体系文件中相关规定执行。

工艺工作管理程序

1.1保证企业现行工艺文件资料的正确性、先进性，唯一性。

能够有效的指导生产活动有效进行。

保障产品符合要求。

1.2该程序适用于工厂所有工艺文件和技术资料的收集，编制，发放等活动。

2.1企业技术厂长是工厂现行工艺文件，资料的管理的领导者，对工艺文件的审阅，批准等工作负责，对现行工艺的正确性负责。

2.2技检处是企业工艺管理工作实际操作者，是该项工作的归口管理部门。

负责工艺文件资料的组织编制，发放，归档管理，处理工作。

3.1技检处应收集世时最先进，最新技术资料，国家标准。

（可外购，订阅）并建立外来技术目录，存档保存。

当有人借阅时，办理借阅手续。

如果所收集外来技术文件要转化为工厂现行工艺文件时。

首先应报请技术厂长批准后，组织编写，根据技术厂长提出发放名单，建档统一管理、统一编号、统一发放。

3.2企业现行技术工艺文件应由技检处组织编写。

3.2.1技检处在接到工厂领导批准后，组织编写工艺文件，资料，在编制过程中，除严格执行国家最新国标，部标标准外，更应该实事求是。

以便做为生产中的纲领性指导文件。

3.2.2在编制工艺文件活动中，无论任何人编制一种产品工艺，都应参照同一文件资料，同一版本，同一计算公式，同一工艺参数，力争保证工艺的完整统一。

3.2.3技检处编制完毕的工艺文件，应由生产处、供应处、技术厂长等部门校核、会签、审查、批准等行为。

各参与部门应认真审阅，并且对工艺文件的正确性，有效性负责。

3.3工艺文件的发放，首先根据厂长批准发放名单，建立发放记录表，并将工艺文件加盖受控代码按各部门受控代码发放。

（各单位代码见程序文件中GC/SXL/041-05中5.33.2）发放新文件同时收回失放文件，并加盖作废、失放等标识。

以保证所使用文件的先进性、有效性和唯一性。

3.4工厂所有工艺文件都应由技检处留出存档件、归档管理。

以保证文件因丢失、损坏、焚毁等原因造成缺失后，仍有文件可用的连续性。

3.5工艺文件、资料的处理。

3.5.1工艺、技术文件的修改，由技检处填写技术、工艺文件修改通知单，报技术厂长批准后实施。

工艺、技术文件使用部门接到文件修改通知单后，应府在工艺、技术文件后。

3.5.2作废，再版工艺、技术文件处理。

作废的工艺文件由技检处收回并加盖“作废”标识。

并做好记录，然后隔离存放。

再版的技术工艺文件由技检处发放新版受控文件同时收回。

并加盖“失放”标识。

原稿永久存档一份。

文明生产管理程序

1.1使工厂生产活动安全，有序，使生产设备完好率得到保障，使工厂良好环境得以保持和提升，保障职工生命安全利益不受损害。

使工厂整个生产工序能够秩序并然，顺畅衔接，产品质量得以保障。

1.2该程序适用于线、缆生产活动的各车间及各机台，工序。

2.1生产处是工厂员工文明生产的归口管理部门，对员工在生产活动中所出现的一切不文明行为负责。

2.2行政处是工厂员工文明生产培训和教育的归口管理部门，对员工的整体素质培训行为负责。

3.管理职责

3.1员工在生产活动中不准吸烟、喝酒、打朴克等与生产无关的一切活动。

爱惜本机台生产设备，平时注意保养，不在设备扶手，墙壁上乱涂乱画，乱贴胶带。

生产中不准坐，卧，躺从事生产，不骂人，不打架不大声喧哗。

每班次完成任务后，打扫机台分担区环境卫生，清理机头，螺杆内残余料，注油保养。

将剩余原、辅材料，生产工具，整理干净，材料码放整齐。

完成本班次工作。

3.2职工应严格遵守安全生产操作规程，生产设备操作规范，严禁违规操作野蛮生产。

避免造成人员和生产设备的侵害，安全生产，文明生产。

3.3职工在生产活动中应养成文明生产的良好习惯，杜绝一切不文明现象发生。

例；

导线拉制工序完工后应将线盘‘丁’字摆放。

移动线盘使用专用工具。

严禁用脚踢，踹，滚动线盘在凹凸不平地面移动造成线盘外层导线磕碰伤。

员工进入生产作业区后，着工作服，女工戴工作帽。

夏季严禁穿拖鞋，男工赤裸上身等不文明行为。

3.4车间通道是生产活动，人员，材料流动的重要路线，它不仅在平时生产活动中作用大，一旦遇到突发性事件，也是人员疏散的重要途径。

因此各机台无论在生产中，生产后都应将本单位生产工具。

如；

轴杠，盘具，材料等摆放整齐，归类摆放。

留出人员，设备移动通道。

