邮政储蓄银行市分行一季度安全检查通报范例Word格式文档下载.docx

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（6）除了大街支行、车站支行、华丽家族支行、东路支行外，其余12个支行加钞间/加钞区域的监控设备都存在老化现象，回放图像不能清晰辨别加钞人员的面部特征和加钞过程的整体情况。

（7）除了大街支行外，其余15个支行的自助设备上箱体都存在未安装震动报警探测装置的问题，不符合新安防标准要求。

（8）除了大街支行、车站支行、土右旗工业路支行、旗团结路支行外，其余12个支行的办公场所、现金业务区、自助设备间、监控机房的网络电源线路都存在混乱现象严重，而且未进行刚性防护的问题。

（9）除了大街支行、车站支行、华丽家族支行、东路支行外，其余12个支行的自助设备区域外墙都存在未安装声光报警装置的问题，不符合新安防标准要求。

（10）大街支行现金区有一台监控主机存储时间达不到90天，现场回放只有83天，支行已按要求进行报修处理。

（11）大街支行由于支行搬迁和市分行还未采购招标到符合要求的预报警设备（与上级行监控中心联动）维护安装厂家进行设备维护和安装的原因，导致与区分行监控中心联动的预报警设备至今未安装到位。

（12）大街支行、林荫路支行、幸福路北支行未配备UPS备用电源。

（13）林南支行信贷办公区未安装监控设备，不符合新安防标准要求。

（14）林荫路支行由于支行自助设备区域进行了重新改造和市分行还未采购招标到符合要求的预报警设备（与上级行监控中心联动）维护安装厂家进行设备维护和安装的原因，导致与区分行监控中心联动的预报警设备至今未重新安装到位。

（15）民主路南支行、环城路支行营业场所后窗存在未安装红外入侵探测报警装置，有探测盲区的问题（此问题分行已于年度安全检查中就指出来，要求支行限期落实整改，由于种种原因，此类问题至今还未整改到位）。

（16）市府东路支行存在三台自助设备自带的监控设备存储时间不足90天的问题，支行已按要求上报市分行设备维护权属的网络金融部，自助设备监控维护厂家至今未妥善解决。

（17）土右旗工业路支行存在支行二楼信贷办公区窗户未安装红外入侵探测报警装置的问题。

（18）新光西路支行存在非现金区有一路监控摄像头故障，不能正常使用的问题（支行已按要求上报故障，由于市分行无备用监控设备进行更换，截止到目前此问题一直未得到及时解决）。

