某某蛋粉厂改扩建项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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7、原辅材料及能源消耗18
7.1原材料用量及来源18
7.2燃料、动力供应18
7.3主要原材料、燃料价格预测18
8、建设内容19
8.1总图与运输19
8.2土建工程19
9、节能措施、节水措施20
9.1节能设计标准、规范及有关规定20
9.2项目节能技术措施20
9.3项目节水措施21
9.4能耗指标及资源消耗指标测算22
10、环境保护23
10.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题23
10.2环境影响分析及采取的环境保护措施23
11、劳动安全卫生与消防27
11.1劳动安全卫生27
11.2消防27
11.3项目的“三同时”工作安排28
12、组织机构与人员29
12.1组织机构29
12.2项目定员与工作制度30
12.3项目组织与管理30
12.4劳动力来源31
13、项目实施进度32
13.1项目建设期32
13.2项目实施进度安排32
14、投资估算及资金筹措33
14.1投资估算依据33
14.2投资估算33
14.3资金筹措34
15、财务评价35
15.1基础数据与参数选取35
15.2销售收入估算35
15.3成本费用估算36
15.4税金37
15.5其他数据37
15.6财务评价指标38
15.7不确定性分析38
15.8财务评价41
16、项目社会效益分析42
16.1社会环境现况42
16.2项目社会效益分析43
17、风险分析44
17.1工期风险及防范44
17.2资金风险及防范44
17.3市场与经营风险44
17.4管理风险45
18、结论与建议47
18.1结论47
18.2问题与建议48
1、总论
1.1项目名称
1.2建设地点
该项目位于北京城南部大红门地区，北距南三环路1公里，南距南四环路1.5公里，距光彩路百米，交通便利，设施齐全项目（具体位置详见附图2）；
该项目建设地点为北京市丰台区大红门石榴庄西街234号北京市禽蛋公司院内西南角，占地面积1337.7㎡，建筑面积4122㎡（详见附图1北京市禽蛋公司总平面图）。
1.3项目建设单位及简介
1.3.1建设单位名称
某某蛋粉厂（以下简称“蛋粉厂”）
1.3.2某某蛋粉厂简介
企业名称：
某某蛋粉厂
企业地址：
法定代表人：
职务：
总经理
注册资本：
行业：
食品饮料
成立日期：
1998年9月18日
某某蛋粉厂隶属于北京市二商集团，为国有全资企业，是蛋制品专业加工厂，采用世界先进技术和设备生产各类高品质蛋制品，拥有固定资产1000多万元。
目前，企业已通过ISO9001：
2000国际质量管理体系认证。
该厂主要产品有：
巴氏杀菌鸡全蛋粉、巴氏杀菌鸡蛋黄粉、巴氏杀菌鸡蛋白粉、冰鸡蛋白、巴氏杀菌冰鸡全蛋、巴氏杀菌冰鸡蛋黄、高洁保鲜蛋等，同时还可以根据用户的需求生产各种类型的蛋粉和蛋液。
产品行销全国并且进入了海外市场。
1.4建设规模及免税申请与建设内容
1.4.1建设规模及免税确认
本项目拟建设蛋壳粉、蛋粉、保洁蛋的加工生产线；
预计达产年生产蛋壳粉、蛋粉及保洁蛋2450吨，项目计算期暂定为10.4年，其中建设期0.4年；
投产期2年，投产第1年达产80%、第2年达产100%，以后年度保持不变，详见表1－1产品生产大纲及产量递增计划。
表1—1产品生产大纲及产量递增计划
序号
产品名称
年产量（吨）
第1年
第2年
第3年
1
蛋壳粉
376
470
2
蛋黄液
80
100
3
全蛋粉
144
180
4
蛋黄粉
160
200
5
保洁蛋
1200
1500
合计
1960
2450
本项目拟购置进口工艺设备3种共计3台（套），详见进口工艺设备明细表（表1-2）。
表1－2进口工艺设备明细表
设备名称
型号
设备功率（kw）
台（套）数
单价（欧元）
用汇额
折合人民币（万元）
进口国
（万欧元）
蛋壳破碎机干燥器
