企业标准体系自我评价评分表文档格式.docx

企业标准体系自我评价评分表文档格式.docx

《企业标准体系自我评价评分表文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业标准体系自我评价评分表文档格式.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注划、计划（分值5分）有完整的标准制修订计划、标准实施计划每缺少一项扣1分有科研项目计划、采标计划每缺少一项扣1分※有广泛有效的信息搜集渠道（包括上网、订阅相关没有扣1分报刊、杂志、定期外购）对搜集的标准信息进行整理、登记、存档，并有及6、标准化信息管理要求没有扣1分时提供的记录（分值5分）54能及时了解有关标准发布、修订、更改、废止信息，标准时效性差扣3分保证标准良好的时效性※部分国家标准无-1建立标准电子文档没有扣1分电子文档有企业标准体系表没有体系表扣10分体系表层次结构合理不够合理扣2分有企业标准体系发布令、体系表编制说明、明细表每缺少一项扣1分及统计表7、建立满足企业需求的企业标106体系略有不完善，准体系（分值10分）有明确的技术、管理和工作标准体系体系不完善，扣2分-2如未建立健康管理体系企业标准体系齐全配套，标准之间相互协调，符合有少数标准不齐全标准不够齐全配套或标准之间相互不协调，扣2分-2企业实际需要产品标准覆盖率100%存在无标产品生产扣10分产品内控标闪不符8、企业标准的制定、批准、发不符合扣2分-2产品标准格式符合GB/T1.1~1.2要求合格式108布及备案和复审（分值10分）没有扣1分有企业法定代表人或授权人正式批准、发布文书未备案、登记或到期未复审的扣5分产品标准备案登记并到期复审2

表2技术标准体系要求（120分）评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注有体系表，层次清楚，结构合理没有体系表扣5分，层次不清，结构不合理扣3分体系要素齐全、完整，满足企业实际需要体系要素不全，不能满足需求扣2分1、技术标准体系的构成技术标准内容符合有关法律、法规要求，包括相关的强制性标准10不符合扣5分10（分值10分）企业执行的所有技术标准均应是现行有效的标准执行或引用过期作废标准的扣3分技术标准协调、统一，有统一编号，便于企业实施。

未达到一项，扣2分技术基础标准完整、齐全，满足企业需要不完整、不齐全，扣2分企业制定的技术基础标准中的术语、符号、代码、标志符合国家相关标不符合扣2分准规定2、技术基础标准企业制定的技术基础标准中的量值和单位、数据处理、工程制图等符合10不符合扣2分10（分值国家相关标准规定10分）企业制定的技术基础标准中涉及的互换性、精度统一并实现系列化不符合扣2分不适合本企业企业制定的技术基础标准中涉及的职业健康、环保、安全等内容符合现不符合扣5分行法律、法规和强制性标准※无设计标准，也无-2有设计技术标准，且完整、齐全，满足企业实际需要不完整、齐全，扣2分必要设计技术标准符合有关法律、法规要求，包括相关的强制性标准不符合扣5分3、设计技术产品设计标准对保证产品的功能和性能的实现做出明确规定不符合扣1分标准53设计技术标准中涉及符号、代号、术语；

产品安全、环境和其他法规要不符合扣1分（分值5分）求、国际惯例要求的符合相应规定或标准设计技术标准保证了产品在生产、安装、使用条件下容易进行验证和控不容易进行验证和控制扣1分制标准违反法律、法规或与强制性标准相抵触的扣104．产品产品标准合法、现行有效，分；

执行或引用过期作废标准的扣5分；

低于取证产标准1010品标准要求的扣5分（分值10分）未规定扣2分规定了产品的功能、特性指标并能保证实现3

评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注产品标准包括服务标准能满足顾客规定的要求或产品预期用途不能满足要求和用途扣10分标准规定了合格判定程序，以及标志、包装、运输、贮存未做规定每项扣2分不齐全，扣2分采购技术标准齐全，满足企业实际需要5、采购技术采购技术标准中规定了影响成本、生产流程和产品质量外购物资的验收未规定保管技术要求-28标准10未做规定，每少一项扣2分规则、试验方法、保管技术要求等（分值10分）采购技术标准对原材料品种、规格进行了合理压缩和优化未做规定扣2分工艺技术标准齐全，满足企业实际需要不齐全，扣2分企业有质量、生产、安装等关键工序和特殊工序的工艺标准；