（19）幸福路北支行存在支行大堂式自助设备环境区域有盲区的问题。

（20）东路支行、环城路支行、林南支行、林荫路支行、土右旗工业路支行的监控设备间或自助设备加钞间都存在未安装乙级及乙级以上防盗门的问题，不达标。

2.安全管理方面

（1）大街支行存在的问题

①年度安保台账未严格按照总行要求细化分类保管。

②通过现场提问，支行安全员、员工对本岗位的安全职责不熟悉。

③支行未及时更新建立年度消防档案。

④支行现金区未张贴（划定）交接款包区域的明显标识。

⑤年上级行下发的安保类文件未及时进行传达学习，未按要求开展互讲互学活动。

⑥支行负责人消防工作记录年7月至12月未认真开展，无相关记录。

⑦支行库房凌乱，摆放不规范，业务凭证等未按类存放，无明显标识。

（2）白云路支行存在的问题

①年度安保台账未严格按照总行要求细化分类进行保管。

②通过现场提问，支行负责人、安全员、员工对本岗位的安全职责不熟悉。

④支行现金区未张贴（划定）交接款包区域的明显标识。

⑤年上级行下发的安保类文件未及时进行传达，未按要求开展互讲互学活动。

⑥支行库房凌乱，摆放不规范，未分类进行保管。

⑦支行防尾随联动门钥匙交接未按要求进行记录。

⑧支行日常安全检查记录存在支行负责人未及时审核签字的情况（已督促支行进行了现场整改），支行出入登记簿未及时更新，未按年度进行归档保管。

⑨支行日常消防巡查记录存在支行负责人未及时审核签字的情况（已督促支行进行了现场整改）。

（3）车站支行存在的问题

①支行门前无款车专用停车位（由于支行门前市政工程修路导致支行门前款车专用停车位被清除，支行已上报，市分行已进行安排，待气温适宜施划时）。

③支行未及时更新年度消防档案。

④年上级行下发的安保类文件未及时进行传达，未按要求开展互讲互学活动。

⑤支行110报警设备无防区分配表，未粘贴明显的识别标签。

（4）旗团结路支行存在的问题

①支行演练记录无支行负责人总结和审核签字。

②支行《网点日常安全检查登记表》无支行负责人审核签字（已督促支行进行了现场整改）。

③联动门内外门钥匙交接未严格按要求执行，存在提前填写交接记录的情况。

⑤年上级行下发的安保类文件未及时进行传达，未按要求开展互讲互学活动。

⑥支行110报警设备无防区分配表，未粘贴明显的识别标签。

⑦支行消防检查记录主管负责人未审核签字（已督促支行进行了现场整改）。

（5）富强路北支行存在的问题

②通过现场提问，支行安全员、员工、保安人员对本岗位的安全职责不熟悉。

③支行年未按要求上报安全员轮值计划。

④支行未及时更新建立年度消防档案。

⑤支行现金区未张贴（划定）交接款包区域的明显标识。

⑥年上级行下发的安保类文件未及时进行传达，未按要求开展互讲互学活动。

⑦支行负责人未按要求按月开展安全检查，年10月至12月未开展检查，无相关记录。

⑧支行库房凌乱，摆放不规范。

⑨支行日常安全检查未及时记录，无28日检查记录；

营业场所出入登记簿记录不规范，负责人未审核签字。

（6）大街支行存在的问题

①支行现金区未张贴（划定）交接款包区域的明显标识。

（7）林南支行存在的问题

②通过现场提问，支行负责人、安全员、员工对本岗位的安全职责不熟悉.