250型
7.25
86282
8.63
91.80
丹麦
打蛋机
SBSOptiBreaker6
16
313717
31.37
333.79
涂油保洁蛋生产设备
SW30-6/48
50001
5.00
53.20
28.25
450000
45.00
478.80
本项目根据《产业结构调整指导目录》（发展改革委令2005年第40号2005.12），本项目为国家鼓励类项目，本项目符合“鼓励类第一大类‘农林业’第（32）条农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”的要求且符合《关于进一步加强内资项目免试确认管理有关工作的通知》{京发改（2007）639号}的相关规定，进口设备均可享受国家免税政策，因此申请免税。
1.4.2建设内容
该项目位于北京市丰台区大红门石榴庄西街234号北京市禽蛋公司院内西南角，占地面积1337.7㎡，建筑面积4122㎡，为框架结构的三层厂房。
①本项目将新增一台SBSOptiBreaker6型打蛋机以弥补旧设备的产能及故障频发的问题，新增加的打蛋机将安装于厂房的第三层，两台旧打蛋机的南侧，详见附图3；
②更新分级涂油保洁蛋设备，目前该设备是几年前自制拼凑的，承担着肯德基整个北方区和以希尔顿等部分星级酒店的保洁、保鲜鸡蛋供应，其利润丰厚，但生产能力已经饱和，肯德基公司已多次提出：
虽然产品合格，但加工工艺过于简陋，存在质量和产量风险，因此拟购进一套进口分级涂油生产线，即让像肯德基这样的大公司满意，又使其生产能力比目前增加近一倍，并将分级涂油保洁设备由三楼车间更换到一楼并对生产车间进行改造；
③新增蛋壳处理设备并建设蛋壳粉生产车间详见附图4；
，按年打蛋量4500吨计，可出蛋壳近470吨，目前的处理方式是作为垃圾清运，由于蛋壳内残留蛋液和水分及易发酵变质，许多垃圾填埋场所不愿接收，拉远距离已延伸到大兴以南，清运费用高达9万余元/年，而且由于周边彩虹城居民小区建成后，距生产车间不足10米，居民对气味和蚊蝇影响反映强烈，多次联名上告区、市环保部门，加上光彩网球中心被确认为2008年奥运会比赛场馆，其周边地区的环境治理也使蛋壳处理整治迫在眉捷，环保部门也多次向我公司提出了限期整改和罚款通知，因此拟引进一条丹麦蛋壳粉无味处理生产线，该生产线处理后的蛋壳经可燃气体升温干燥碾磨后，产成蛋壳粉。
1.5建设期
项目建设期为5个月，自2007年9月至2008年1月。
1.6项目投资总额及资金筹措
经测算，本项目投资总额为890.4万元人民币，其中：
建设投资567.7万元人民币，流动资金322.7万元人民币。
建设投资中设备购置及安装费45万欧元折合人民币的汇率按国家外汇管理局2007年10月15日公布的人民币汇率中间价1欧元：
10.64元人民币计算。
详见建设投资估算表（附表1）。
本项目资金来源为申请财政拨款350万元人民币，其余均由某某蛋粉厂自筹资金解决。
1.7项目主要技术经济指标
一
投资估算
项目投资总额
万元
890.4
1.1
建设投资
567.7
1.2
建设期利息
0.00
1.3
流动资金
322.7
资金来源
2.1
企业自筹资金
540.4
2.2
财政拨款
350
二
财务评价
计算期内年均投资利润率
%
29.7
计算期内年均投资利税率
%
38.7
全部投资财务指标（税前）
3.1
财务内部收益率
34.9
3.2
财务净现值（ic=12%）
883.9
借款偿还期
年
1.8可行性研究报告报告的编制范围
本可行性研究报告报告编制范围：
对某某蛋粉厂改扩建生产线项目，从项目生产规模、资源供应、市场情况、工艺设备、建设内容、环境影响、经济效益等方面进行研究分析。
1.9可行性研究报告报告的编制依据
（1）《投资项目可行性研究指南》
（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（3）《国务院关于调整进口设备税收政策的通知》（国发【1997】37号）；
（4）某某蛋粉厂关于改扩建项目可行性研究报告报告的委托合同；
（5）《产业结构调整目录》（2005年本）