特殊工序未做规定每项扣2分的工艺标准对环境、温度、时间及其他影响质量的因素做出规定6、工艺技术标准制定原材料、辅料、零部件工艺标准10未制定扣2分10（分值10分）工艺标准对各工序操作前的准备、操作步骤、操作中的注意事项、操作未做规定每项扣1分环境、使用设备、工具等安全做出明确规定没有扣1分有半成品质量控制标准设备、基础设施和工艺装备技术标准齐全，满足企业实际需要，自制设不齐全，扣2分备有技术标准有生产设备、基础设施、工作环境、工艺装备以及设备维修、保养等质7、设备、基没有，每少一项扣1分量要求的技术标准础设施和工艺装备技术108工程车间无车床无操设备、工艺装备技术标准中应规定偏差和准确度的要求未规定，每少一项扣1分-1标准（分值10作分）设备的操作规程、零配件、电子元器件、易损件有技术标准没有，每少一项扣1分未规定工作环境的温基础设施技术标准中规定了工作环境的温度、湿度、清洁度、卫生条件未规定，每少一项扣1分-1度、湿度等要求，对过程装置（软、硬件）、运输过程规定了要求8、测量、检测量、检验、试验方法及设备技术标准齐全（主要包括：

采购物资检验、验、试验方法验收标准；

工序检验标准；

库存品检验标准、半成品和成品检验标准等），10不齐全，每少一项扣1分10及设备技术满足企业实际需要4

评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注标准企业制定的试验方法标准有科学的校验对比，并且有能证明其有效性和没有扣2分（分值10分）可行性的资料企业制定的检验或验收标准中有检验项目的取样地点、抽样方法、试验没有，每少一项扣1分方法、抽查频率、结果判定、复检规则测量设备技术标准中规定了测量设备所处的环境条件、量程、偏移、稳没有，每少一项扣1分定性、分辨率、不确定度等要求所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定或校准证书，没有扣5分有明确的标志测量设备有计量检定规程和校准规范，在没有国家或行业测量设备校准未规定或未制定扣1分规范时，企业制定了企业校准规范，并以标准形式发布包装、搬运、贮存、标志技术标准齐全，满足企业实际需要不齐全，扣2分※在没有相应的国家、行业包装、搬运、贮存、标志标准时，企业根据产未制定扣2分品的等级、特点和用户要求制定了企业的包装、搬运、贮存、标志标准产品包装技术标准中应规定包装材料；

容器的外观、品种、规格、性能未规定扣2分指标以及试验方法等要求9、包装、搬产品包装标准中应规定包装量值（包括数量、质量、体积）；

包装方法；

运、贮存、标未规定扣1分包装防护；

随货文件等，食品、药品的包装材料规定了清洁卫生指标，1010志技术标准搬运技术标准中应规定搬运操作方法；

搬运、装卸方式；

运输、码放条（分值10分）未规定扣1分件等要求产品贮存技术标准中应规定贮存条件、贮存方法、方式、贮存期限等要未规定扣1分求有特殊要求的产品如：

有毒、易腐、易燃、易爆、放射性等，应有包装、未规定扣2分搬运、贮存、标志等特殊规定※本厂产品无需安装安装、交付技术标准齐全，满足企业实际需要不齐全，扣2分10、安装、交55付技术标准安装技术标准中应规定安装程序、方法、要求和注意事项等未规定每少一项扣1分5

