用友项目实施验收报告完整版Word格式.docx
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第一章ERP工程主体验收的目的
工程主体的验收是对XXL工程组、操作人员及用友实施工程组双方工作的肯定,对工程进展阶段性总结,并标志用友ERP系统在XXL用户方成功得以应用。
第二章ERP系统主体验收的范围
本次工程按照双方?
工作任务书?
的要求对以下系统模块进展实施:
根底资料、物料清单、主生产方案、需求规划、生产订单、采购管理、销售订单、库存管理、存货核算、合同管理、售前分析、质量管理、委外管理、单品序列号插件、应收管理、应付管理、总帐管理、UFO报表、本钱管理等20个子系统来完成日常管理工作。
本验收不包括车间管理二次开发、薪资管理、管理驾驶舱、专家财务评估和WEB财务应用,这局部内容将将在最终验收中进展验收。
第三章系统实施的需求来源和实施方
本ERP系统的实施是根据双方于2005年3月31日签订的?
计算机软件实施效劳合同?
所规定的内容组织实施。
实施工作由XXL公司同用友参谋共同完成。
第四章实施方案和执行情况
四.1实施方案方面:
实施方案分为三个层次,分别为?
实施主方案?
、?
二周滚动方案?
周方案?
,整个工程主体实施在方案控制下进展。
?
请详见实施文档,?
是实施中的具体安排,因此未在实施文档中表达。
四.2实施方案执行情况
主体按照?
进展实施,局部进展了调整,如果实施方案有调整,那么通过?
周状态报告?
调节,上线时间根本按照?
的安排执行,但到目前上线支持阶段比预期多出2个会计月度,最近会计月度结帐已经很及时,同时企业日常业务已经在ERP系统中独立运行。
主体方案的实施中上线时间根本按照原方案实施,二次开发等模块由于双方的时间安排冲突,有延后现象,但改类延后事前争得了双方工程经理和高层领导的同意。
四.3实施方案调整依据
在实施过程中以?
和?
会议纪要?
作为调整依据
第五章各个阶段的成果记录
以下是在实施过程中重要的文档清单,相关纸质文档保存于XXL公司,电子文档保存于用友公司xx工程专用FTP效劳器:
五.1业务调研〔调研报告〕
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
1.
XX用友ERP-U8工程业务流程-业务调研报告〔PM〕
03-02-001XX用友ERP需求报告-PM局部050420.doc
2.
XX用友ERP-U8工程业务流程-业务调研报告〔财务局部〕
03-02-001XX用友ERP需求报告-财务局部050420.doc
3.
XX用友ERP-U8工程业务流程-业务调研报告〔采购部〕
03-02-001XX用友ERP需求报告-采购局部050422.doc
4.
XX用友ERP-U8工程业务流程-业务调研报告〔二次开发〕
03-02-001XX用友ERP需求报告-二次开发局部050420.doc
5.
XX用友ERP-U8工程业务流程-业务调研报告〔生产〕
03-02-001XX用友ERP需求报告-生产局部050420.doc
6.
XX用友ERP-U8工程业务流程-业务调研报告〔市场部〕
03-02-001XX用友ERP需求报告-销售局部050420.doc
备注:
1、电子文件统一保存于“用友公司XX工程专用FTP效劳器〞上,路径是:
“/03_蓝图设计(blueprint)/03-02_业务分析/反应版本〞
五.2目标流程设计〔目标流程设计文件〕
XX用友ERP-U8工程
业务流程-业务调研报告〔PM&
返修局部〕
03-02-0020XX目标业务流程-PM与返修050627.doc
业务流程-目标业务流程报告〔采购业务局部〕
03-02-0020XX目标业务流程-采购050606.doc
业务流程-业务调研报告〔库房&
财务局部〕
03-02-0020XX目标业务流程-库房与财务050627.doc
业务流程-业务调研报告〔生产局部〕
03-02-0020XX目标业务流程-生产050627.doc
业务流程-业务调研报告〔销售局部〕
03-02-0020XX目标业务流程-市场050627.doc
“/03_蓝图设计(blueprint)/03-04.目标流程设计/2005年6月27日〔增加流程适用范围〕〞
五.3实施方案设计〔实施方案〕
XX用友ERP-U8工程企业应用解决方案―总体
04-02-001XX企业应用解决方案-总体.doc
企业应用解决方案―销售局部
04-02-0020PTEL企业应用解决方案-销售V2.doc
企业应用解决方案―PM
04-02-003XX企业应用解决方案-PMV2.doc
企业应用解决方案―采购局部
04-02-004XX企业应用解决方案-采购V2.doc
企业应用解决方案―生产
04-02-005XX企业应用解决方案-生产V2.doc
企业应用解决方案―库房
04-02-006XX企业应用解决方案-库房V2.doc
7.