（6）国家有关政策、法律和法规；
2、项目提出的背景及建设的必要性
2.1项目提出的背景
食品工业是人类的生命工业，也是永恒不衰的工业。
食品工业现代化和饮食水平是反映人民生活质量高低及国家文明程度的重要标志。
食品工业是我国国民经济的重要支柱产业，也是关系国计民生及关联农业、工业、流通等领域的大产业。
食品工业作为农产品面向市场的主要后续加工产业，在农产品加工业中占有最大比重，因而对推动农业产业化作用巨大。
随着我国人们生活水平的提高和工作节奏的加快，使得传统的食品结构向着“营养、保健、方便、安全”的方向迈进。
各类集多种功能的营养食品、绿色食品、保健食品、高档天然化妆品等应运而生。
从而对现代食品加工业提出了新的要求。
蛋类及其制品是人们常吃的副食品之一,营养价值较高,方便易得，且在我国居民饮食结构中占有重要的比重。
当前，无论国际还是国内，肉类产品的加工几乎达到了登峰造极的地步，乳类产品的加工和产品更新也达到顶点，而作为营养食品主要原料之一的鲜鸡蛋，消费和加工过程多年来变化不大、发展滞后，据不完全统计，2006年我国鲜蛋产量约2700万吨，全国平均人均占有量超过19公斤，无论是年产总量还是人均拥有量，均居世界第一，其年产总量约占世界鲜蛋产量总和的40%以上，然而目前我国蛋品转化加工率仅占总产量的不足2%，其中大部分还仅限于松花蛋、咸鸭蛋等。
远远低于世界平均转化加工水平20%和发达国家40%的水平。
我国在加入世贸组织后，与国际接轨的步伐日趋加速，国内许多较大食品加工企业，特别是合资企业和独资食品加工企业，在2005年底和2006年逐步采取了相关鲜蛋原料购进新规定，以联合利华、航空食品、伊力集团等为首的几家大型食品加工企业，均规定必须使用经过严格的巴氏消毒后的鲜蛋液用于食品添加，肯德基、希尔顿等大型快餐和星级酒店需用的鲜蛋规定必须经过专业工厂和设备的清洗、消毒，并制定了严格的保洁程序和保鲜期，使蛋制品的加工需求呈现了持续快速的增长趋势，且禽蛋加工行业相关发展内容在“十一五规划”中的首次编入，给蛋类加工行业带来了良好的发展机会。
本项目建设单位某某蛋粉厂，始建于1987年，于当年引进的丹麦蛋品加工设备为国内首家，从洗蛋、打蛋、蛋清蛋黄分离、消毒（巴氏）至喷粉，实现了管道化全自动操作。
这在80年代是国内最先进和比较超前的蛋类产品加工厂，其“健力”牌蛋黄粉、全蛋粉以其产品的高纯度和稳定的质量至今在本行业中享有一定的知名度，生产规模可达班产1吨蛋粉，10吨蛋液。
某某蛋粉厂2006年销售收入1998万元，经营利润386万元，净利润136万元，2006年销售蛋粉262吨，比上年提高1倍；
全蛋液售销125吨是2005年的近3倍，消毒保洁鲜蛋432万枚，比2005年提高110万枚，巴氏灭菌加盐蛋液1200吨是2005年的3.5倍。
生产量和销售量按现有生产能力已基本接近饱和，2006年曾多次发生人加班、车等货的现象，加之生产设备使用期已达20年，已进入运转疲劳状态和故障频率高峰，特别是两台关键的打蛋机，带病工作数年，一但停摆，后果不堪设想。
某某蛋粉厂目前已完成ISO9000认证和生产许可证，并于2006年完成了全国首批，京城首家蛋类加工企业的QS市场准入认证、HACCP认证工作正在紧锣密鼓地进行之中，将在2007年3季度完成。
良好的生产环境和健全的质量保证体系，也获得了像联合利华、肯德基、航空食品等大型专业食品加工企业每年的高分数评价，拥有了一批高质量、高信誉、高知名度的长期客户。
基于以上背景及原因，某某蛋粉厂提出了本项目的建设。
2.2项目建设必要性
2.2.1项目建设符合我国《十一五规划》
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年（2006～2010年）规划纲要》明确指出，“十一五”是全面建设小康社会进程的关键时期，具有承前启后的历史地位，必须立足科学发展观，着力自主创新，改变增长方式，开创中国特色社会主义事业新局面。
食品工业作为我国国民经济的重要组成部分，是人类的生命工业，也是永恒不衰的工业。
