供应科管理制度Word格式文档下载.docx

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四、盘库结果运用17

七、供应科质检验收制度18

八、物资使用制度19

九、物资核算制度20

十、物资交旧领新制度21

十一、劳动防护用品管理制度22

一、利民矿供应工作管理新理念

一、以感恩对企业：

首先要深刻理解煤销企业文化、践行企业文化，对待企业要有感恩之心，对待工作要有敬业和责任之心，对待客户要有诚信之心，对待同事要有坦诚宽容之心，对待自己要有律己之心。

二、以忠诚对岗位：

树立真正的人生观、价值观，珍惜岗位奉献期，说到做到，说干就干，干就干好，工作中要有强烈的事业心和危机感，使岗位因为有我更重要，使工作因为有我更出色，少说多做，不计较个人微薄小利得失，要把全部心思、精力集中在工作上，诚心、精心、专心对待工作，对自己主管分管的工作要真正做到用心做事。

三、以精心对工作：

要先学会做人才能学会做事，把工作当作事业来做，工作服从领导安排，工作敢于坚持原则，做事要认真，业务水平要精练，做事要有激情，工作要有新思路，执行力要强。

要不断向创新要成果、要效益。

工作中要多动脑、多思考、干活要干标准活。

平时要养成勤学习、多思考、好干活、勤汇报的思想，不断提高自己的综合素质和树立良好的人格魅力，在干事创业中实现个人人生价值。

四、以坦诚对同事：

为人要诚信，品行要端正，同事之间要相互尊重与支持，单位之间工作多沟通，要多听不同声音找不足、找差距。

客户交往中要精诚合作、求同存异、顾全大局，工作中要坚持原则，讲正义，树正气，在处理问题时要做到公平公正，共同创造和谐的工作环境。

五、以创新求发展：

要牢固树立供应管理新理念，大力推进供应工作重质量、讲服务、保生产，要正确对待以感恩对企业、以精心对工作这一供应理念，要深刻理解一点一滴都是节约、一分一毫都是成本、节约都是纯利润这一成本意识。