评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注（分值5分）安装技术标准中应对安装验收技术条件及安装调试后试运行的技术要求未规定每少一项扣1分和方法做出规定未规定每少一项扣1分交付技术标准中应规定交付验收程序、抽样及试验方法未规定每少一项扣1分有贮存期限的产品交付标准中应对检查项目、方法及不能交付做出规定※本厂无需服务技术服务技术标准齐全，满足企业实际需要不齐全，扣2分标准11、服务技术企业对服务及服务提供（包括销售过程中和售后）所涉及的技术事项制未规定扣1分标准53定了技术标准（分值5分）对可能发生的质量缺服务技术标准中对产品可能发生的质量缺陷规定了维护、维修和处置的未规定扣2分-2陷未规定处置的技术技术要求要求能源技术标准齐全，满足企业实际需要※不齐全，扣2分12、能源技术标准企业的能源技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定55不符合扣5分（分值5分）能源技术标准中应规定能源计量、消耗定额等技术指标未规定，每少一项扣1分安全技术标准齐全，有安全通用技术标准、产品安全标准、生产过程安全标准、劳动防护及用品安全标准、工程安全标准等，满足企业实际需不齐全，每少一项扣2分13、安全技术要标准55（分值5分）企业的安全技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定不符合扣5分产品安全技术要求已纳入产品使用说明、标志和用户注意事项中没有扣1分职业健康技术标准齐全，满足企业实际需要不齐全，扣2分企业的职业健康技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定不符合扣5分14.职业健康职业健康技术标准中应对生产过程中涉及的职业健康、危险源做出规定未规定，扣1分技术标准55标准中应对生产场所、作业现场的安全卫生做出规定未规定，扣1分（分值5分）标准对有毒、有害性的原材料、毛坯、半成品的使用、处理以及安全卫未规定，每少一项扣1分生的测量、检验、试验的评价方法做出规定环境技术标准齐全，满足企业实际需要不齐全，扣2分15、环境技术55标准企业的环境技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定不符合扣5分6

评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注（分值5分）环境技术标准中应对生产过程中发生的污染物排放以及环境监测方法等未规定，扣1分做出规定标准对排放污染物限量、测试地点、检测周期、废物处理做出规定未规定，每少一项扣1分信息技术标准齐全，满足企业实际需要不齐全，扣2分※16信息技术企业有电子信息技术标准；

企业标准体系的全部技术文件、记录纳入计没有扣1分标准算机管理，所有文件处于受控状态55（分值5分）企业制定的信息技术标准中规定了信息搜集、贮存、加工、传递、利用、未规定，每少一项扣1分信息安全、网络安全等要求表3管理标准体系要求（80分）评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注有管理标准体系表，且层次清楚，结构合理没有体系表扣5分，层次不清、结构不合理扣3分1、管理标准体系要素齐全、完整，满足企业实际需要不齐全，扣2分※体系的构成55（分值5分）管理标准中应规定管理的职责、权限以及管理活动实现方法及形成的记录等未规定，每少一项扣1分管理标准协调、统一，有统一编号，便于企业实施未达到一项，扣2分管理基础标准完整、齐全，满足企业需要不完整、齐全，扣2分※企业制定的管理基础标准中的术语、图形符号、代码、标志符合国家相关标准规定不符合，扣1分2、管理基础标准55企业制定的管理基础标准中的量和单位、数值、数据以及数理统计符合国家相关标准规定不符合，扣1分（分值5分）企业制定的管理基础标准中涉及的职业健康、环保、安全等内容与现行法律、法规、强制不符合，扣2分性标准要求相符合不完整、齐全，每少一项扣经营综合管理标准完整、齐全，满足企业需要。

企业经营综合管理标准应包括市场营销、3、经营综合2分合同、财务、成本、定额及人力资源管理等5管理标准4市场营销管理标准中应规定市场信息搜集、处理方法；

市场预测、营销策划、销售和促销未规定营销效益评（分值5分）未规定，每少一项扣1分-1方式以及营销效益评价等要求价要求7

评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注合同管理标准中应规定双方的权利和义务以及合同的授权和委托、修改程序、鉴定前的评未规定，每少一项扣1分审、新、旧合同的替代等要求财务成本管理标准中应规定各种单据、账册、编号、汇总、装订和管理的要求；