③年安全员轮值计划未及时建立和报备。

④支行未及时建立年度消防档案。

⑤支行现金区未张贴（划定）交接款包区域的明显标识。

⑥年1月份防抢演练未粘贴影像资料照片。

⑦支行长消防记录簿1月份的影像资料照片是用年的旧照片替代。

⑨支行防尾随联动门钥匙交接登记不规范。

⑩支行《营业场所出入登记薄》外来人员未按要求进行编号留存、留存的身份证复印件也不相互对应，而且支行负责人也未及时审核签字。

（8）华丽家族支行存在的问题

①通过现场提问，支行安全员、现金区员工对本岗位的安全职责不熟悉。

②支行1月份安全学习记录存在参加学习人员本人未亲笔签名的情况。

③年上级行下发的安保类文件存在传达不及时不全面（文件数量不够）的情况。

④支行调阅监控登记簿存在支行负责人未及时审核签字的现象（已督促支行进行了现场整改）。

⑤支行防尾随联动门钥匙交接未按要求进行交接记录，标准化台账此项记录为空白（有支行单独建立的台账记录）。

（9）环城路支行存在的问题

③检查当日发现，支行款车专用停车位被占用（已督促支行进行了现场整改）。

⑦110报警设备未按月进行测试，无年12月测试记录。

（10）林荫路支行存在的问题

③支行库房凌乱，摆放不规范，未分类存放。

⑤年上级行下发的安保类文件未及时进行传达。

⑥支行消防巡查频次不够，每日只有一次巡查。

⑦支行未及时更新建立年度消防档案。

（11）民主路南支行存在的问题

⑥支行库房凌乱，摆放不规范。

（12）市府东路支行存在的问题

③支行库房凌乱，摆放不规范，未分类进行存放。

⑥支行报警设备未粘贴明显识别标签。

⑦年上级行下发的安保类文件未及时进行传达，未按要求开展互讲互学活动。

⑧年度安全保卫及消防台账记录本未及时请领，无相关记录。

⑨防尾随联动门钥匙交接未按要求进行记录。

（13）土右旗工业路支行存在的问题

①联动门内外门钥匙交接未严格按要求执行，存在未及时记录交接的情况，缺23日至29日交接记录。

②支行报警设备未粘贴明显的识别标签。

③支行现金区未张贴（划定）交接款包区域的明显标识。

④支行消防检查记录本存在未及时更新的情况。

（14）新光西路支行存在的问题

⑦支行防尾随联动门钥匙交接未按要求进行记录，记录不规范。

⑧支行日常安全检查记录存在支行负责人未及时审核签字的情况（已督促支行进行了现场整改）。

⑨支行日常消防巡查记录存在支行负责人未及时审核签字的情况（已督促支行进行了现场整改）。

（15）幸福路北支行存在的问题

②通过现场提问，支行安全员、现金区员工对本岗位的安全职责不熟悉。

③支行现金区、库房凌乱，摆放不规范。

⑥年支行还未按要求开展互讲互学活动。

⑦联动门内外门钥匙交接未严格按要求执行，存在提前填写交接记录的情况。

⑧支行未及时报备年度安全员轮值计划。

（16）东路支行存在的问题

①通过现场提问，支行安全员、员工对本岗位的安全职责不熟悉。

②年上级行下发的安保类文件存在传达不及时不全面（文件数量不够）的情况。

③支行现金区出入登记簿存在支行负责人未及时审核签字的问题（已督促支行进行了现场整改）。

二、问责和处罚决定

依据《邮政储蓄银行邮政金融员工违规行为及处理标准手册》和《邮政储蓄银行分行营业场所安全监督检查问责及处罚办法（年版）》的相关要求，市分行安全保卫部决定对辖内各支行的违规问题、违规人员进行问责和相应的经济处罚。

具体情况如下：

1.对土右旗工业路支行支行长（管理责任）、安全员（监督责任）未严格按联动门内外门钥匙交接要求执行，存在未及时进行交接登记（缺23日至29日的交接记录）和支行消防检查记录本存在未及时更新的问题，分别给予支行长、安全员经济处罚50元，并进行全行通报批评。

2.对新光西路支行支行长（管理责任）、安全员未严格按照总行要求认真落实对年度安保台账细化分类保管；

支行安全员对本岗位的安全职责不熟悉；

支行防尾随联动门钥匙交接未按要求进行记录，记录不规范等问题，分别给予支行长、安全员经济处罚100元，并进行全行通报批评。

3.对环城路支行支行长（管理责任）、安全员未严格按照总行要求认真落实对年度安保台账细化分类保管；

支行负责人、安全员对本岗位的安全职责不熟悉；

支行防尾随联动门钥匙交接未按要求进行记录，记录不规范；

年未按要求开展互讲互学活动等问题，分别给予支行长、安全员经济处罚100元，并进行全行通报批评。

4.对幸福路北支行支行长（管理责任）、安全员未严格按照总行要求认真落实对年度安保台账细化分类保管；

支行联动门内外门钥匙交接未严格按要求执行，存在提前填写交接记录的情况；

年还未按要求开展互讲互学活动等问题，分别给予支行长、安全员经济处罚100元，并进行全行通报批评。

5.对车站支行支行长（管理责任）、安全员对本岗位的安全职责不熟悉；

年未按要求开展互讲互学活动的问题，分别给予支行长、安全员经济处罚50元，并进行全行通报批评。

6.对旗团结路支行支行长未对支行演练情况进行认真总结和审核的问题，给予经济处罚50元，并进行全行通报批评；

对旗团结路支行在联动门内外门钥匙交接未严格按要求执行，存在提前填写交接记录的情况和年未按要求开展互讲互学活动的问题，对支行长（管理责任）和安全员（监督责任）进行全行通报批评。

7.对大街支行支行长未认真开展消防安全检查，消防工作记录无年7月至12月记录的问题，给予经济处罚50元，并进行全行通报批评；

对大街支行未严格按照总行要求认真落实对年度安保台账细化分类保管；

支行防尾随联动门钥匙交接未按要求进行记录，记录不规范等问题，对支行长（管理责任）和未认真履职的安全员分别给予经济处罚100元，并进行全行通报批评。

8.对白云路支行支行长（管理责任）、安全员未严格按照总行要求认真落实对年度安保台账细化分类保管；

支行负责人和安全员对本岗位的安全职责不太熟悉；

支行防尾随联动门钥匙交接未按要求进行记录；

支行出入登记簿未及时更新，未按年度进行归档保管等问题，分别给予支行长、安全员经济处罚100元，并进行全行通报批评。

9.对林南支行支行长（管理责任）、安全员未严格按照总行要求认真落实对年度安保台账细化分类保管；

支行负责人和安全员对本岗位的安全职责不熟悉；

年安全员轮值计划未及时建立和报备；

支行长消防记录簿1月份的影像资料照片用年的旧照片替代；

防尾随联动门钥匙交接登记不规范；

支行《营业场所出入登记薄》外来人员未按要求进行编号留存、留存的身份证复印件也不相互对应，而且支行负责人也未及时审核签字等问题，分别给予支行长、安全员经济处罚150元，并进行全行通报批评。

