用户操作手册Word下载.docx

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1.1概况

为配合陕西省国家税务局征收系统网上税务服务的全面开展，同时确保网上办税系统和用户信息的安全，陕西省电信有限公司和陕西省国家税务局共同推出“VPDN网上报税平台”。

用户只要向陕西省电信有限公司申请使用VPDN业务，获得专用帐号和密码，通过宽带上网或拨号上网，经VPDN专用隧道登陆国税网站，就可完成网上报税。

这一过程采用了先进的IP虚拟隧道技术和二次认证手段，将用户数据和普通互联网进行了有效的隔离。

通过VPDN专网报税，不仅可以方便纳税人而且确保了纳税人传输的税务信息、财务报表的安全；

在传输的速度上也明显高于普通公网，因此VPDN网上申报系统为企业创造了一个更加安全、高效、快捷的税务服务平台。

1.2VPDN网上报税前期准备

　　纳税企业端环境要求：

1.硬件要求

⏹一台可以上网的电脑。

⏹用户的计算机上支持安装操作系统：

Windows98/2000/XP/VISTA（建议使用Windows2000或XP系统）。

2.网络要求

⏹可以采用电话拨号、DDN专线、ADSL、LAN等方式上网即可。

3.操作人员要求

⏹熟悉Windows操作环境的基本操作。

⏹熟练运用鼠标、键盘、打印机等设备。

4.开设银行缴税帐户

⏹纳税人与税银协议银行签订<

<

纳税人委托金融机构划缴税款协议书>

>

。

⏹纳税人在与国税局签订了税银协议的银行（目前为工行）开设账户并及时将开设的账户信息报主管税务机关办税服务厅税务登记岗录入CTAIS系统。

第二章VPDN安装使用

2.1VPDN帐号申请开通

1.开通VPDN帐号，使用网上报税平台的条件：

⏹必须是已办理国税登记并属建账建证的自行申报或委托税务师事务所代理申报的纳税人。

⏹纳税人的办税人员已经过专门的操作培训，会使用网上申报、网上认证等软件进行办税操作。

2.申请开通VPDN帐号的程序：

⏹纳税人可持经办人员身份证、税务登记证副本和复印件及公章或者加盖公章的介绍信到各电信营业网点申请，业务人员将为您办理VPDN帐号开通的相关手续。

注：

使用VPDN帐号后边要加上后缀：

@gsdzbs

3.VPDN帐号注销，停止使用网上报税系统：

⏹需持开通时经办人的身份证、税务登记证副本和复印件及公章或者加盖公章的介绍信，到各电信营业网点办理注销手续。

2.2VPDN的安装

2.2.1电信单机宽带拨号用户

电信ADSL连接、VDSL连接、LAN连接的单机拨号用户，无须安装任何拨号软件，直接在原拨号连接对话框中更改用户名和密码，用户名和密码为开户时所告知的VPDN帐号和密码（WINDOWS98/2000/XP/VISTA系统都适用此条款）。

