陕西加油站安全生产标准化Word格式文档下载.docx
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机构和
职责（100）
2.1
方针
目标
（20）
1.加油站应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，组织制定文件化的安全生产方针和目标。
1.主要负责人组织制定符合本加油站实际的、文件化的安全生产方针；
2.主要负责人组织制定符合加油站实际的、文件化的年度安全生产目标。
安全生产方针，年度安全生产目标。
1.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；
2.未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。
10
2.加油站应与员工签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。
1.签订安全目标责任书；
2.定期考核目标完成情况。
查文件；
询问；
现场检查。
1.每缺一个安全目标责任书扣2分；
2.未签订安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。
2.2
负责人
1.加油站主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全管理工作。
1.明确加油站主要负责人是安全生产第一责任人，履行安全生产法规定的职责；
2.主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。
查看文件。
有关人员不清楚谁是第一责任人，1人次扣1分。
未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。
2.加油站主要负责人应组织实施安全标准化。
1.加油站主要负责人要制定安全标准化实施方案，明确实施时间、计划。
查加油站安全标准化实施方案。
安全标准化实施方案内容，一项不符合扣2分。
2.3
职责
（30）
1.加油站应制定主要负责人、从业人员的安全职责。
1.明确主要负责人、管理人员、从业人员的安全职责，做到“一岗一责”。
包括:
（1）、加油站站长安全责任制，
（2）、安全管理人员安全责任制；
（3）、班长（计量卸油员）安全员责任制；
（4）、加油员安全责任制；
（5）、财务核算人员、设备管理人员、计量保管员安全责任制
查看安全生产责任制。
询问：
1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责，
2.管理人员和从业人员对各自的职责是否清楚。
1.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）；
2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。
3、从业人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。
20
2.应建立安全责任考核机制，对从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核。
1.建立安全责任考核机制；
2.对从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。
查考核记录。
1.未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素否决项）；
2.未建立安全责任考核机制扣10分。
2.4
组织机构
加油站应设置安全管理机构,配备安全生产管理人员。
1.设置安全管理机构；
2.每个作业班次配备不少于1名专职（或兼职）的安全管理人员。
查看安全管理机构和专职（或兼职）安全管理人员配备文件。
未设置安全管理机构或配备安全管理人员，扣20分（B级要素否决项）。
2.5
安全生产投入
（10）
1.应依据有关安全生产费用提取规定，提取安全生产费用，专项用于安全生产，并建立台帐。
1.根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）及地方规定标准提取，并建立使用安全生产费用台帐。
查看有关生产费用台帐。
安全生产费用提取标准不符合要求，扣5分。
未按有关规定投入安全生产费用，扣10分（B级要素否决项）。
5
2.应依法为从业人员缴纳工伤保险费。
1.依法为从业人员缴纳工伤保险费。
查看加油站为从业人员交纳工伤保险凭证。
未参加工伤社会保险，扣2分，每漏缴工伤保险费1人次扣一分。
3
风险
管理
3.1
范围与评价方法
（35）
1.加油站应明确风险评价的范围。
1.应重点但不局限于对以下场所、设备设施、作业活动等进行风险评价：
加油过程；
卸油过程；
检维修；
储油罐；
加油机等。
风险评价管理制度；
负责人组织开展风险评价工作的情况
1.未列入风险评价的范围，缺一项扣2分；
未按规定的频次和时间开展风险评价，扣35分（B级要素否决项）。
35
3.2风险控制（35）
1.加油站应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施。
1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单；
2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；
3.风险控制措施符合标准要求。
1、重大风险清单；
2、风险制定措施；
3、风险评价记录。
现场检查：
重大风险控制措施现场落实情况。
