五大连池民用航空机场建设工程的前期工作方案Word格式文档下载.docx
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3、对经济发展的促进作用
五大连池矿泉水是世界三大冷泉之一，有铁硅质、镁钙型重碳酸低温冷矿泉水，天然含汽，可饮可浴，享有“药泉”、“圣水”之誉。
中国矿泉水专业委员会秘书长孙昌仁从专业角度认定：
“中国最好的矿泉水在五大连池。
”据介绍，矿泉水有九项认定指标，只需具备其中一项就叫矿泉水。
目前国内的矿泉水都只达1-2项，而五大连池矿泉水有4项达到国标，在全国已发现的2000多处矿泉水中，五大连池矿泉水是唯一天然含二氧化碳气的，是矿泉水中当之无愧的“贵族”。
“十五”期间，矿泉水产销量年均增长34.3%。
随着产销量的增加，对交通，运输的需求也在不断加大，五大连池机场的建设，必将带动矿泉水产业飞速发展。
4、机场的建设有利于森林防护
五大连池所在的黑河市幅员68726平方公里，人口173万，同俄罗斯358公里的边境线上有三个一类口岸。
小兴安岭山脉贯穿全境，森林覆盖率58.5%，自然资源十分丰富。
但是，森林火灾、森林病虫鼠害，给国家的宝贵财富造成了极大的损失，为了保护好小兴安岭森林资源，五大连池做了大量的森林防护工作，但灾害仍然经常发生。
五大加池民用机场建成后，可以有效利用飞机强化护林防火、防虫鼠害、飞播造林工作。
5、对周边城市经济的拉动作用
随着五大连池机场的建设，将对其周边的城市，五大连池市、北安市、嫩江县、克东县、北安农垦局农场等的经济增长将起到拉动作用。
外部经济效果非常显注。
三、机场吞吐量预测
1、航空运输客货市场环境分析
（1）国内现有飞机场情况：
改革开放以来，全国民用机场的数量不断增多，规模不断扩大，基本适应了国民经济和社会发展的需要。
当前，我国发用机场的布局还不平衡，小型机场数量不多。
现有小型机场安全保障能力较弱，管理水平和效率较低，普遍经营亏损，自我发展困难。
（2）对小型飞机场发展的预期
五大连池市，是全省北部优秀旅游城市。
“十五”时期，地区经济快速发展。
预计“十五”期间的旅游产业年均增长22.4%，旅游产业、对外贸业、利用外资，直接促进五大连池航空运输客货市场的成长。
2、航空旅客运量预测
五大连池近几年旅游人次及增长率
年度
旅游人数（万）
增长率（%）
人数
省外
海外
总增长
2002
36
21
0.75
2003
40
27
0.84
11.1
28.6
12
2004
48
29
0.9
20
7.4
7.1
2005
59
32
1.3
22.9
13.3
44.4
2006
75
37
2
27.1
15.6
53.8
平均增长率
20.78
16.23
29.33
现以2006年为预测基准年，取2006年省外旅客人数的40%与海外旅客人数的90%之和为可乘机旅客人数的计算基数，2006年及以后各年增长情况见下表：
近10年乘机旅客发展预测表
年份
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
人数（万人）
16.6
19.9
23.5
27.3
31.1
34.8
38.3
41.4
43.8
45.6
46.5
18
16
14
10
8
6
4
旅客运输客运量指标预测表
项目
2006年
2011年
2016年
年旅客吞吐量（万人次）
年货物吞吐量（吨）
1177
1878
5510
机型组合
（%）
Ⅰ类
50
30
Ⅱ类
70
客座利用率（%）
实际平均载客数
73
79
81
分机型
起降架次
978
1258
1700
2935
3969
合计
1956
4193
5669
高峰日架次
高峰小时人数
104
190
220
航站楼面积（m2）
2100
3000
4220
货运库面积（m2）
80
354
高峰小时架次
3
5
站坪机位数及组合
1Ⅰ、1Ⅱ
1Ⅰ、2Ⅱ
四、项目总投资及建设规模、主要建设内容、建设进度安排、资金筹措方案
1、项目总投资
工程总投资2.2亿元。
其中工程费用17313万元，其它费用2735万元，基本预备费1875万元，铺底流动资金77万元。
2、建设规模
机场按照4C级标准建设。
3、主要建设内容