2.2.2局域网用户或非电信单机宽带拨号用户

对于局域网用户或非电信单机宽带拨号用户，根据不同的Windows操作系统，建立VPDN连接的方式具体如下：

2.2.2.1WINDOWSXP系统建立VPDN

1.先将VPDN网上申报光盘中“vpdn注册表修改文件.reg”运行，如果没有光盘，该文件也可以从客服网站上下载；

然后在桌面上用右键点击“网上邻居”，点击“属性”，出现“网络连接”窗口，选择“网络任务”窗口中的“创建一个新的连接”出现“新建连接向导”点击“下一步”；

2.选择“连接到我的工作场所的网络”，点击“下一步”；

3.选择“虚拟专用网络连接”，然后点“下一步”；

4.为所建立的连接取个名称，如‘VPDN’、‘网上报税’等，然后点“下一步”；

5.选择“不拨初始连接”，然后点“下一步”；

6.输入VPDN服务器地址，西安地区使用222.91.114.252其它地区使用222.91.114.250然后点“下一步”；

7.选中“在我的桌面上添加一快捷方式（S）”，然后点击“完成”；

8.在弹出的拨号窗口中，鼠标左键单击“属性”；

9.单击“安全”选项卡，选择下面的“高级（自定义设置）”，然后点击“设置”；

10.在“数据加密”中选择“不允许加密”，在“允许这些协议”中选择“不加密的密码（PAP）”，并把其余的选项前的勾去掉，然后点“确定”；

11.点击“网络”选项卡，在“VPN类型”中选择“L2TPIPsecVPN”，然后点“确定”；

12.重新启动电脑，使所有设置生效。

2.2.2.2WINDOWS2000系统建立VPDN

然后在桌面上用右键点击“网上邻居”，点击“属性”，出现“网络和拨号连接”的窗口，双击“新建连接”，出现“网络连接向导”点“下一步”；

2.选择“通过Internet连接到专用网络”点“下一步”；

3.选择“不拨初始连接”，然后点“下一步”；

4.输入VPDN服务器地址，西安地区使用222.91.114.252其它地区使用222.91.114.250然后点“下一步”；

5.选择“只是我自己使用此连接”，点击“下一步”；

6.为所建立的连接取个名称，如‘VPDN’、‘网上报税’等，添加VPDN名称后，选中“在我的桌面上添加一快捷方式”，然后点击“完成”；

7.在弹出的拨号窗口中，鼠标左键单击“属性”；

8.单击“安全措施”选项卡，选择下面的“高级（自定义设置）”，然后点击“设置”；

9.在“数据加密”中选择“不允许加密”，在“允许这些协议”中选择“不加密的密码（PAP）”，其余的都不要选，然后点“确定”；

10.点击“网络”选项卡，在“VPN类型”中选择“第二层隧道协议（L2TP）”，然后点“确定”；

11.重新启动电脑，使所有设置生效。

2.2.2.3WINDOWSVista系统建立VPDN

1.点击“开始”菜单，选择“连接到”，进入“连接网络”对话框。

这里显示系统当前所有的可用网络连接，我们点击下方的“设置连接或网络”链接进入；

2.选择“连接到工作区”，点击“下一步”按钮继续；

3.然后选择“使用我的Internet连接（VPN）”；

4.输入Internet地址，西安地区使用222.91.114.252，其它地区使用222.91.114.250，填写目标名称（如VPDN连接），在下方"

现在不连接；

仅进行设置以便稍后连接"

上打勾，点“下一步”按钮继续；

5.在"

键入您的用户名和密码"

上输入您的VPDN帐户和密码，勾选"

记住此密码"

，点击"

创建"

按钮，在点击"

连接已经可以使用"

对话框的"

关闭"

按钮；

6.在“连接网络”对话框中点击“打开网络和共享中心”链接，进入“网络和共享中心”，在左侧“任务”列表中选择“管理网络连接”；

7.点击进入“网络连接”对话框，双击已建立的VPDN连接，弹出连接窗口，单击“属性”按钮进行设置；

8.单击“安全”选项卡，选择下面的“高级（自定义设置）”，然后点击“设置”；

9.在“数据加密”中选择“不允许加密”，在“允许这些协议”中选择“解密的密码（PAP）”，并把其余的选项前的勾去掉，然后点“确定”；

10.点击“网络”选项，选择VPN类型为“L2TPIPsecVPN”，点击“确定”；

11.设置完毕后，界面回到连接窗口，点击“连接”按钮进行VPDN拨号连接。

2.2.2.4WINDOWS98系统建立VPDN

1.要先从互联网下载EnterNet500拨号软件，完成安装（安装完成后必须重新启动电脑）桌面上会出现一个名称为“EnterNet500”拨号软件的图标，双击EnterNet500图标；