要切实做到供应工作制度化、规范化、程序化。

工作过程中要严要求、讲文明、走程序、守规矩，严格按照供应工作程序办理各项业务。

创新、创优、创效

爱煤销、爱利民、争第一、创一流、重质量、讲服务、保生产

第一条、对待企业要有感恩之心，对待工作要有敬业之心，对待同事要有坦诚宽容之心，对自己要有律己之心。

第二条、为人要诚信、品行要端正，做事要认真，业务水平要精练，工作要有新思路。

第三条、树立真正的人生观、价值观、珍惜岗位奉献期，不计较个人微薄小利得失，对自己主管和分管的工作真正做到用心做事。

第四条、有不折不扣的执行力，做精益求精的执行者，少说多做，做就做好，争创一流。

第五条、把工作当作事业来做，工作服从领导安排，要把全部的心思、精力集中在工作上，诚心、精心、专心对待工作。

第六条、在工作中学习，在学习中工作，要读好书、交高人，不断提高自己的综合素质，在工作岗位上实现自己的人生价值。

第七条、尊重领导，团结友善，同事之间要相互尊重与支持，单位之间工作要多交流，客户交往中要精诚合作、顾全大局，工作要坚持原则，讲正义，树正气。

在处理问题上要做到公平公正。

第八条、用心做事，追求卓越。

积极向上，不断创新熟练掌握工作业务技能，干一流工作，创一流业绩，做一流员工。

第九条、遵守国家的法律、法规，不折不扣地执行企业的各项规章制度。

第十条、要先学会做人才能学会做事，对企业利的话不说，对企业不利的事不做，做对企业有效的事，做创造价值的事，始终遵守企业利益第一的原则。

三、利民煤矿物资采购管理办法

为进一步加强物资采购管理，规范物资采购行为，更好地服务于安全生产，根据集团公司有关规定，结合利民煤矿实际情况，特制定本办法。

（一）物资采购的基本原则

1、贯彻集团公司授权采购的原则

根据集团公司采购管理有关规定，利民煤矿负责自购物资项目招议标采购，统购物资报集团公司招标办统一采购。

2、统一招议标采购的原则

矿供应科为利民煤矿物资采购的职能部门，根据授权和自购项目范围，由利民煤矿自购的物资或集团公司授权利民煤矿采购的物资由供应科按规定组织招议标采购。

3、计划采购的原则

供应科必须严格按照批准的物资采购计划执行，杜绝计划外物资采购；

安全生产急需的计划外物资采购必须办理审批手续。

4、质量优先，同质比价的原则，追求最优性价比。

5、重点供应商优先的原则，根据集团公司供应商管理规定，纳入集团公司重点供应商或战略供应商管理的供应商优先选择，优先选择市场信誉好的供应商。

6、保障安全生产的原则，采购物资必须证件、技术资料齐全，到货及时。

（二）物资采购计划编制

1、各使用单位根据矿下达的月度生产计划及消耗定额，编制月度物资需求计划，当月25日前报供应科。

供应科汇总、审核，编制利民煤矿物资采购计划，报矿分管领导审核，矿主管领导批准。

设备采购计划由机电科编制，经分管领导审核，矿主管领导批准。

采购计划要根据集团公司规定，分自购计划和统购计划分别编制上报集团公司。

2、对常用物资，供应科组织有关部门制定科学、合理的储备定额，为编制采购计划提供必要的依据。

3、生产急需的物资需求计划，由矿主管领导审核批准后，供应科执行。

4、编制计划要按统一格式，物资名称、规格型号、技术参数、主机或生产厂家、推荐厂家等必须填写清楚。

计划要实事求是，不得冒报，以满足安全生产需求为原则，对不负责任造成物资积压者，矿将追究有关人员的责任。

5、对加工周期长的特殊物资要有足够的提前量并注明到货时间。

（三）物资采购管理规定

1、采购业务实行归口管理，任何单位和个人不得擅自参与采购部门的业务，或强行向采购部门推荐产品。

2、供应科要严格按照集团公司批准的自购计划或授权采购项目进行采购，无集团公司或矿有关领导批准，不得采购。

3、采购前，应编制详细的采购计划和商品的计划价格或询价价格，做好市场调查，并对厂家的资质进行审查。

4、在采购煤矿专用物资时，严格遵循《关于加强煤矿矿用产品安全标志管理的通知》和煤矿安全管理的有关规定，严禁采购和使用无安全标志的产品，生产厂家提供各种必须证件，包括煤安证、生产许可证、产品合格证、防爆合格证等。

（四）物资采购程序

1、供应科根据批准的自购物资采购计划，向使用单位、技术部门、生产厂家等咨询，必要时供应科组织对生产厂家、使用单位等进行考察，确定技术要求、参数，根据采购物资的性质，确定评委组成，编制招议标计划，经矿分管领导审核，报矿主管领导批准。

