6关键岗位考核指标文档格式.docx

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管理绩效10%

预算控制4%

保证公司预算控制的计划性

不超过董事会批准预算

关键人员流失率3%

保证公司人才的稳定性

大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于%

全员劳动生产率3%

提高生产效率和经营效益

劳动生产率（=销售收入/全员人数）较上年提高%

能力10%

能力素质

副总经理、总工

第二节生产副总经理

任务绩效70%

采购及时率10%

及时供货，满足生产需要

采购及时率=按时交货的总值/计划采购的总值*100%不低于%

总经理

产品供货及时率10%

及时供货，提高客户满意度

产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值*100%不低于%（否决性指标）

开箱合格率10%

保证产品质量

开箱合格产品数量/交付客户的产品总量*100%不低于%

废品率10%

降低生产过程中的原材料浪费

废品率=（生产投入-生产产出）/生产投入*100%不低于%

非成品库存周转天数10%

降低材料、半成品库存成本

库存周转天数=360天/（材料、半成品/平均库存）不高于天

公司下达的工艺改造等重大活动

期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成

预算制定、执行情况4%

控制费用，降低成本

是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况

全年有无重大安全事故3%

保证生产过程的安全

期初确定死亡、重伤、轻伤事故指标，年终考核期初确定设备事故的损失金额，年终考核（否决性指标）

下属行为管理

严格管理下属情况

所管辖部门出勤率、违规事件数量

总经理（人力资源统计数据）

周边绩效5%

部门合作满意度

促进部门配合，保证公司业务正常运行

相关部门评价

其它副总经理

专业知识及技能

生产中心经理

采购部经理

第三节行政副总经理

任务绩效

70%

制度建设完善性4%

制度建设的情况

更新、制定管理制度达到预定目标要求

公司网站内容的更新频率4%

考核公司对外形象宣传的执行情况

内容更新的周期符合预定要求

公司在媒体上报道的次数4%

公司对外形象宣传的成果

以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量

公司网络运行的稳定性4%

检查网络建设维护情况

公司网络运行故障次数

上市工作的执行情况4%

检查上市工作的活动推进情况

期初确定的里程碑

公司环境卫生状况4%

检查公司环境保持状况

卫生检查、抽查不合格记录数

公司安全情况4%

检查公司消防、保卫、出车等安全情况

发生火灾、盗窃、车祸等事件的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患（否决性指标）

员工满意度10%

检查员工对后勤服务的满意度

员工满意度调查与上年对比情况

总经理（人力资源部组织问卷调查）

固定资产状况4%

公司资产的使用情况

年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产所造成的影响

信息披露工作完成情况4%

执行董秘工作

是否发生信息不真实后果

公司下达的重大活动

预算控制情况4%

下属行为管理3%

周边绩效

10%

办公室主任

行政部经理

第四节技术副总经理

开发任务完成情况20%

产品开发任务的及时完成

开发任务里程碑（包括截止期限、阶段性成果、完成质量），期末通过技术管理委员会评审情况

新产品立项数量5%

检查技术创新情况

新产品立项数量与预定目标比较

研发产品的产品化率5%

引导研发部门根据生产可行性进行研发

根据研发产品产品化率，研发产品生产可行性考评

新产品投入市场的技术稳定性5%

提高研发质量，追求技术先进性

新产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数或因为技术质量问题导致技术更改次数

技术信息搜集有效性3%

完善公司信息搜集基础工作，为新产品开发提供信息支持

技术信息系统建立与资料搜集完整情况

技术文档整理规范性4%

加强公司技术管理基础工作，为今后开发工作做好支持

软件各种版本保存完整，各种文档完整有序归档，符合质量管理规范要求

ISO9000系列认证及年检的情况3%