2.在弹出拨号软件主程序窗口后，双击CreateNewProfile图标，打开新建连接的向导；

3.在出现的对话框空格处填写连接的名称，可以任意取一个（如VPDN、网上报税等），然后点“下一步”；

4.在“EntertheUserNameforthisConnection”下面空格处填写VPDN的用户名，在“EnterthePasswordforthisConnection”和“EnterthePasswordonemoretime”下面的空格处输入VPDN的密码，然后点“下一步”；

5.选择电脑上安装的网卡型号（网卡型号中一般会带有数字，比如8139、530、8029、100、10），然后点“下一步”；

6.选择“L2TP（Layer2TunnelingProt）”，然后点“下一步”；

7.在“EntertheIPAddressofVPNServer”下输入VPDN服务器的地址西安地区使用222.91.114.252其它地区使用222.91.114.250，然后点“下一步”，一直到最后点击“完成”；

8.在刚建立的拨号连接上单击鼠标右键，选Properties

打开此连接的属性窗口；

9.在拨号连接的属性窗口中，点击“Configuration”选项卡，把“Requireencryption”前面的勾去掉，然后点“确定”；

10.双击此前建立的拨号连接，在拨号连接的窗口出现后，点击“connect”，连接成功后此窗口会自动最小化。

第三章VPDN网上报税使用说明

3.1申报流程

3.1.1系统登陆

1）双击桌面已经建立好的“VPDN”连接图标，出现连接对话框，在用户名和密码栏中输入您的VPDN帐号和密码，点击连接（帐号后边要有@gsdzbs一起作为用户名使用）。

如果连接不成功，请参考“附件一常见问题及解决”

2）VPDN连接成功后，打开浏览器，在地址栏目中输入申报网址http:

//10.113.10.5进入登录界面。

如图：

3）“用户名”中输入纳税人的纳税识别号。

（注：

纳税人识别号中如有字母，如“X”则必须输入大写字母，否则系统将提示出错）。

4）“密码”栏中输入申报密码，第一次登陆系统时输入网上申报系统的初始密码（税号后6位），纳税人登陆成功后可点击“密码修改”按钮，自行修改密码。

5）网页下方提示有服务的网址和咨询服务的电话。

6）“用户名”和“密码”输入完成后，点击“登陆”按钮，经系统确认用户名及密码正确，进入网上申报主页面。

3.1.2进入网上申报服务主页面

1）通知模块：

在这里你可以了解税务局最新的政策法规和一些事项。

2）纳税人基本信息：

这里显示的是企业的一些基本信息，如企业的所属税务机关和注册类型以及缴税账号等，如有变化，应及时通知主管税务部门进行修改。

3）服务专区：

这是纳税人申报的主要模块，它包括以下内容：

●纳税申报：

点击纳税申报按钮，进入纳税申报模块，在该模块中纳税人可以完成从申报到纳税的整个过程，申报的税种包括一般纳税人增值税申报、小规模纳税人增值税申报、企业所得税申报（季度）、企业所得税申报（年度）、利息税申报、消费税申报及相应的附列资料的申报。

