025企业如何推进两个体系建设.pptx

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企业如何推进两个体系建设风险分级管控和隐患排查治理风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设确立风险管控流程风险点识别风险点识别危险源辨识危险源辨识实施分级管控实施分级管控现有控制措施分析现有控制措施分析必要的补偿措施必要的补偿措施风险评价、分级风险评价、分级典型控制措施确定典型控制措施确定现实风险评价分级现实风险评价分级前期准备收集相关资料与信息为全面识别、系统评价风险及准确管控措施，应收集必要的企业现状信息、相关法律及其他相关信息，可包括：

（1）与企业相关的安全、职业卫生法律、法规、标准、规程、规范；

（2）企业平面图及周边环境；（3）组织架构图；（4）在用设备清单（特种设备可单列）；（5）安全操作规程、工艺技术操作规程、设备操作规程；（6）外协或外包的类型（如土建、设备大修等）；（7）原材、辅材、过程、最终物料清单及MSDS；（8）事故资料；（9）安全管理制度、应急预案文本；（10）各岗位职责或安全生产责任制；（11）特种作业种类；（12）行业隐患排查表、专业检查表（举例）（13）安全、卫生评价报告；一、风险点识别“风险点”是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。

例如，危险化学品库、动力站、木材仓库、起重设备、配备线、焊装线、涂装场所是风险点；在涂装区进行的调漆作业、防火区域内进行动火作业、焊装线进行的焊接作业等也是风险点。

企业风险点识别根据特点确定风险点划分模式单击添加生产工艺过程（总）作业活动场所生产工艺过程有限空间作业车架预装机箱桥分装变配电设施油液品库调漆间登高作业制冷设施总装配动力辅助设施厂区内及周边环境整车调整区试车区烘干炉内抢修作业一、风险点识别风险点识别应注意事项1、从利于管控的角度出发，包含的内容不宜过大，也不宜过小;2、具有相对的独立性，如一条生产线、一项活动;如焊装线，有限空间作业。

3、至少应包含一类能量或危险有害物质;4、同类别的设备、装置是否一并识别不能一概而论“合并同类项”;如同一区域的车床（机加工设备）、不同区域不同型号的压力容器，应考虑不同的位置、类型、危险程度等。

二、危险源辨识“危险源”可能导致人身伤害、健康损害或财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。

如运转着的机械、易燃液体、爆炸品、噪声源、粉尘源等。

行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。

状态，是指不良的物的状态和环境的状态等。

“危险源分类”根据能量意外释放论分：

第一类危险源、第二类危险源依照GB/T1381692生产过程危险和危害因素分类与代码分六类二、危险源辨识能量意外释放论分:

第一类危险源产生、供给能量的装置、设备（如供电设备、压力容器等）一旦失控可能产生巨大能量的装置、设备、场所（如锅炉）能量载体（如压缩气体、运转的皮带、运转的机床等）有毒、有害、易燃、易爆等危险物质（如煤气、汽油等）人体或物体具有较高势能（如高处人员、吊装物等）二、危险源辨识能量意外释放论分:

第二类危险源人的因素人的失误物的因素物的故障环境因素作业条件管理因素管理缺陷第二类危险源在识别第二类危险源前，可先判定第一类危险源可能导致的后果如”承压的乙炔气瓶”，可能导致“气瓶爆炸”，则第一类危险源为“承压的乙炔气瓶”，后果是“气瓶爆炸”，第二类危险源则是导致“气瓶爆炸”的人的不安全行为或物的不安全状态，可识别出以下第二类危险源：

a）非直立状态使用乙炔气瓶；b）乙炔气瓶未装防回火装置；c）乙炔气瓶瓶体腐蚀严重；d）乙炔气瓶靠近热源；e）乙炔气瓶超期未检验等第二类危险源。

二、危险源辨识导致事故和职业危害的直接原因分类:

六大类二、危险源辨识危险源辨识的范围危险源辨识的范围应覆盖：

1.常规和非常规活动；2.所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）；3.生产场所周边环境的影响；4.在本单位工作场所所产生的危险源对相邻单位及人员的不利影响；5.基础设施、设备和材料；6.组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；7.三种时态、三种状态:

过去、现在、将来三种时态；正常、异常、紧急三种状态。

三种时态a.过去（例如：

是指某个危险源“过去”发生过伤害事故）b.现在（例如：

是指某个危险因素“现在”一直就危害着人体，如高温、噪声）c.将来（例如：

是指某个危险源存在“将来”对人体造成伤害的可能）三种状态a.正常（例如：

在正常的运行或操作过程就存在着危险危害）b.异常（例如：

设备维修、检修）c.紧急（例如：

发生火灾、爆炸、坍塌等破坏性大事故时的情况）二、危险源辨识危险源辨识的切入点对于能量或危害物质单一、集中的风险点可以从人的因素、物的因素、环境的因素、管理的因素四方面入手。

人的因素（人的不安全行为。

主要是违章操作、违章、不遵守有关规定等）；物的因素（设备，安全联锁、安全防护设施、涉及安全的工艺、技术参数等），环境因素（主要是指粉尘、噪声、高温、毒物、定置定位等）、管理因素。

其它风险点可依照GB/T13816-92生产过程危险和危害因素分类与代码对照查找危险源。

一、物理性危险、危害因素：

1）设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷、设备设施其他缺陷）;2）防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷）;3）电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害）；4）噪声危害（机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪声）；5）振动危害（机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振动）;6）电磁辐射（电离辐射:

X射线、Y射线、a粒子、自粒子、质子、中子、高能电子束等;非电离辐射:

紫外线、激光、射频辐射、超高压电场）;7）运动物危害（固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、料堆垛滑动、气流卷动、冲击地压、其他运动物危害）;8）明火；9）能造成灼伤的高温物质（高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质）;10）能造成冻伤的低温物质（低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质）;二、危险源辨识危险源辨识的切入点11）粉尘（不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶）;12）作业环境不良（基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良）；13）信号缺陷（无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、其他信号缺陷）；14）标志缺陷（无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷）；15）其他物理性危险和危害因素。

二、化学性危险、危害因素:

1）易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）;2）自燃性物质;3）有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）;4）腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；5）其他化学性危险、危害因素。

二、危险源辨识危险源辨识的切入点三、生物性危险、危害因素:

1）致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）;2）传染病媒介物;3）致害动物;4）致害植物;5）其他生物性危险、危害因素。

四、心理、生理性危险、危害因素1）负荷超限（体力负荷超限、昕力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限）;2）健康状况异常3）从事禁忌作业4）心理异常（情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常5）辨识功能缺陷（感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷）;6）其他心理、生理性危险危害因素。

五、行为性危险、危害因素1）指挥错误（指挥失误、违章指挥、其他指挥错误2）操作失误（误操作、违章作业、其他操作失误）；3）监护失误；4）其他错误5）其他行为性危险和有害因素六、其他危险、危害因素。

（管理因素）二、危险源辨识作业活作业活动动辨识对辨识对象象辨识内容辨识内容（危险危险因素）因素）事故类型事故类型典型控制措施典型控制措施风险评价风险评价LLEECCDD级级别别汽车吊吊装作业作业人员汽车吊司机无证操作起重伤害必须按照规定取证，并按照规定实习三个月后方可作业161590三作业人员汽车吊支持腿没有放置枕木起重伤害汽车吊支持腿放置枕木3315135三作业人员丝索系挂方法不对，导致吊件坠落伤人起重伤害找好重心，确保平衡，无误后，方可慢慢起吊。

3315135三汽车吊汽车吊的吊钩没有防滑装置，导致吊件落下起重伤害汽车吊的吊钩安装防滑装置33763四汽车吊汽车吊没有排绳装置，起吊过程钢丝绳打绞断裂，导致吊件落下起重伤害安装排绳装置161590二作业环境没有在起重机旋转范围内采取禁止入内措施，起重伤害设警戒线、栏杆等标识出禁止入内范围33763四安全管理高压电线附近进行吊装作业触电设专门的监护，防止汽车吊在旋转时碰到高压线3315135四二、危险源辨识危险源辨识的方法常用的辨识方法包括但不限于以下几种；a）询问、交淡；b）查阅有关历史事故；c）现场观察,直观判断；d）获取外部信息（类比法）；e）工作危害分析（JHA）；f）安全检查表（SCL）；g）危险与可操作性研究（HAZOP）；h）事件树分析（ETA）；i）故障（事故）树分析（FTA）。

KYT二、危险源辨识安全检查表法辨识危险源举例检查标准制定主要参考相关法律法规、技术标准及其他要求等。

即违背安全检查表中相关检查标准、要求的内容，即为危险源序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准偏差危害性偏差危害性（可能的事故）（可能的事故）危险源危险源典型的控制措施典型的控制措施1金属切屑机床旋转部位防护罩无损坏、无缺失机械伤害物体打击防护盖严密、无缺失机械伤害2防护栏无损坏、无缺失机械伤害3防护栏无锈蚀、无变形机械伤害4防护栏横杆、立柱、挡板尺寸符合标准要求机械伤害5二、危险源辨识危险源辨识的方法KYT危险预知训练方法是起源于日本的一项“全员参加的危险预知方法”，在NISSAN等众多日本企业获得了广泛运用，被誉为“O灾害”的支柱。

危险（Kiken）不安全的因素预知（Yochi）预先了解训练（Training）训练有素二、危险源辨识危险源辨识注意事项:

危险源的辨识是一个动态的过程，在发生下述情况时，要及时进行危险源辨识：

a）与风险评价和实施必要控制措施相关的法规要求的变化；b）企业业务发展、设备改造、工艺更新、原材料替代、新产品试制、新建、改建、扩建项目等，导致组织、活动或材料的变更，包括已纳入计划的变更；c）机构变动、业务划转等体系的变更；d）事故、事件的发生。

辨识的危险源还应该注意，应覆盖国家安监总局下发的开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知（安监总管四201631号），冶金等六大行业行业较大危险因素辨识与防范指导手册中所提及的较大危险因素，确保不遗漏。

二、危险源辨识危险源辨识注意事项:

冶金冶金机械机械有色有色纺织纺织建材建材轻工轻工1、炼铁2、炼钢3、轧钢4、焦化5、烧结6、煤气1.铸造工艺2.锻压工艺3.焊接工艺4.机械加工工艺5.热处理与电镀工艺6.涂装工艺7.电气设备8.特种设备9.公用辅助设备设施10.建筑及消防1.铜冶炼2.氧化铝3.电解铝4.铅冶炼5.锌冶炼6.钨生产1.棉（麻、毛、丝绢和针织）纺织加工2.染整加工3.服装行业4.非家用纺织制成品行业5.公共部分1.水泥制造2.平板玻璃制造3.建筑卫生陶瓷制造4.耐火材料制品制造5.石膏板制造1.谷物磨制2.植物油加工3.制糖业4.肉制品及副产品加工、水产品加工、蔬菜加工、水果和坚果加工、速冻食品制造、冷冻饮品及食用冰制造5.淀粉及淀粉制品制造6.方便食品制造7.乳制品制造8.调味品、发酵制品制造、酱菜腌制9.食品及饲料添加剂制造10.白酒制造11.啤酒制造12.葡萄酒制造13.果菜汁及果菜汁饮料制造14.皮革鞣制加工15.人造板制造16