利于生产工序间顺畅衔接。

3.5禁止一切因客观因素，如抢工期，要进度，图一时方便等，而忽视安全生产。

为一时方便而注成大错，后悔莫及。

例如；

成缆工序，不用液压升降架抬升线盘，而实用叉车平端；

为方便成缆，装铠等工序将防护罩抬起；

利用起重吊车超重，斜拉重物；

机台传动轴，传动链不安装防护罩等现象。

都属违规操作，不文明生产。

因此，我们一定要文明生产，安全操作，使员工，企业利益都得到保障和维护。

安全生产管理制度

1.凡转入员工都必须接受三级安全教育，经考试合格后，方可分配岗位工作

1.1厂级安全教育：

由企业主管安全部门负责组织实施。

1.2车间级安全教育：

由车间主任，车间安全员负责组织实施。

教育主题内容：

车间的生产工艺流程，工序间的衔接，危险地域，事故多发地段及其它车间规章制度。

1.3工段级安全教育：

由该工序机长组织实施完成。

其主题内容是：

安全操作，介绍该工序机器设备性能，本岗位规章制度和基本知识。

2.工作前严禁饮酒，保证充足的睡眠和休息时间，以充沛的精力投入工作。

3.工作中，严格遵守劳动纪律，不准打架、吵闹、坐、躺、卧从事生产活动，不准办私事，做私活。

未经领导许可，不准将本职工作移交他人，不准擅自离岗。

4.生产前必须按照企业有关规章制度，穿戴好劳动用品，或防护用具。

女工工作时必须将长发挽入工作帽内。

严禁穿高跟鞋、拖鞋、裙子、大短裤、背心从事生产活动。

5.机器设备运转前，应采取“一看”“二问”“三点动”生产方法进行。

一看：

看本机台设备各部位运转是否灵活，周边环境是否符合起动设备条件。

认可后进行下步操作。

二问：

多人操作看护设备时，在确认本段机台符合前提下，询问其它机段岗位是否准备完毕。

确认无误后，准备启动设备。

三点动：

启动设备首先采取点动开车，观察设备正常后，逐渐加快速度，直至正常开车。

6.工作前必须认真检查本工段设备各部位用品、用具安全性能，是否处于灵活好用状态，发现问题，立即通知有关部门修理、调换，不准带病、勉强生产运转。

7.工作现场应保持环境清洁、卫生，各种材料应码放整齐存放有序，物料之间应留有安全距离。

8.机器设备在运转过程中，严禁隔转动部位传递或取拿工具物品，严禁用手摸，脚蹬、踹转动或停止机械的对轮或皮带等处。

9.工厂所有机电设备，转动危险突出部位，都必须安装防护装置（罩子，栏杆，保险，信号，挡板，安全阀或接地线等。

）因检修设备，需拆除时，检修结束后，应立即装复。

10.严禁在气焊，电焊，金属浇注和起重物件等危险作业场所逗留，如必须在此处通过，应时刻观察，并通告作业人员，确保安全情况下行走。

11.职工禁止在危险地区，场所，如：

运转机器设备：

防护装置：

材料仓库：

油库：

变压器室：

木工房休息，逗留，吸烟等行为。

12.未经允许，任何人不准带领外单位人员进厂，逗留，不准把小孩带入厂区和岗位上。

13.未经领导批准和有关部门联系，不准私自攀登天车，在无安全措施的情况下，不准在高空作业。

如需要高空作业必须在佩戴好安全装备条件下进行，且严禁上，下仍物品。

14.非因工作需要，不准擅自开闭各种电气和各种阀门，如工作需要，应通知专业人员处理。

15.工作现场应有足够照明保证，所使用灯，其电压应控制在36V安全电压之下。

16.多人共同作业时，必须有专人指挥号令同一，行动一致，互相关照，不能盲目作业。

17.到暗井，暗沟和情况不明的死角地段作业时，首先应测定是否有毒，缺氧。

情况确确认后，方可实施作业。

18.工厂内所有机器设备，外壳面板都应可靠接地，工作中因电路故障导致无法生产活动时，严禁私拆乱装，严禁徒手触摸破皮电线，导线。

应通知电工来处理。

19.企业内电气工作人员必须经过专门培训且考核合格后，方可从事该项作业。

20.严禁带电作业，如确实不能停电又必须检修线路，应穿戴高压绝缘鞋，手套等防护装置，小心作业且作业现场不能少于两人。

21.所有工厂变电所，配电室，电缆试验站高压开关等处都应有明显有点警告标志和防护隔栏装置。

22.严禁将废弃水，油，酸等液体倾倒在电气设备上，禁止在电线上晾晒衣物。

23.废企业电气专职人员，严禁开启和修理电器设备。

24.一旦发生触电事故时，应立即断开电源或用干木棒的绝缘物将触电人员与带电部位分离，并及时报告长领导，组织抢救。