●软件下载：

纳税人可以在这个模块中下载相关的软件。

（如通用税务数据采集软件、添加信任站点网址等）

●密码修改：

纳税人可以在这里自行修改您的申报密码。

●数据查询：

在这里可以查询你以前的申报数据和一些发票信息。

●填表说明：

这里是告诉纳税人怎样进行网上申报报表的填写以及在填写中所需要注意的事项。

3.1.3纳税申报

3.1.3.1报表录入

●点击网上申报自助服务页面中的【纳税申报】按钮进入纳税申报模块。

●进入纳税申报页面后，页面显示纳税人本月应申报纳税的税种名称以及该税种的申报状态。

注意：

纳税人本月应申报税种会因为企业性质的不同或不同税种申报所属时间的不同而变化。

●点击页面上提示的税种对相应的税种进行报表录入、修改、作废、申报、打印及扣款等操作。

●进入报表申报页面后，纳税申报页面上部显示纳税人本期应申报的报表名称，纳税人可以点击报表名称进入相应的报表录入页面。

●页面下方显示的是该税种的申报步骤，提示纳税人必须严格按照提示的申报步骤进行申报。

●点击该税种各申报报表的名称后进入报表录入页面，严格按照该报表的填写要求录入报表数据后点击报表下方的“提交”按钮。

●系统对纳税人提交的报表自动进行表内数据的校验，如有问题，系统会提示纳税人录入错误及错误的栏次和原因，以便纳税人修改后重新提交。

●纳税人提交的报表通过系统校验后，系统提示上传数据成功，点击确定按钮后返回该税种的申报页面，同时在页面上方该报表的名称右边出现红色的标志，表示该报表已操作完成。

●纳税人重复以上操作，直至所有报表都填写完成，所有报表的名称右边都出现红色的图标，至此纳税人该税种报表录入的操作完成。

3.1.3.2报表修改（申报成功后，无法进行报表数据修改）

●所有报表上传成功后，纳税人如想修改报表的数据可点击纳税申报页面右上方“修改”按钮进入报表修改页面。

●报表修改页面会显示纳税人本期所申报过的所有报表名称，点击所要修改的报表名称前的圆点，选中后再点击页面下方的“修改”按钮，可进入该报表的修改页面，纳税人对有问题的栏次进行修改后再点击修改页面下方的“提交”按钮，完成修改操作。

●系统对报表修改后的数据进行校验后，如有问题，系统会提示纳税人录入错误及错误的栏次和原因，以便纳税人修改后重新提交。

●纳税人修改后提交的报表通过系统校验后，系统提示上传数据成功，点击“确定”按钮后返回该税种的申报页面，同时在页面上方该报表的名称旁出现红色的标志，表示该报表已修改成功。

3.1.3.3报表作废（申报成功后，无法进行报表作废）

●所有报表上传成功后，纳税人如想作废报表可点击纳税申报页面的右上方的“作废”按钮进入报表作废页面。

●报表作废页面会显示纳税人本期所申报过的所有报表名称，点击所要修改的报表名称前的圆点，选中后再点击页面下方的“作废”按钮，系统提示报表作废成功，点击“确定”按钮后返回该税种的申报页面，同时该报表名称边上的红色图标消失，纳税人需重新申报该报表。

3.1.3.4申报

●纳税人完成该税种所有报表的上传并对各项报表数据确认无误后，点击“申报”按钮。

●系统对纳税人提交的报表自动进行表内和表间数据的稽核，如有问题，系统会提示纳税人录入错误及错误的栏次和原因，以便纳税人修改后重新提交。

●纳税人提交的报表数据通过系统校验后，系统将提示申报成功，点击“确认”后返回该税种的申报页面，同时在页面上方“申报”按钮右边出现红色的标志，表示该税种已完成申报。

●申报完成后，纳税人将无法进行报表数据的修改和作废，如觉得申报有问题需修改或作废，可联系主管税务机关，由主管税务机关取消申报后再自行修改或作废，修改完成后应重新点击“申报”按钮。

3.1.3.5扣款

●申报完成后，纳税人可以点击申报旁的“扣款”按钮，点击“确认”后，系统将直接从纳税人在国税机关预留的银行账户中扣除本期应缴纳的该税种的税款。

●如扣款不成功，系统将提示纳税人扣款失败的原因。

●扣款成功后，系统提示纳税人扣款成功。

3.1.3.6打印

●申报成功后，纳税人可打印所有的报表；

点击纳税申报页面的右上方的“打印”按钮进入报表打印页面。

●进入报表打印页面后，页面显示已申报的所有报表名称，点击报表名称右边的“打印”按钮，即可打印选中的报表。

●打印前应对打印页面进行设置。

●申报成功之前，纳税人无法打印已上传成功的报表。

3.2填表说明

3.2.1小规模增值税的填报

●小规模纳税人点击【纳税申报】后出现申报页面。

●在填写“增值税（小规模纳税人）”申报表前必须先填写“财务报表”（其中2005版和2007版选报一种即可，主要依据所采用的会计制度，采用新会计制度的企业选择2007版）。