本项目是某某蛋粉厂的改扩建项目，通过改扩建提高产能扩大市场占有率实现环保清洁生产，满足消费者对食品营养、保健、方便、安全日益增长的需要。
其主要产品有：
2.2.2项目建设有利于促进食品加工业的发展，加速国民经济的可持续性发展进程
食品工业是一个经济规模大、波及效果广、对国民经济具有很强带动作用的产业，食品工业发展是实现农业产业化经营、增加农民收入、缓解“三农”问题、发展县域经济等方面发挥了重要作用，因此我国非常重视食品工业的发展，党的十五大明确提出21世纪第一个十年实现国民生产总值比2000年翻一番，使人民的小康生活更加宽裕。
因而加快食品工业的发展，提高其内在质量和水平，对
实现这一目标起着重要作用。
本项目作为食品加工业的重要组成部分，对于食品工业的形成、完善和发展起到极大的支持、促进作用。
2.2.3项目建设有利于预防禽流感，确保食品安全，保障广大消费者的身体健康
“民以食为天”，“食以安为先”。
作为消费安全、市场安全的首要目标，食品安全就是消费者在摄入食品时，食品中不含有害物质，不存在引起急性中毒、不良反应或潜在疾病的危险性。
这是最大的民生问题和社会和谐问题，它关系到广大人民群众的身体健康和生命安全，关系到经济健康发展和社会稳定。
中共中央政治局4月进行第四十一次集体学习时，胡锦涛总书记就食品安全生产问题明确提出：
“保障食品安全，必须树立全程监管理念，坚持预防为主、源头治理的工作思路。
”食品生产领域作为食品之源，是食品安全的第一道关口和防线。
食品市场和流通领域作为食品之肺，是食品安全的关键环节和重要关口。
加强食品生产及流通领域监管对确保食品安全尤为重要。
禽流感在世界各国的不断蔓延再一次向人们敲响了警钟，如何保证蛋品的食用安全成为了迫在眉睫的问题。
我国在加入世贸组织后，2005年底和2006年，蛋品食用安全问题开始为国人所重视，尤其是以联合利华、航空食品、伊利集团等为首的几家大型食品加工企业，规定必须使用经过严格的巴氏消毒后的鲜蛋液用于食品添加，肯德基、希尔顿等大型快餐和星级酒店需用的鲜蛋规定必须经过专业工厂和设备的清洗、消毒，并制定了严格的保洁程序和保鲜期。
本项目是为消费者提供安全可靠的蛋类食品，项目的建成将有利于预防禽流感，加强食品安全，保障消费者的身体健康具有重要意义。
2.2.4有利于实现环境保护及清洁生产
某某蛋粉厂年打蛋量4500吨计，可出蛋壳近500吨，目前的处理方式是作为垃圾清运，由于蛋壳内残留蛋液和水分及易发酵变质，许多垃圾填埋场所不愿接收，拉远距离已延伸到大兴以南，清运费用高达9万余元/年，而且由于周边彩虹城居民小区建成后，距生产车间不足10米，居民对气味和蚊蝇影响反映强烈，多次联名上告区、市环保部门，加上光彩网球中心被确认为2008年奥运会比赛场馆，其周边地区的环境治理也使蛋壳处理整治迫在眉捷，环保部门也多次向我公司提出了限期整改和罚款通知，因此，我们拟引进一条法国蛋壳粉无味处理生产线，该生产线处理后的蛋壳经可燃气体升温干燥碾磨后，产成蛋壳粉。
不仅能够实现保护环境而且能够产生可观的经济效益。
3、市场分析
3.1国际及我国蛋类加工行业发展现状
蛋类产品的深加工在我国尚处于起步阶段，远未达到市场容量，因此前景广阔。
蛋类产品营养丰富又利于人体消化吸收，是众多其他食品企业的重要原料之一，其广泛应用于糕点制品、肉制品、乳制品、方便食品、膨化食品等生产加工企业以及酒店、宾馆、快餐等快速消费行业，因此，保证蛋类初期的产品质量对于后续加工有着不可小窥的重要意义。
首先，从国际市场来看，蛋粉（西方国家称其为干蛋）及巴氏消毒无菌蛋液由于其优良的品质和安全易添加，是国际上许多国家食品加工和消费市场中不可缺少的产品之一。
由于受到环境、地理、气候等原因所致，许多国家的蛋粉和冰蛋液一直依赖从别国进口，使得国际市场蛋粉贸易活动不断发展（世界蛋制品贸易量近50万吨/年）。
近十来年，许多发达国家在蛋制品的深加工研究和开发上投入了大量的资金和科技力量，已利用高新技术开发出六、七十种不同的蛋粉和蛋液，以适应各种不同的食品加工行业的需求，其消耗量平均占同期鲜蛋产量的20%～40%，如丹麦研制的发酵蛋白粉、速溶全蛋粉；
日本的加碘蛋；
美国的浓缩蛋液、鱼油蛋等等。