2、根据批准的招议标计划，供应科组织，企管科、机电科、财务科、监察科等参加，召开招议标会议；

技术要求高的设备、配件等物资采购，成立由评标主任负责的评标委员会进行评标，必要时邀请集团公司或其他单位部门专业人员参加，评委主任负责招标过程技术问题。

3、供应科或技术部门评委（设备采购）根据评标情况，形成评标报告，报领导审批。

需签订技术协议的采购项目，由生产、机电技术管理部门负责签订技术协议。

4、供应科根据批准的评标报告，形成合同文本，组织矿有关单位进行合同会签，并报领导批准，加盖单位印章。

5、合同签订后，供应科负责分发企管科、监察科、业务相关单位（设备合同发机电科），并把合同及时交供应商。

6、合同生效后，供应科具体负责合同的履行；

企管科、机电科、财务科等部门履行合同相关条款并监督合同的履行情况。

7、合同生效后供应科要及时归档，询价资料、投标文件、厂家资质、评标报告、合同、技术协议等资料必须齐全。

（五）物资验收入库管理

1、物资到矿后，机电科负责组织设备验收，验收合格办理入库；

供应科负责组织材料、配件验收，验收合格办理入库。

2、验收必须由计划员、质检员、保管员、矿相关部门人员等参加，并必须有一名参加招议标会议的评委参加，必要时邀请使用单位技术人员或外部专家参加。

3、验收严格按合同、技术协议等进行。

数量、质量、技术资料等验收项目要齐全。

对内在质量不能够当场确定的，进行外观验收。

对质量、数量、资料等不符合要求，与合同或计划清单不符的物资，不得办理入库手续。

杜绝验收‘五无’产品（无产品生产许可证、无产品质量证明书、无产品合格证、无防爆合格证、无煤矿安全标志）。

4、需有关技术管理部门（第三方）鉴定的物资，要邀请有资质的单位进行鉴定。

5、物资验收合格后，机电科、供应科等部门根据有关管理规定，建立物资验收入库台帐，按要求做好物资的保管工作。

（六）结算管理

1、供应商根据合同和入库验收单及时开据增值税发票或合同约定的其他形式的合法发票，材料、配件经供应科审核确认，设备由机电科、供应科共同审核确认，报矿有关领导审批后，到矿财务科入帐。