进入申报页面后，首先看到的是三张您所需要填写的报表，包括现金流量表、资产负债表、损益表，其中现金流量表如主管税务机关未要求的可以不必填写。

●资产负债表录入时，年初数自动显示（第一次使用该系统申报时需纳税人手工录入），只需填写期末数，合计数由系统自动计算完成。

下图：

●损益表录入时，只需填写本月数，本年累计数自动计算（第一次使用该系统申报时需纳税人手工更改累计数），填写完成后点击“提交”按钮即可。

●填写完成之后点击“申报”按钮，来完成“财务报表”的申报。

●完成“财务报表”申报后返回，点击“增值税（小规模纳税人）”进入申报页面。

●点击“申报表”进入报表的录入页面，系统显示的报表格式、栏次和纸质报表完全一样。

填写企业本期所发生的数据，完成后点击“提交”，在提交通过后旁边出现红色标志，增值税申报表完成。

●确认申报表数据无误（申报成功后无法进行修改与作废操作）之后，点击“申报”，所有申报的数据成功提交国税局。

如果本月需要缴纳一定数额的税金您可以点击“扣款”进行网上实时缴纳。

3.2.2一般纳税人增值税的填报

●一般纳税人点击【纳税申报】后出现申报页面。

●选择“增值税（一般纳税人）”申报后，出现如下页面，应严格按照提示的报表填写顺序进行操作。

●先进行资产负债表的录入，年初数自动显示（第一次使用该系统申报时需纳税人手工录入），只需填写期末数，合计数由系统自动计算，填写完成后点击“提交”，在提交通过后旁边出现红色标志，资产负债表完成。

●然后对损益表录入，只需填写本月数，本年累计数自动计算（第一次使用该系统申报时需纳税人手工更改累计数），填写完成后点击“提交”，在提交通过后旁边出现红色标志，损益表完成。

●点击抵扣联明细（防伪税控增值税专用发票的申报抵扣明细），进入抵扣联明细表的录入页面后点击表下方的发票数据下载，数据下载好以后仔细核对，确定无误点击确认提交。

在提交通过后旁边出现红色标志，抵扣联明细完成。

（如涉及到按税法规定不能抵扣的进项发票时则要先做不抵扣发票<

详见3.2.4>

再按上述步骤进行操作），如纳税人对下载的数据有疑问，请纳税人与所属税务机关联系。

●点击存根联明细（防伪税控增值税专用发票存根联明细），进入存根联明细的录入页面后，在表下方的合计栏填写增值税专用发票的销项金额总数以及税额总数，然后点击确认提交，在提交通过后旁边出现红色标志，存根联明细完成。

●在录入附表二之前首先确定是否需要申报“四小票、成品油、不抵扣发票数据，若需要进行申报，详见3.2.3和3.2.4；

若不需要申报就跳过，然后点击附表二（进项税额明细表），进入附表二的录入页面，表中的有些数据已从你下载或录入的其他报表中导入，无需填写，也无法修改，税额都是自动计算的，如有进项税额转出的可以在14-21栏相应的位置填写，填写完毕点击表下方的提交，在提交通过后旁边出现红色标志，附表二完成。

●点击固定资产抵扣情况，进入固定资产进项税额抵扣情况表的录入页面，输入当期申报抵扣的固定资产进项税额及累计税额，填写完毕后点击提交。

在提交通过后旁边出现红色标志，固定资产抵扣情况完成。

●点击附表一（销项税额明细表），进入附表一的录入页面，在第一栏中防伪税控系统开具的增值税专用发票中填写发票份数以及销售额，税额自动计算，开具的普通发票则需要手工填在第三栏，只要填写总份数总销售额就可以了，税额都是自动计算的，如果计算出的税额与会计核算的数据有误差可以进行修改（系统允许一元以内的修改），在提交通过后旁边出现红色标志，附表一完成。

