建设工程施工项目物资管理Word文档下载推荐.docx
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9.1.3项目经理部应组织有关人员依据合同、施工图纸、详图编制材料用量预算计划。
9.1.4
9.1.5主材、辅材的采购业务由物资部负责实施。
9.1.6采购过程中必须坚持比质、比价、比服务，公开、公平、公正原则。
参与招标或邀标的供应商必须三家以上。
9.1.7业主（总包方）采购的工程设备进场组织协调由物资部负责。
9.1.8
9.1.9严格按照《中华人民共和国招投标法》、《经济合同法》、《国有工业企业物资采购管理暂行规定》执行。
9.2大宗材料采购招标程序
9.2.1
9.2.2在材料采购业务、经营活动中要严格按照建设公司《程序文件》中《采购控制程序》（SJY/CX-7.0-2002A）要求进行。
9.2.3签定购销合同人员必须具有授权或委托证明书。
9.2.4招标文件程序
（1）编制招标文件，投标邀请函包括标的用途、数量，获取招标文件的方法及时间，使用地点及环境情况等内容：
a.
b.标的内容及要求。
包括物资名称、规格型号、性能数量、技术参数、执行标准。
c.其他需要说明的事项。
（2）考核并选择厂家及代理商
a.
b.以招标文件为依据，制定评分标准，根据综合评价的各种因素设定商务条款、产品性能、产品质量、产品价格、付款条件、售后服务等评分项目。
c.
d.对投标文件进行审查。
依评分标准进行评标打分，填写评分汇总表，按得分高低推荐为中标候选单位。
e.
（3）回标、开标
a.标书必须按照投标文件中规定的时间回到接收处，项目经理部同时填制《物资招标采购登记表》，超过回标时间仍未送达的标书视为无效标书，不再接收。
标书回复后24小时内必须由该项目投招标负责人组织开标，开标时必须有三个（或以上）部门主管同时在场，由开标负责人填写开标情况汇总表，各部门经办人签字确认。
b.
（4）签订采购合同。
9.3物资验收及保管
9.3.1材料的验收
（1）材料进场必须履行交接验收手续，材料员以到货资料为依据进行材料的验收。
验收的内容与订购合同（协议）相一致，包括验品种、验规格、验质量、验数量的“四验”制度及提供合格证明文件等。
（2
（3）直达现场的材料由项目经理部材料员牵头作业队材料员或保管员进行验收，并填好《物资验收入库单》。
（4_
（5）散装地材的计量应以过磅为准，如没有过磅条件，由材料员组织保管员共同确定车型，测量容积，确定实物量。
9.3.2材料的保管
材料验收入库后，应及时填写入库单（填写内容有名称、来源、规格、材质、计量单位、数量、单价、金额、运输车号等），由材料员、保管员共同签字确认。
9.3.3建立和登记《材料收发存台账》,并做好标识，注明来源、规格型号、材质、数量，必须做到账与物相一致。
9.3.4
9.3.5材料要做到日清、月结、定期盘点，盘点要有记录，盈亏有报告，做到帐物相符并按月编制《（）月材料供应情况统计表》。
项目经理部材料帐目调整必须按权限规定经过审批，不得擅自涂改。
9.3.6物资盘库方法
（1）
（2）统一安排检查的项目和范围，防止重查和漏查。
（3）统一盘点表格、用具，确定盘点截止日期、报表日期。
（4）
9.4材料使用管理
9.4.1为加强作业队材料使用的管理，达到降低消耗的目的，项目部供应的材料都要实行限额领料。
9.4.2限额领料的依据
（1）通用的材料定额
（2）
（3）施工单位提供的施工任务书和工程量
（4）技术部门提供技术措施及各种配料表
9.4.3限额领料单的签发
（2）在材料领发过程中，双方办理领发料（出库）手续，填写《领料单》，注明用料单位，材料名称、规格、数量及领用日期，双方需签字认证。
（3）建立材料使用台帐，记录使用和节约（超耗）状况。
单项工程完工后如有材料节超，须由作业队、造价员、材料员共同分析原因，写出文字性说明并由项目经理部存档。
9.4.4限额领料单一式三份要注明工程部位、领用作业队、材料名称、规格、材质、数量、单位、金额等，作业队与材料员各一份，一份留底。
9.4.5单项工
9.5材料现场管理
9.5.1项目经理部要在施工现场设立现场仓库和材料堆场，可指定作业队负责材料保管和值班保卫工作。
9.5.2要严格材料发料手续。
现场材料的供应，要按工程用料计划、持有审批的领料单进行，无领料单或白条子不得发料。
9.5.3
9.5.4现场材料码放要整齐、安全并做好标识。
9.5.5
。
9.6材料核销与余料处理
9.6.1材料消耗核算，必须以实际消耗为准，计财部在计算采购入库量和限额领用量之后，根据实物盘点库存量，进行实际消耗核销。
9.6.2
9.6.3项目经理部要加强现场管理，杜绝材料的损失、浪费。
工程结束后，各作业队对现场的余料、废旧材边角料进行处理时应填报《物资处理审批表》，经项目经理认可签字后方可处理。
不得将材料成品直接作价处理。
9.6.4
9.6.5材料供应完毕后，项目经理部必须填报《合格供方名单确认表》上报设备物资分公司、项目管理处。
9.7业主（总包方）提供设备的管理
9.7.1物资部设备员负责业主（总包方）提供设备的协调管理。
9.7.2
9.7.3参加接受现场发出的设计修改通知单，及时向有关部门转交，并对其中的设备问题解决情况进行跟踪检查，督促落实。
9.7.4参加工程例会及有关专题会议，沟通信息，掌握工程进展情况、设备安装要求、设备进场时间、设备质量问题等，协同运输部门安排重大设备出、进库计划，协助对大型设备出库沿线道路及现场卸车、存放条件的查看落实。
9.7.5
9.7.6监督并定期检查作业队设备到货验证后是否按有关规定进行标识、储存和防护、对设备的验证资料、移交清单等技术资料是否按要求整理、归档。
9.7.7划分作业队之间的设备分交、设备费用、出库费、缺陷处理费的收取、结算、工程设备的统计、汇总、归档。
附表
经理：
作业队负责人：
附表三
物资收发存台帐（样表）贮存编号：
物资名称：
计划单位：
规格型号：
计量单位：
质量：
年
摘要
凭证编号
入库量
出库量
结存量
盘盈或盘亏
凭证签收章
月
日
数量
金额
十
万
千
百
元
角
分
附表五
（）月份材料供应情况统计表
填报单位：
填报日期：
年月日
序
号
材料名称
单价
数量
采购金额
材料款已支付金额
各作业队领用情况（逐月累计数）
备注
…作业队
合计
附表八
物资处理审批表（样表）
物资名称
回收
残值
估计（元）
型号、规格、材质
实际（元）
数量
净损值
单价（元）
金额（元）
入库时间
技术鉴定后的质量
状况及报废原因
报废后的
处理意见
审批意见
签章：
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