2、审核人员对照合同、入库单等审核发票的价格、物资规格型号、税率等，对价格真实性负责。

财务科根据签证齐全的票据办理结算手续，并按照有关规定审核票据，保证票据的合法性。

（七）、其它规定

1、本办法解释权归利民煤矿供应科。

2、本办法与集团公司规定不一致者按集团公司规定执行。

3、本办法从下发之日起执行

四、供应库区管理制度

为构建供应文明库区、塑造利民一流形象，特制定以下制度。

（1）库管人员必须做到供应工作制度化、规范化、程序化办理业务，严格履行出入库手续，对无凭证或凭证手续不齐全，库管员有权杜绝办理一切业务，并及时向科室领导反映。

（2）库区物资严格做到合理储放、文明整洁、码放整齐、出库方便，装卸人员必须听从库管员的安排，不得随意堆放，违者给予100—1000元罚款。

（3）库管人员要掌握物资发放的合理性，物资发放坚持“推陈储新、先进先出”坚持供应节约的原则。

发放物资做到一查数、二核对、三发放。

（4）所有人员进入库区严禁携带易燃、易爆物品，严禁在库区内吸烟或携带明火，违者给予500元罚款。

（5）库区重地，严禁闲杂人员进入，进入库区人员、车辆必须严格按照线路行驶，不准车辆乱停乱放，保证车辆畅通，进出有序。

（6）库区内禁止外单位携带设备、工具从事焊割作业，如不经供应科同意擅自安装，接电、施工等作业，将给予500元罚款。

并在矿上提出批评。

（7）库区管理人员要做好安全消防工作，保证安全消防设施齐全，确保消防通道畅通。

（8）库区管理人员下班要做好交接班记录，供应人员下班要做到及时关灯、关窗、关电脑、大门上锁，做好库区安全“四防”工作。

五、供应仓库管理制度

仓库中心任务，就是做好材料的验收、发放、保管和保养及清仓盘库工作，并按时报材料收、支、存及期未余额报表，保管员必须做到：

收发迅速、准确无误、质量完好、确保安全。

（一）、工作要求

1、建立建全以岗位责任制为主要内容的各项管理制度，做到人人有岗、人人有责、工作有标准。

2、按上级核定最高储备量储备物资，计划员与保管员共同把关，不得超储。

3、保管员要做到“三懂”、“四会”、“五五摆放”、“十过硬”。

帐目清、无涂改、无差错、日清月结。

单据数字准确，印鉴齐全，有关单据，报表及时上报准确无漏上报，做到帐、卡、物、资金四对照。

4、物资放发严格按规定制度办理领发手续，严禁白条领、发料。

5、保管员因工作调动，必须严格办理移交手续。

6、加强对库存物资的保管、保养工作，努力做到“四无”、“十不”。

7、仓库每月盘库一次。

每季清查一次并及时填报资金及材料收、支、存等各种报表。

（二）、器材验收

1、材料进库或现场接料，必须做好验收登记。

2、材料进库后，应及时认真检查包装并规定、质量、数量进行清点，实物与发票相符方可办理入库手续。

3、无计划及非计划人员购进的材料，未经主管领导同意，不得办理入库手续。

4、严把质量关，对质次材料拒绝验收。

5、土产材料随到随收，过磅要认真，折算要有记录，量方要准确，不得冒做、不徇私情，严把质量关，不遵者，一经查处，给予处罚和调离。

（三）、材料发放

1、材料出库必须填写清楚领料单，当月单据过月作废。

2、主要材料按定额发放，凡超定额者，未经主管领导批准不得发放。

3、对外销售或调拔，必须办理财务手续方可发料。

4、辅助材料，按限额控制发放，计划外非生产用料，必须经主管领导批准签发。

5、认真执行交旧领新制度，不交不发。

6、坚持先进先出的原则发放。

7、发放时认真查看印鉴是否齐全。

（四）材料保管

1、库容保持整洁、材料按类别、品种、规格摆放，易燃、易爆、易腐物资不得相混存放在一起。

2、库内材料应做到：

库区规划化、架子化、五五化、上盖下垫妥善保管，标识要明显、品名相符、材质不混、数量准确、质量合格、附件齐全，资料完整。

（五）、安全、卫生

1、禁止闲杂人员进库，不得让领料人员进库随意挑选。

2、入库严禁携带易燃、易爆品，严禁烟火。

3、搞好卫生，做到货架无尘土，库区无杂草，无垃圾，清洁卫生。

4、下班时要关窗、关门、上锁。

六、利民煤矿供应科库存盘点实施方案

为提高库管员的业务技能，检验工作效果和执行力，及时掌握库存数量，更好地优质服务区队，依据供应科管理标准化要求，制定利民煤矿供应科盘库实施方案，具体内容如下：

一、库存盘点的目的：

通过扎实有效地开展盘库工作，使库管员真正做到随时了解、掌握库存动态，按程序发放物资，为计划员提供可靠计划依据，最终达到帐目日清月结，收、支、存平衡。

二、设立盘库领导小组

组长：

副组长：

成员：

领导小组职责：

每月定期与不定期的组织开展盘库工作，保证该项工作顺利开展，并达到预期目的。

三、盘库方式

1、自查阶段：

平时熟悉掌握库存动态，月末（截帐当天）要结合系统库存数量核对实物，做到账卡物相符。

2、组织检查阶段：

自查结束后，由库存盘点领导小组组长或副组长组织统计员、分管计划员、保管员、对库存物资按随机抽查。

四、盘库结果运用

1、每月保管员要做好自查的各项工作，发现问题、找出原因及时整改。

2、抽查时对帐、卡、物不符的物资，保管员要写出书面材料说明原因，对清帐目，并按照供应科有关规定进行处罚。

七、供应科质检验收制度

一、所有入库物资到货后实施计划员，质检员、保管员三方共同验收。

二、对煤专产品必须具备有效的煤安标志证，否则禁止入库。

三、验收过程中三方各司其责，计划员侧重检查入库物资渠道是否符合公司规范的范畴，价格是否合理，质检员侧重入库物资的在入库前的质量和价格责任，发现价格和质量问题，负责追换，保管员侧重入库的质量、数量、检测，三证一标是否齐全。