●点击增值税申报表，该表的数据都是从表一和表二中直接取过来的，所以表中大部分的数字都是灰色的，不需要修改，只要核对后提交即可。

如果有即征即退的货物或劳务发生时，则可以在申报表中即征即退列中手工填写数据，确认表中数据无误，点击“提交”，在提交通过后旁边出现红色标志，增值税申报表完成。

●如果你要修改的是附表一或附表二，在修改完附表一或附表二后，增值税申报表也要重新作废提交，因为增值税申报表的数据来源于附表一和附表二。

●确认各申报表数据无误（申报成功后无法进行修改与作废操作）之后，点击“申报”，在申报成功后先持金税IC卡到税务大厅抄税，抄完税后由大厅税务操作员直接办理网上扣款。

●辅导期企业点击“稽核”按钮，可查询辅导期企业的抵扣发票信息，包括稽核结果通知书、海关完税凭证稽核不符明细清单、废旧物资发票抵扣稽核不符明细清单及货物运输发票抵扣稽核不符明细清单，并可打印。

3.2.3四小票的录入申报

●废旧物资开具、废旧物资抵扣及海关凭证抵扣信息采集流程和货物运输发票信息采集操作流程基本类似，下面就以运输发票的申报操作举例说明。

●运输发票信息采集软件的下载及安装

如纳税人已经安装过“通用税务数据采集软件”，就可以跳过本结的安装过程。

⑴在服务专区的软件下载中找到“通用税务数据采集软件”鼠标右键点击下载然后点击“目标另存为（A）…”，屏幕上出现“另存为”对话框后，选择下载目录，默认为“c:

\”，即C盘根目录下，建议纳税人不要改变默认的目录和文件名，点击“保存”按钮即可下载该软件。

上述软件的最新版本可从国家税务总局的网站下载。

⑵下载完毕后，进行完全安装，出现安装路径提示时不要修改直接默认在C:

\DKZK，下面点击“安装”按钮，系统将创建安装目录“C:

\DKZK”，并将系统安装在该目录中，安装完毕后，点击“退出”按钮退出。

此时系统已经在桌面上建立了快捷图标“通用税务数据采集软件”双击该快捷图标，就可以运行数据采集系统，进行运输发票电子信息的采集。

登陆的口令都是默认的123456。

●货物运输发票信息录入及导出

⑴新增企业

选中窗口左边的“目录”栏，点击菜单条上的“新增企业”（或按鼠标右键，从弹出菜单中选择“新增企业”），系统提示输入单位的纳税人识别号和纳税人名称，输入企业识别号和名称以后，按“确定”按钮，新增企业成功后，在“目录”栏下面显示该企业的纳税人名称。

⑵新增申报文件

在“目录”栏中选中“增值税运输发票抵扣清单”一栏，菜单条上的“新增报表”变亮，点击该按钮（或按鼠标右键，从弹出菜单中选择“新增报表”），系统将提示用户输入报表的所属区间，用户可以调整所属时期。

点击“确定”按钮，系统建立新申报文件，并显示输入表格。

⑶数据录入

在完成上述步骤之后，用户就可以将该所属时期的运输发票数据逐条录入，点击“保存”按钮，保存录入的发票数据。

如用户横向输入操作不便，也可双击输入表格，系统将弹出一编辑框，用户可在此编辑框中输入发票数据，点击“保存并新增”按钮，逐张录入。

⑷数据申报

最后，就可以将数据导出，传递给税务机关。

在“目录”栏中选中需要导出的所属时期，比如“200709”，菜单条上的“数据申报”变亮，点击该按钮（或按鼠标右键，从弹出菜单中选择“数据申报”），系统弹出“申报文件导出窗口”，系统提示导出信息，