定额管理未规定，每少一项扣1分标准中应规定物资消耗、储备和资金占用等要求人力资源管理标准中应规定人员招聘、培训、业绩考核、奖惩等管理要求未规定，每少一项扣1分※设计、开发、创新管理标准完整、齐全，满足企业需要不完整、齐全，每少一项扣※2分4设计开发与设计、开发标准中应规定设计开发的输入和输出要求未规定，每少一项扣1分创新管理55设计、开发标准中应规定评审、验证和确认方法以及更改的确认、批准要求未规定，每少一项扣1分（分值5分）创新管理标准中应对新产品、新工艺、新方法以及科技进步提出要求，对新产品鉴定程序未规定，每少一项扣1分做出规定采购管理标准完整、齐全，满足企业需要不完整、齐全，扣2分未规定，扣1分企业制定的采购管理标准中应对选择合格供方及供方能力提出明确要求1、采购管5理标准5企业制定的采购管理标准中应制定重新评价合格供方准则未规定，扣1分（分值5分）企业制定的采购管理标准中应对订货方法、接收及付款方式、产品的验证、不合格处理等未规定，每少一项扣1分做出规定不完整、齐全，扣2分生产管理标准完整、齐全，满足企业需要企业制定的生产管理标准中应对生产过程中的资源、原材料、技术工艺的管理提出明确要6、生产未规定，每少一项扣1分求管理标准55（分值5分）未规定，每少一项扣1分企业制定的生产管理标准中应规定生产计划、调度计划、生产控制的管理要求未规定，扣1分※企业应制定生产现场定置管理标准不完整、齐全，扣2分质量管理标准完整、齐全，满足企业需要包括不全，扣1分※7、质量管理企业应根据质量管理的八项原则制定质量管理标准管理标准中应包括质量管理的各项活动5标准5企业制定的质量管理标准中应规定产品状态标志、不合格品控制、持续改进、纠正和预防未规定，每少一项扣1分（分值5分）措施等管理要求8

评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注设备与基础设施管理标准完整、齐全，满足企业需要不完整、齐全，扣2分包括内容不全，每少一项扣企业制定的设备与基础设施管理标准中应包括设备的选购、安装、调试、控制、维护、保8、设备与基养改造和报废处理以及使用者的培训等管理内容1分础设施管理55标准企业有锅炉、压力容器等特种设备及危险品的管理办法，并符合国家相关法律法规规定没有或不符合扣5分（分值5分）企业有设备的备品备件、设备技术档案管理、外部提供支持性服务、基本工程建设管理办没有扣1分法等标准不完整、齐全，扣2分测量、检验、试验管理标准完整、齐全，满足企业需要9、测量、检测量、检验、试验管理标准中应规定测量、检验、试验装置和设备的检定周期，保证在有未规定扣2分验、试验管理效期内使用55标准企业有对生产和服务过程的监视和测量管理标准，标准中应对监视、测量点、设备工具、（分值5分）未规定，每少一项扣1分人员资格、验收准则、测量结果形成的文件等规定要求包装、搬运、贮存管理标准完整、齐全，满足企业需要不完整、齐全，扣2分※10、包装、搬未对包装标志作出企业制定的包装管理标准应对包装机械、形式、包装材料、标志等做出规定未规定，每少一项扣1分-1规定运、贮存管理54企业搬运管理标准应有搬运机械或器具人员管理办法和对有毒、易腐、易燃、易爆、放射标准未规定，每少一项扣1分性等物品的搬运管理办法（分值5分）企业应有原料、辅料及产品贮存、出入库、物资堆放、仓储设施管理标准没有，每少一项扣1分安装、交付管理标准完整、齐全，满足企业需要不完整、齐全，扣2分※11、安装、交付管理标准企业制定的安装管理标准中应对安装程序、安装测试、现场安装合格确认等做出规定未规定，每少一项扣1分此条不适合本企业55（分值5分）企业制定的交付管理标准中应对产品使用说明书的制定、维修、备品备件供应以及网点的未规定，每少一项扣1分服务要求等做出规定不完整、齐全，扣2分服务管理标准完整、齐全，满足企业需要※未对本服备人员和有对影响服务质量的各种因素（包括人员、设施、资源、方法、程序、和环境）和服务提12、服务管理未规定，每少一项扣1分-2服务提供过程的设供过程控制的服务管理标准标准51施作出规定（分值5分）未对服务规范作出企业制定的服务管理标准中有对水平要求、服务规范、方法、手段、售后服务内容、方式未规定，每少一项扣1分-2管理规定等做出管理规定9