企业应用解决方案―财务
04-02-007XX企业应用解决方案-财务.doc
8.
企业应用解决方案―固定资产
04-02-008XX企业应用解决方案-固定资产.doc
“/04_系统建立(systembuilding)/04-02ipl-sul(实施方案)/实施方案〔最终确认版〕〞
五.4培训〔培训结果〕
培训考核记录表
04-04-0005培训考核记录表〔最终考试〕.DOC
“/04_系统建立(systembuilding)/04-04key-usertrainingstart(关键用户培训)〞
五.5测试报告
流程测试清单〔见详细测试方案〕
xxERP详细测试方案〔05-7-5~05-7-21〕
详细测试方案050704.xls
“/04_系统建立(systembuilding)/04-03test(测试)〞
流程测试用例
XXL和用友公司工程组双方共同认为,用友公司提供的流程测试用例能够根本覆盖XXL目前的管理需要。
FI财务局部
原型测试案例总览-销售应收及收款核销流程(FI01)
FI01销售应收及收款核销流程.xls
原型测试案例总览-应付及付款流程(FI02)
FI02应付及付款流程.xls
原型测试案例总览-预付款处理流程(FI03)
FI03预付款处理流程.xls
原型测试案例总览-存货暂估业务流程(FI04)
FI04存货暂估业务流程.xls
原型测试案例总览-产成品本钱分配(FI05)
FI05产成品本钱分配流程.xls
原型测试案例总览-本钱核算处理流程(FI06)
FI06本钱核算处理流程.xls
原型测试案例总览-固定资产处理流程(FI07)
FI07固定资产处理流程.xls
原型测试案例总览-银行出纳管理流程(FI08)
FI08银行出纳管理流程.xls
9.
原型测试案例总览-财务制单处理流程(FI09)
FI09财务制单处理流程.xls
10.
原型测试案例总览-系统期末处理流程(FI10)
FI10系统期末处理流程.xls
IM库存局部
11.
原型测试案例总览-超长周期物料再订货处理流程(IM01)
IM01超长周期物料再订货处理流程.xls
12.
原型测试案例总览-试验品入库流程(IM02)
IM02试验品入库流程.xls
13.
原型测试案例总览-成品更改处理流程(IM03)
IM03成品更改处理流程.xls
14.
原型测试案例总览-齐套领料流程(IM04)
IM04齐套领料流程.xls
15.
原型测试案例总览-生产报废领料流程(IM05)
IM05生产报废领料流程.xls
16.
原型测试案例总览-生产补料领料流程(IM06)
IM06生产补料领料流程.xls
17.
原型测试案例总览-其他零星领料流程(IM07)
IM07其他零星领料流程.xls
18.
原型测试案例总览-样品及三包品处理流程(IM08)
IM08样品及三包品处理流程.xls
19.
原型测试案例总览-领料退料流程(IM09)
IM09领料退料流程.xls
20.
原型测试案例总览-库房呆滞品处理流程(IM10)
IM10库房呆滞品处理流程.xls
21.
原型测试案例总览-盘点业务处理流程(IM11)
IM11盘点业务处理流程.xls
22.
原型测试案例总览-成品在制品备件借用流程(IM12)
IM12成品在制品备件借用流程.xls
MM生产局部
23.
原型测试案例总览-BOM维护流程(MM01)
MM01BOM维护流程.xls
24.