确保公司通过ISO9000系列认证和得到持续的执行

以期初确定的里程碑和是否通过年检来评价

开箱合格率5%

确保产品质量

产品现场开箱合格率不低于%

管理绩效

能力

技术开发二部、技术发展部、质量管理部

第五节总经理助理

产业化建设的执行情况40%

保证产业化建设的保质保量完成

期初确定里程碑的完成情况

重要任务完成情况30%

第六节总经理办公室主任

（季60%）

（年50%）

制度建设完善性

0%，10%

主管副总经理

公司网站内容的更新频率

10%，5%

公司在媒体上报道次数

15%，10%

公司网络运行的稳定性10%，5%

上市工作的执行情况

10%，10%

重要任务完成情况

（季10%）

（年10%）

其它部门

（季20%）

（年20%）

（季10%）（年20%）

行政副总,直接下级

第七节行政部经理

公司环境卫生状况

公司安全情况10%，10%

员工满意度20%，15%

人力资源部组织调查

固定资产状况0%，5%，

公司资产的使用与维护情况

后勤支持投诉率

5%，5%

为工作开展提供后勤保证

其它部门对后勤支持不力导致工作影响的投诉数

人力资源部

行政副总直接下级

第八节财务部经理

财务报表完成及时性

5%，5%，

保证财务报表按时完成

每月、每年的报表及时完成

财务信息有效性

为管理决策提供依据

定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告

财务监督情况

进行财务控制

日常财务监督及时，各类资产账实相符，无盘亏

财务工作准确性

提高财务工作准确度

会计核算、财务报表未出现差错

财务费用控制

合理使用资金，降低资金成本

财务费用控制在预定目标内

财务预算控制情况

进行全公司费用控制

严格审核各部门预算执行，未发生审核失误

税务处理效果

合理税务筹划

充分利用国家政策享受的税收优惠数（未发生税务纠纷）

资金供应及时性

及时筹措资金，合理运用，保证公司经营活动需要

因资金短缺导致影响经营活动造成损失

能力素质专业知识及技能

总经理、直接下级

第九节人力资源部经理

人员供应

保证人员供给

主管以上、技术、营销等关键岗位空缺率不高于%

招聘效果

保证招聘质量

新员工试用不合格的比例不超过%

培训效果

培训计划执行情况

培训效果满意度调查

人员教育结构提高程度

0，5%

促进员工自我教育、引进高素质人员

全体员工受教育平均年限提高数

考核、薪酬工作差错次数

提高计算准确率

考核、薪酬计算错误次数

员工流失率

降低人员流失率

年员工流失率不超过%

专业知识技能

人力资源部人员

第十节营销部经理

销售收入

25%，15%

是否达到预定的销售收入指标

（否决性指标）

市场占有率

是否完成市场占有率指标

应收帐款

0，10%

总经理（财务统计数据）

客户满意度15%，5%

保证公司业务正常运行

由于营销人员服务原因的客户投诉次数

预生产需求预测准确性

保证满足市场需求，降低库存成本

供货及时率不低于%

成品库存周转天数不超过天

重要任务完成情况（15%，10%）

营销部员工

第十一节技术开发部经理

（季60%）（年50%）

开发任务完成情况20%，15%

新产品立项数量

0%，2%

研发产品的产品化率

0%，3%

产品的技术稳定性20%，15%

产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数或因为技术质量问题导致技术更改次数

技术文档整理规范性

加强部门技术管理基础工作

技术文档完整有序归档，符合质量管理规范要求

主管副总经理,直接下级考核

第十二节技术发展部经理

0，20%

培训计划完成情况

检查内部技术培训交流活动组织完成情况

预定的培训计划完成情况

技术信息搜集有效性

15%，5%

实验设备保管完好性

保证实验设备正常使用

实验设备完好，管理有序，无丢失损坏

主管副总经理，下属员工

第十三节质量管理部经理

ISO9000认证通过情况

确保公司通过ISO9000系列认证和年检

以期初确定的认证里程碑或是否通过年检来评价

年检不合格项

0%，5%

质量体系的完善

质量认证机构年检报告中不合格项不超过项

质量培训情况

加强质量意识、提高质量水平

质量培训计划执行情况和培训效果

人力资源部调查

质量结果管理

加强过程管理

生产中未出现重大质量事故

质量档案管理完整性

加强质量档案管理

所有定型工艺图纸、质量记录、工艺标准资料保存的完整性

开箱合格率

25%，10%

能力素质专业知识技能

技术副总，直接下级

第十四节生