主要建设飞行区、航站区、货运区、导航工程、航管工程、通讯工程、气象工程、助航灯光工程、供电工程、供油工程、供水工程、排污工程、消防救缓工程、供热、供冷工程、供气工程、机务维修工程、场务工程、办公生活服务设施、航站区总图工程、市内工程、机场车辆配备。
4、工程建设进度
2009年5月：
开工建设
2010年10月：
竣工
5、资金筹措方案
项目总投资2.2亿元，五大连池市政府自筹8000万元，申请省政府补肋7000万元，申请民般总局补肋7000万元。
五、财务分析、国民经济评价
1、财务分析：
根据预测，到2016年旅客吞吐量46.5万人次，飞机起了5669架次，货邮吞吐量5510吨。
项目计算期22年，其中建设期2年。
财务内部收益率5.14%，投资回收期15.4年，财务净现值4549万元，以上指标表明，项目的财务内部收益率均大于设定的财务基准内部收益率4%，财务净现值大于0，说明项目在财务上是可以接受的。
本项目具有一定的抗风险能力，建议在运量和建设投资方面注意采取规避措施，防止有较大波动。
2、国民经济评价：
经济内部收益率15.22%，经济净现值（I＝12%）：
6432万元。
经济内部收益率大于社会折现率12%，经济净现值大于零，说明该项目从国民经济角度来看是可行的。
其中最敏感的因素是经营成本，其次是运量和建设投资。
建议采取措施，防止经营成本过大波动。
由以上指标可以看出，本项目财务效益和国民经济效益均可行。
同时，该机场的建设，将带动本地区旅游业的发展，并促进相关产业的发展，区域经济和社会影响良好，总体评价指标较高，本项目可行。
六、项目前期工作进展情况
2006年12月，向省发改委和东北民航局有关领导和处室进行汇报，并取得两个单位主管领导和处室的支持。
2007年3月，北京民航勘察设计院开始《新建黑龙江省五大连池民用航空机场选址报告》编制工作。
2007年4月黑河市人民政府向省人民政府呈报了《关于加快推进五大连池机场项目前期工作的请示》。
七、前期工作计划
1、工作目标
争取在2008年5月前批复项目可行性研究报告及初步设计，做好开工前准备工作。
2、工作内容、进度安排
2007年5月－8月：
选址
2007年8月－12月：
预可研、可研
2008年1月一4月：
总平面规划
2008年5月－9月：
初步设计
2008年10月：
工程地质钻探
2008年11月－2009年4月：
施工图设计
3、前期工作投资来源及申请补助资金
五大连池机场前期工作需资金978万元，到目前为止已支出105万元，尚需资873万元，恳请省发改委帮助解决690万元，五大连池市自筹288万元，前期工作项目及所需费用如下：
五大连池机场项目前期工作任务及资金需求分解表
序号
项目前期工作内容
进度安排
资金需求
备注
地方补助
申请省补
1
民用航空机场选址报告
2007．5-8
编制、测绘50万。
预可行性研究报告
2007．8－12
55
45
编制40万，评估10万，报批5万。
环境评估
2007．7
65
环评报告编制及报批费用
机场地形图测量
2007．11
15
水土保持
2008．10
25
文物保护
2008.9
7
可行性研究报告编制、评估及报批
2007.8－12
123
33
90
2008．1－4
35
9
初步设计编制、评审
2008.1-4
170
140
2008.10
11
2008.11-2009．4
100
场地地震测量
13
电磁环境测量
2008．8
地质灾害危险性评估报告
2007.10
编制40万，评审、报批5万
办公及差旅费
200
288
690
目 录
一、项目概述1
1、项目提出背景1
2、机场的性质与作用1
二、项目建设意义2
1、机场的建设符合全国民航机场建设布局2
2、机场的建设有利于发展旅游支柱产业3
3、对经济发展的促进作用3
4、机场的建设有利于森林防护4
5、对周边城市经济的拉动作用4
三、机场吞吐量预测5
1、航空运输客货市场环境分析5
2、航空旅客运量预测5
四、项目总投资及建设规模、主要建设内容、建设进度安排、资金筹措方案7
1、项目总投资7
2、建设规模7
3、主要建设内容7
4、工程建设进度8
5、资金筹措方案8
五、财务分析、国民经济评价8
1、财务分析8
六、项目前期工作进展情况9
七、前期工作计划9
1、工作目标9
2、工作内容、进度安排10
3、前期工作投资来源及申请补助资金10
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