评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注企业有满足功能性、经济性、安全性、时间性、舒适性、文明性的定性和定量的服务质量没有，每少一项扣1分标准能源和信息管理标准完整、齐全，满足企业需要不完整、齐全，扣2分※未对节能技术改造企业的能源管理标准中有能源消耗统计分析、能源计量监测、节能技术改造、合理利用能没有，每少一项扣1分-113、能源和信作出规定源的评价方法和程序等规定4息管理标准5企业制定的能源管理标准中有对能源各种管理报表、记录的保存和利用等做出规定未规定，每少一项扣1分（分值5分）信息管理标准应有文件管理，包括文件的发放、回收、借阅、销毁的方法等没有，扣1分信息管理标准应有信息搜集方式、渠道、以及记录、档案管理的要求没有，扣1分不完整、齐全，扣2分安全管理标准完整、齐全，满足企业需要14、安全管理安全管理标准中应有安全教育、安全检查制度、安全技术措施、纠正和预防措施管理标准没有，每少一项扣1分5标准5企业制定的安全管理标准中规定了紧急情况应急措施、预案、明确了事故处理程序、报告（分值5分）未规定，每少一项扣1分程序等规定职业健康管理标准完整、齐全，满足企业需要不完整、齐全，扣2分15、职业健康※职业健康管理标准中应明确规定有毒、有害、高温、放射、噪声、高频、微波、振动场所未规定，每少一项扣1分5管理标准5人员定期普查、统计的要求（分值5分）未规定，每少一项扣1分企业的职业健康管理标准中应规定职业健康绩效监测和测量，并采取纠正和预防措施没有，每少一项扣1分企业应有职业病的诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法不完整、齐全，扣2分环境管理标准完整、齐全，满足企业需要16、环境管理5标准环境管理标准中应规定对可能造成环境污染的废弃物处理的措施5未规定，扣1分（分值5分）环境管理标准中应规定遵守国家“三废”排放标准要求的措施未规定，扣2分10

表4工作标准体系要求（40分）评价内容评价要求扣分标准扣分得分备注规定得分没有，扣5分，层次不清、结有工作标准体系表，且层次清楚，结构合理构不合理扣3分不齐全，每少一项扣2分1、工作标准体系的构工作标准齐全、完整，满足企业实际需要108成（分值10分）未规定，每少一项扣2分工作标准中应规定岗位的职责、权限、人员资格、工作内容要求、检查与考核办法-2未达到一项，扣2分工作标准协调、统一，有统一编号，便于企业实施没有扣5分有最高决策者及决策层工作标准，每个职务都有职责、权限没有扣2分工作标准中有中层管理人员正、副职的职责、权限2、工作标准的编写要1010求（分值10分）没有扣2分工作标准中有一般管理人员和操作人员的通用标准没有扣1分工作标准中有特殊工种、工序相应的工作要求没有扣5分有明确的岗位工作目标不满足扣1分工作标准的内容相互协调，各负其责，职责明确3、工作标准的内容要6有制定定额，但未未制定扣2分求（分值10分）规定定额的岗位均应制定定额，有数量和时间方面要求的，尽可能量化-2列入岗位工作标准中未列出工作细节未规定，扣2分10每个岗位按作业顺序列出工作细节，明确输入和输出内容，与其他工作接口相互协调-2工作标准中有详细的考核条件和奖惩办法没有扣5分工作标准中有明确的检查、考核部门、时间要求没有，每少一项扣1分4、工作标准的检查与10没有扣1分有通用的考核程序和办法，也有对特殊部门、人员的考核程序和办法（可单独制定）考核要求（分值10分）没有扣2分有编制的考核记录表11

表5技术标准、管理标准和工作标准的实施监督与持续改进（100分）扣得评价内容评价要求规定得分扣分标准备注分分有技术标准、管理标准和工作标准体系的实施计划没有扣5分计划中规定了标准体系实施程序未规定扣3分1应制定技术标准、管理标准和工作标准的实实施前对部门岗位实施前对各部门、岗位及设备、设施、原材料等进行了认真的技术检没有扣3分-3施计划和程序，并做好标准实施的各项准备。

等进行了检查，未查和准备，并有记录107留下记录技术标准、管理标准和工作标准的实施应满足技术标准的实施应满足标准的要求，并有记录没有扣2分标准的要求（分值10分）管理标准的实施应满足标准的要求，并有记录没有扣2分工作标准的实施应满足标准的要求，并有记录没有扣2分有采购合同，有分供方评价报告每少一项扣2分有原、辅料及其他物资采购检验、验收质量控制和合格报告，有采购每少一项扣2分2、原材料、辅料、物资采购标准的实施均应符管理的原始记录1010合相关标准要求（分值10分）有采购原、辅料、物资出入库记录没有扣2分对不合格品采购的处置记录没有扣2分有设备检验合格报告没有扣5分3、设备、资源的检验、试验合格率应满足标准有检验设备周期检验合格证10没有扣5分10规定的要求（分值10分）有资源的检验、验收合格证明