目前，国际市场在鲜蛋销售呈下降趋势的情况下，蛋制品消费却持续增长。
美国的蛋制品消费已从全蛋品量的15%增长到20%，德国和法国的蛋制品进口量已占全蛋品消费量的16%和18%；
加拿大鲜蛋产量下降4%～6%，蛋制品消费却增长3%～5%。
国外还利用高新技术对禽蛋进行深度加工，直接从蛋壳、蛋壳膜、蛋白、蛋内膜和蛋黄中提取药品、营养保健品、化妆品的成份，形成高附加值的新产品。
这种趋势明显显示，蛋制品的深加工前景十分广阔，国际市场对深加工的蛋制品将会形成一个新的需求热潮。
其次，从我国市场状况看，我国是世界上禽蛋产量最大的国家，约占世界总产量的43%，是世界禽蛋产量第二名欧共体的3倍，平均年增长率居全球之冠。
但我国禽蛋在世界蛋品交易中所占的份额很小，主要原因是无法进行现代意义上的产品加工，仍局限于松花蛋、咸鸭蛋等传统产品。
由于品种少、档次低，造成国内禽蛋市场的恶性竞争。
据估计，目前我国蛋制品（不计再制蛋）的加工量仅占同期产量的不足2%左右，与国际上20%～40%相比差距甚大。
许多食品行业对鲜蛋的处理仍从事原始操作，即现磕现用，难以控制沙门氏菌和禽流感病毒。
3.2我市蛋类加工行业发展现状
从我市市场现状分析来看：
目前我市对鸡蛋的年需求量约为30万吨，本市鲜蛋供应量约为需求量的50%，其余集中为河北、河南及辽宁等周边地区供应。
我市食品工业用蛋量约为12万吨/年，占市场需求总量的40%左右，但大都采用即磕即用的传统加工方式，干蛋制品（蛋粉）和消毒液蛋的利用尚未普及，但随着蛋类制品市场准入机制的建立，禽流感防疫系统的控制和食品安全体系的健全，我市的蛋粉和消毒液蛋用量已比2005年的需求翻了一番。
2006年年需蛋粉用量400余吨，消毒液体蛋3000余吨。
我某某蛋粉在市场占有份额中有较大优势，其中蛋粉占35%，大连绿雪蛋粉约占27%，其余份额主要为南通康德、陕西天斗、北京富荣等厂家，但消毒液蛋的市场占有份额，某某蛋粉厂占有绝对优势。
随着经济高速发展和生活水平不断提高，许多新食品不断问世，人们对科学、健康的生活理念不断加强，使蛋类加工领域还将有更深、更新、更广的产品有待于研究与开发，加快和加强鲜蛋转化加工的生产发展。
3.3某某蛋粉厂的竞争能力分析
某某蛋粉厂，始建于1987年，于当年引进的丹麦蛋品加工设备为国内首家，从洗蛋、打蛋、蛋清蛋黄分离、消毒（巴氏）至喷粉，实现了管道化全自动操作。
1989年，上海禽蛋公司引进了国内第二条打蛋喷粉生产线，并与某某蛋粉厂进行了长达1年的沟通交流，在总结进口设备、生产工艺经验、教训的基础上，增加了蛋白粉加工设备，其生产规模超出某某蛋粉厂50%。
至90年代中后期，蛋粉和消毒液蛋市场逐渐明朗，先后上马了十几家同类企业，其中投资超过亿元的大连绿雪蛋业、投资近2亿元的大连韩伟蛋业、投资超5000万元的陕西天斗蛋业、投资3000万元建设的北京顺义国际蛋厂、山东淄博蛋业等近10家中小型工厂。
2003～2005年日本太阳株式会社斥巨资买断了天津艾格蛋业，成立了独资的天津太阳蛋业，荷兰出资7000余万元，在苏州建设了当今世界最先进技术和设备的欧福蛋业。
北京德清源已于2006年签订了液蛋生产设备进口合同，国内还有2～3家工厂正在筹备建设中，在所有同行业企业中，国有全资性质，某某蛋粉厂是唯一的。
如果按生产规模和设备先进程度衡量，某某蛋粉厂应处于第7～8的排位，如果按市场份额和销售渠道对象分析，某某蛋粉厂应排列第5～6位，如果按生产能力利用率和产品质量对比，基本上某某蛋粉厂可列入前三甲。
某某蛋粉厂2006年销售收入1998万元，经营利润386万元，净利润136万元，期末库存除冰蛋白400吨外，蛋黄粉和全蛋粉不足10吨。
某某蛋粉厂2006年销售蛋粉262吨，比上年提高1倍；
通过以上分析，随着中国经济快速发展及购买力增长，2008年奥运会在北京召开，蛋类产品的深加工在我国尚处于起步阶段，远未达到市场容量，为预防疾病，确保食品安全我国的蛋类加工具有巨大的市场前景，国家政策的支持及某某蛋
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