1.未建立重大风险清单，扣2分；
2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣2分。
未将重大风险降到可以接受的程度，扣35分（B级要素否决项）。
3.3
隐患排查与治理
1.加油站应对隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。
应建立隐患治理台帐。
1.建立隐患治理台帐；
2.对查出的隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；
3按期完成隐患治理。
1.隐患治理台账；
2.隐患管理通知；
1.未建立隐患治理台账，扣10分；
2、对查出隐患未及时下发隐患治理通知，并及时整改，一项扣5分。
30
4
制度（100）
4.1安全生产规章制度（40）
1.加油站应制定健全的安全生产规章制度。
1.通过识别和评估，将适用于本加油站的有关法律法规和有关标准规定转化为加油站安全生产规章制度的具体内容，并严格落实；
2.应编制但不局限于下列内容的规章制度：
（１）安全生产责任制
（２）安全例会制度
（３）安全教育培训制度；
（４）安全防火制度；
（５）电气管理制度；
（６）安全检查制度；
（７）消防管理制度；
（８）事故管理制度；
（９）交接班制度；
（1０）临时动火、进入受限空间作业管理制度；
（1１）临时用电作业、高处作业管理制度；
（1２）隐患排查治理管理制度等。
查适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。
有关人员对规章制度掌握情况。
1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为加油站安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分；
2缺少相关内容的管理制度，一项扣2分。
3.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）；
4.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）：
临时用电作业、高处作业。
40
4.2操作规程（40）
1.加油站应根据工艺、技术、设备设施特点，编制操作规程,并发放到相关岗位。
1.以危险、有害因素分析为依据，编制但不局限于下列操作规程：
（1）加油操作规程
（2）计量操作规程
（3）卸油操作规程
（4）加油机安全操作规程
（5）电工安全操作规程
2.发放到相关岗位。
1.岗位操作规程；
2.文件发放记录；
抽查岗位是否有有效的操作规程。
1.有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣40分（B级要素否决项）；
2.操作规程内容一项不符合扣1分。
2.加油站应在新工艺、新技术、新装置投用前，组织编制新的操作规程。
1.新工艺、新技术、新装置投用前，应组织编制新的操作规程。
新项目的操作规程。
1.投用前未编制操作规程，扣40分（B级要素否决项）。
4.3
修订（20）
1.加油站应明确评审、修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次。
1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；
2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次；
3.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。
1.管理制度评审和修订制度；
2.安全生产规章制度、操作规程；
3.评审和修订记录。
1.未规定评审和修订时机和频次，扣3分；
漏一项制度扣1分。
5.培训
教育
5.1培训教育管理（20）
1.加油站应制定适宜的安全培训教育目标和要求。
1.制定全员安全培训、教育目标和要求；
2.制定安全培训、教育计划并实施。
1.安全培训、教育制度，计划，和培训记录。
1.未制定全员安全培训、教育目标和计划，扣5分；
2.未按照计划要求实施培训，1次不符合扣1分。
2.应建立从业人员安全培训教育档案。
建立从业人员安全培训教育档案。
从业人员安全培训教育档案。
招聘资料、员工台账、档案。
1.未建立档案，扣5分；
每少1人档案，扣1分；
2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。
5.2
管理人员培训
1.加油站主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育。
1.主要负责人和安全生产管理人员经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。
安全资格证书及培训档案。
1.主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣30分（B级要素否决项）。
2.主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5分。
5.3
从业人员培训教育
1.加油站应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。
1.应对从业人员进行三级安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。
2.对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训；