四、所有入库物资必须在当日验收完毕，凡发现质量、渠道、价格有问题的物资不得滞留在库。

五、入库物资验收完毕后，由保管员填写收货单，经过计划员，保管员质检员三方签字，三方任何一方不见实物不得签字，违者一经查实，停止工作，按脱岗处理。

六、入库物资发现质量问题，将追究三方人员责任，视其情节轻重，结合有关管理规定给予处罚，危及安全生产情节严重者，停止工作，调离本岗位。

八、物资使用制度

深入推行内部市场化的管理，全面提高“三化”综合管理的水平，建立完善材料审批制度，完成矿上下达的各项经营指标，特制定利民矿材料审批办法：

一、各单位每月25日前将本月所需用材料计划明细报供应科。

二、供应科结合矿上制定当月生产经营计划将各单位限材金额，对各单位上报所需材料计划进行分解审批。

三、对非生产性材料应严格审批，原则是少批不批，充分利用修复和回收材料，减少非生产材料支出，降低成本。

四、必须使用非生产材料的单位，必须报分管领导批示后，由供应科主管领导签字后方可审批，并建立台帐。

五、严格执行交旧领新制度，领料单位必须先交旧，由负责回收材料的人员在领料单上签字后方可进行审批。

领料单必须印章齐、用途清。

六、建立材料审批回访检查制度，各单位必须建立领用材料入库台帐，材料发放台帐，库存结合明细，每月有供应科派专人负责检查材料使用，库存情况。

七、各单位的专职领料员，必须有高度责任心，对工作认真，对本单位所领用的材料台帐必须收、支清楚，其他人员无权领用材料。

九、物资核算制度

为了使物资的计划、采购、入库、发放、回收等工作井然有序，充分利用现有货源，提高物资周转率，最大限度的降低生产成本，制定物资核算制度。

1、上报的物资采购计划，一定要结合实际生产情况，科学编制采购作业计划。

2、采购前进行相关市场咨询，进行询价、比价、议价与供货商交涉，确定购入条件与支付条件。

3、严格执行采购权限和范围，按正常的程序办理。

4、货比三家，同条件比价格、比质量、比货源信义度。

5、入库物资数量和质量严格把关，杜绝与计划数量不符或劣质产品入库。

6、按期做好付款整理和审查工作。

7、建立供应商与价格记录，对供应商定期评估。

8、定期向相关部门领导提供市场动态。

9、要做好每月、季、年度的收、支、存报表，并作好物资的动态分析。

10、每年不少于两次的库存大盘点工作，并做好仓库的盘点分析报告。

十、物资交旧领新制度

1、需交旧领新的物资必须在规定的期限内交旧，不按规定交旧或完不成回收率的，按原材料价值对领料单位进行罚款，缺损的根据缺损价值处罚。

2、供应科负责以各单位交旧领新材料的建帐和管理，做到帐、卡、物相符，台帐要清晰明了。

3、各单位回收的旧料，交到供应科或指定地点，并由供应科开据旧料单，供应科据此考核并作为交旧领新的审批依据。

4、规定交旧领新物资中，对回收的旧料由矿安排专人负责修理，修复的物资按40%计入领取单位的材料费用。

十一、劳动防护用品管理制度

为进一步加强我矿职业危害防治工作管理，防止和控制我矿作业场所职业危害，切实保障职工的健康。

确保我职工劳动防护用品保质、保量的按时发放，特制定如下管理制度。

（一）、劳动防护用品的采购

1、在采购劳动防护用品时，要严格按照矿月、季度职工劳动防护用品配备标准采购。

2、采购的劳动防护用品必须符合国家标准或行业标准，否则一律不准采购。

3、采购的劳动防护用品生产厂家，必须具有特种劳动防护用品安全标志证书、生产许可证。

否则一律不准采购。

4、严禁采购生产厂家《特种劳动防护用品安全标志证书、生产许可证》不在有效期的劳动防护用品。

（二）、劳动防护用品的验收

1、采购的劳动防护用品到矿后，实行计划员、质检员、保管员三方联合验收。

2、劳动防护用品验收入库前，供应单位首先向计划员、质检员、保管员提供生产厂家《特种劳动防护用品安全标志证书、生产许可证》。

3、计划员、质检员、保管员接到供应单位提供生产厂家《特种劳动防护用品安全标志证书、生产许可证》证件后，要认真检查确认证件符合要求，方可进行验收。

4、验收时计划员、质检员、保管员，要严格质量关、数量关。

确认质量符合要求，数量核对准确后方可验收入库。

5、严禁无证产品入库。

（三）、劳动防护用品的保管

1、存放劳动防护用品的库房，必须确保专库、专用、专人保管。

2、劳动防护用品的库房保管员必须由工作认真，责任心强的人员担任。

3、对超出使用期的劳动防护用品要及时更换，并清理出库。