10.对民主路南支行支行长（管理责任）、安全员未严格按照总行要求认真落实对年度安保台账细化分类保管；

11.对市府东路支行支行长（管理责任）、安全员未严格按照总行要求认真落实对年度安保台账细化分类保管；

年未按要求开展互讲互学活动；

年度安全保卫及消防台账记录本未及时请领，无相关记录；

防尾随联动门钥匙交接未按要求进行记录等问题，分别给予支行长、安全员经济处罚100元，并进行全行通报批评。

12.对林荫路支行支行长（管理责任）、安全员未严格按照总行要求认真落实对年度安保台账细化分类保管；

支行消防巡查频次不够，每日只有一次巡查等问题，分别给予支行长、安全员经济处罚100元，并进行全行通报批评。

13.对支行安全员对本岗位安全职责不熟悉；

支行1月份安全学习记录存在参加学习人员本人未亲笔签名的问题，给予经济处罚50元，并进行全行通报批评；

对负有管理责任的支行负责人进行全行通报批评。

14.对富强路北支行支行长未按要求按月开展安全检查，年10月至12月未开展检查，无相关记录的问题，给予经济处罚50元，并进行全行通报批评；

对富强路北支行未严格按照总行要求认真落实对年度安保台账细化分类保管；

支行年未按要求上报安全员轮值计划；

支行日常安全检查未及时记录，无28日检查记录等问题，对负有管理责任的支行长给予经济处罚100元，对未认真履职的安全员给予经济处罚100元，并进行全行通报批评。

15.对东路支行安全员对本岗位安全职责不熟悉的问题，给予经济处罚50元，并进行全行通报批评；

对负有管理责任的支行长王进行全行通报批评。

三、建议和整改要求

1.市分行安全保卫部已督促所辖各部室各支行对检查发现的问题，能现场整改的进行了立即整改。

2.市分行各部室各支行负责人要加强对消防隐患治理成果的维护和保持工作，要加强对本部室本支行员工的消防意识教育，督促各部室各支行相关人员养成良好的习惯，做到人走电断，自己管好自己工位的所有用电设备，不要随意挪动办公设备，不得随意私自乱接乱拉电源线路，不得违规使用小家电，否则出了问题将追究相关人员的责任，并由自己承担一切后果。

3.市分行安全保卫部已经依据各支行打上来的签报申请，汇总所辖支行存在安全隐患问题的整改需求、标准化网点达标安防设施建设方面的资金投入需求和设备更新更换需求，正在按计划逐项向市分行行长办公会递交议题，现正在等待落实中，力争在今年能够将存在的问题全部整改到位，确保所辖支行在安防设施建设方面能够全部达标。

4.各支行安全保卫第一责任人要引起高度重视，认真履职，对检查发现安全管理方面存在的问题要进行认真有序的梳理，明确整改责任人，进行彻底有效的整改和落实，为标准化网点达标验收工作和巩固已达标网点的成果打下坚实的基础。

5.各支行负责人要加大对本支行安全保卫工作的管理力度，加强全体员工对安防消防知识的学习力度,要熟记总行新修订下发的29项安全保卫规章制度和各自的岗位职责，持续开展好安保制度的互讲互学活动，全面掌握和提升全员应对突发事件的应急处置能力。

6.各支行负责人要安排专人加大对本支行技防物防消防预警联动设施的巡查力度，确保设施正常有效；

加大对保安人员的管理力度，严格落实保安人员的工作职责，规范保安人员防卫器具的使用，确保各类器具完好有效；

加强对支行礼品凭证库房的管理力度，杜绝各类物品乱堆乱放等不安全因素；

加强对支行发电机的管理，杜绝存放汽油等易燃易爆物品；

加强对支行用电设备的管理，做到营业结束以后，关闭所有无用的用电设备，确保安全。

7.市分行安全保卫部在今后的工作中要主动向市分行分管安全保卫工作的行领导进行请示汇报，要加强与市分行相关部门的配合，加强与上级行安全保卫部门和所辖支行的沟通，加强与外包维护厂家的合作，确保各类隐患问题得到及时发现、措施得到及时制定、隐患得到及时整改，力争各项安全工作万无一失。

8.市分行安全保卫部将严格按照分行下发的《邮政储蓄银行邮政金融员工违规行为及处理标准手册》和《邮政储蓄银行分行营业场所安全监督检查问责及处罚办法（年版）》的相关要求，加大对我行所辖各部室各支行存在的安全消防隐患的问责力度，绝不姑息迁就，发现问题要及时查明原因，对相关责任人要坚决问责到底。