3.从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。
培训教育记录、档案。
从业人员上岗证。
1.未经安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣2分。
未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣30分（B级要素否决项）。
2.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
1.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业；
2.特种作业操作证定期复审。
1.特种作业操作证；
2.作业人员管理台账。
1.无管理台账，扣2分；
2.操作资格证未按期复审，1人次扣2分。
5.4
日常安全教育
1.应按照月度安全活动计划开展安全活动。
1.应明确训练项目、内容和要求；
2.按照月度安全活动计划开展安全活动。
1.安全活动计划；
2.管理部门和班组安全活动。
未按计划开展安全活动，缺1次扣2分。
6
生产设
施及工
艺安全
6.1安全设施“三同时”情况
1.加油站应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
1.确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
检查安全条件审查、设计专篇审查及竣工验收批复等安全设施“三同时”材料。
未按国家安全监管总局令第45号令要求进行安全条件审查、安全设施设计专篇审查和竣工验收的，扣100分（A级要素否决项）。
50
6.2生产设施建设
（50分）
1、加油站应严格按照《加油加气站设计与施工规范》（GB-50156）规定进行设计与施工。
1、严格按照《加油加气站设计与施工规范》（GB-50156）标准要求请资质符合要求的设计、施工、监理单位进行设计与施工。
1、检查设计、施工、监理单位资质情况。
2、生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。
查看安全设施投入使用情况。
未按《加油加气站设计与施工规范》（GB-50156）要求进行设计、施工、监理的，扣100分（A级要素否决项）。
7
作业
安全
7.1
作业许可
（20分）
1.应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容：
（1）动火作业；
（2）进入受限空间作业；
（3）破土作业；
（4）临时用电作业；
（5）高处作业；
（6）断路作业；
（7）吊装作业；
（8）抽堵盲板作业；
（9）其他危险性作业。
1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；
2.作业许可证中有危险、有害因素识别和安全措施内容，作业许可证应规定有效期限、现场作业人员、防护人员等信息，作业完毕时应履行关闭程序。
1.危险性作业安全管理制度或操作规程；
2.作业许可证；
3、作业许可审批手续。
未实施危险性作业许可管理，扣100分（A级要素否决项）。
1.作业许可审批手续不符合要求，1次扣2分；
2.作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合要求，1次扣2分。
7.2
警示标志
（15分）
1.应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。
1.罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。
加油区、罐区、装卸区等危险场所。
未设置安全标志或安全标志使用不符合要求。
15
7.3
作业环节
（40分）
1.应在危险性作业活动前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。
1.危险作业现场配备相应安全防护用品（具）及消防设施与器材。
相应安全防护用品（具）及消防设施与器材配备情况。
作业现场安全防护用品（具）及消防设施与器材配备不符合要求，一处扣2分。
2、在进行危险性作业时应持相应许可证进行作业。
1.在进行危险性作业时应持相应许可证进行作业。
查作业证。
未持相应作业许可证进行危险性作业，扣40分（B级要素否决项）。
7.4
承包商
（25分）
1.应严格执行承包商管理制度，并应与选用的承包商签订安全协议书。
1.选择、使用合格的承包商；
2.与选用的承包商签订安全协议；
3.对作业过程进行监督检查。
1.承包商管理制度；
2.安全协议书。
1.未与承包商签订安全协议，扣3分；
2.未进行现场安全检查，一次扣1分。
25
8.危险化学品管理（100）
8.1危险化学品档案
1.建立危险化学品档案。
危险化学品档案。
危险化学品储存情况。
1.未建立危险化学品档案扣100分，档案内容，一项不符合扣5分。
（A级要素否决项）
9
事故与
应急
9.1
应急指挥与救援系统
（10分）
1.加油站应建立应急救援队伍，明确应急救援队伍职责。
1.建立应急救援队伍。
应急救援预案。
有关人员是否了解应急救援队伍组成。
应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责。
1.未建立应急救援队伍，扣2分；
2.有关人员不清楚应急救援队伍组成，1人次扣2分；
3.未明确各级应急指挥系统和救援队伍职责，一项不符合扣2分；
４.有关人员不了解其应急职责，1人次扣1分。
9.2
应急救援设施
1.应按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。
1.针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材；
2.建立应急救援器材、消防设施及器材台账；
3.应急救援器材、消防设施及器材保持完好，方便易取；
4.疏散通道、安全出口、消防通道符合规定，保持畅通。
1.应急救援预案；
2.应急救援器材台账；
3.消防设施、器材台账；
4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。
1.应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性。
1.未配备足够的应急救援器材，消防设施及器材一项不符合扣1分；
2.未建立应急救援器材台账，扣1分；
3.未建立消防设施、器材台账，扣1分；
4.救援器材、消防设施及器材未定期检查维护，一项不符合扣1分；
5.应急救援器材、消防设施及器材完整性不符合要求，一项扣2分。
2.应建立应急通讯网络。
1.设置固定报警电话；
2.明确应急救援指挥和救援人员电话；
3.明确外部救援单位联络电话；
4.报警电话24小时畅通。
应急救援预案；
作业人员是否清楚内部、外部报警电话。
现场查验：
加油站是否设置了报警电话。
1.未建立应急通讯网络，扣2分；
加油站未设置固定报警电话，扣2分；
2.作业人员不了解内外部报警电话，1人次扣2分；
3.报警电话不能保证畅通，扣1分。
9.3
应急救援预案与演练
1.宜按照AQ/T9002，制定相应的事故应急救援预案。
1.事故应急救援预案编制符合标准要求；
2.根据风险评价结果，编制专项和现场处置预案，至少但不局限于编制以下应急处置方案：
（1）汽油、柴油等化学品泄漏、火灾、爆炸；
（2）灭火预案；
（3）站内车辆交通事故预案；
（4）罩棚等建构筑物坍塌事故预案等。
1.未编制事故应急救援预案，扣25分（B级要素否决项）。
2.应急救援预案不全，缺少一项内容扣2分。
2.应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练。
1.组织应急救援预案培训；
2.综合应急救援预案每年至少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练。
1.应急救援预案培训记录；
2.应急救援预案演练记录。
1.未对从业人员进行应急救援预案培训，1人次扣1分；
2.未定期进行应急救援预案演练，扣2分；
３.加油站应将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案。
1.将应急救援预案报所在地政府安全生产监督管理部门备案。
应急救援预案备案回执。
1.未及时备案，扣５分。
５
9.4
抢险与救护
1.加油站发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，加油站负责人直接指挥，积极组织抢救，并做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。
1.发生生产安全事故后，迅速启动应急救援预案；
2.加油站负责人直接指挥抢救，妥善处理，减少人员伤亡和财产损失；
3.安全管理人员协助现场抢救和警戒工作，保护事故现场。
1.应急预案；
2.事故台账和调查报告；
3.事故或事件后，对预案评审的报告。
1.未明确有关人员职责，一项扣1分；
2.相关人员不了解应急职责，1人次扣1分。
2.加油站发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应设警戒线。
1.发生有害物大量泄漏事故或火灾爆炸事故时，及时设置警戒线。
事故调查报告。
1.相关人员不了解应设警戒线的措施，1人次扣1分。
3.抢救人员应佩戴好相应的防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理。
1.抢救人员应熟练使用相关防护器具；
2.抢救人员应掌握必要的急救知识，并经过急救技能培训。
事故抢救人员是否了解事故现场防护器具的配备、使用规定及抢救知识。
1.抢救人员不会使用防护器具，1人扣2分；
2.抢救人员不了解抢救知识，1人次扣2分。
9.5
事故报告
1.加站应明确事故报告程序。
1.明确事故报告程序和事故报告的责任部门、责任人；
2.发生事故，现场人员立即采取应急措施；
3.发生事故后按程序报告；
4.情况紧急时，事故现场人员可以直接向有关部门报告。
1.事故管理制度；
2.事故调查报告。
从业人员是否了解应急措施。
1.未明确事故报告程序和事故报告的责任部门、责任人；
扣2分。
2.从业人员不了解事故现场应采取的措施，1人次扣2分。
2.加油站负责人接到事故报告后，应当于1小时内向有关部门报告。
1.负责人接到事故报告后，应当于1小时内向有关部门报告。
事故台账和调查报告。
负责人是否了解事故报告职责和时限。
存在事故瞒报、谎报、拖延不报现象的，扣100分（A级要素否决项）。
负责人不了解事故报告的职责和时限，扣5分。
9.6
事故调查
1．加油站发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调查。
1.发生事故，积极配合政府组织的事故调查；
2.负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的调查，如实提供有关情况。
有关人员如何配合事故调查。
1.发生事故时，未积极配合政府组织的事故调查，扣2分；
2.事故调查期间，负责人和有关人员
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