原型测试案例总览-委外件入库领用流程(MM02)
MM02委外件入库领用流程.xls
25.
原型测试案例总览-生产订单生成流程(MM03)
MM03生产订单生成流程.xls
26.
原型测试案例总览-生产订单调整执行监控流程(MM04)
MM04生产订单调整执行监控流程.xls
27.
原型测试案例总览-成品入库流程(MM05)
MM05成品入库流程.xls
28.
原型测试案例总览-A1类返修流程(MM06)
MM06A1类返修流程.xls
29.
原型测试案例总览-A2类返修流程(MM07)
MM07A2类返修流程.xls
30.
原型测试案例总览-B1类返修流程(MM08)
MM08B1类返修流程.xls
31.
原型测试案例总览-B2类返修流程(MM09)
MM09B2类返修流程.xls
32.
原型测试案例总览-C1类返修流程(MM10)
MM10C1类返修流程.xls
33.
原型测试案例总览-C2类返修流程(MM11)
MM11C2类返修流程.xls
34.
原型测试案例总览-D类返修流程(MM12)
MM12D类返修流程.xls
35.
原型测试案例总览-返修废品处理流程(MM13)
MM13返修废品处理流程.xls
PM局部
36.
原型测试案例总览-客户CO交期确认流程(PM01)
PM01客户CO交期确认流程.xls
37.
原型测试案例总览-客户FC交期确认流程(PM02)
PM02客户FC交期确认流程.xls
38.
原型测试案例总览-生产方案制定流程(PM03)
PM03生产方案制定流程.xls
39.
原型测试案例总览-委外方案制定流程(PM04)
PM04委外方案制定流程.xls
40.
原型测试案例总览-长期材料储藏方案制定流程.(PM05)
PM05长期材料储藏方案制定流程.xls
41.
原型测试案例总览-方案变更监控流程(PM06)
PM06方案变更监控流程-CO.xls
42.
原型测试案例总览-方案变更监控流程(PM07)
PM07方案变更监控流程-FC.xls
43.
原型测试案例总览-跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程(PM08)
PM08跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程.xls
44.
原型测试案例总览-外包PO发放流程(PM09)
PM09外包PO发放流程.xls
45.
原型测试案例总览-外包FC发放流程(PM10)
PM10外包FC发放流程.xls
46.
原型测试案例总览-加工进度控制流程(PM11)
PM11加工进度控制流程.xls
47.
原型测试案例总览-设备发货流程(PM12)
PM12设备发货流程.xls
48.
原型测试案例总览-返修发货流程(PM13)
PM13返修发货流程.xls
49.
原型测试案例总览-附件发货流程(PM14)
PM14附件发货流程.xls
50.
原型测试案例总览-外购件发货流程(PM15)
PM15外购件发货流程.xls
51.
原型测试案例总览-借用发货流程(PM16)
PM16借用发货流程.xls
PU采购局部
52.
原型测试案例总览-半成品委外采购业务流程(PU01)
PU01半成品委外采购业务流程.xls
53.
原型测试案例总览-原材料方案采购业务流程(PU02)
PU02原材料方案采购业务流程.xls
54.
原型测试案例总览-外购设备采购业务流程(PU03)
PU03外购设备采购业务流程.xls
55.
原型测试案例总览-原辅材料零星采购业务流程(PU04)
PU04原辅材料零星采购业务流程.xls
56.
原型测试案例总览-研发批量用料采购业务流程.(PU05)
PU05研发批量用料采购业务流程.xls
57.
原型测试案例总览-采购催货及交期确认业务流程(PU06)
PU06采购催货及交期确认业务流程.xls
58.
原型测试案例总览-采购入库〔退货〕业务流程(PU07)
PU07采购入库〔退货〕业务流程.xls
59.
原型测试案例总览-委外发料业务流程(PU08)
PU08委外发料业务流程.xls
60.
SA销售局部
61.
原型测试案例总览-销售报价业务流程(SA01)
SA01销售报价业务流程.xls
62.
原型测试案例总览-合同管理业务流程(SA02)
SA02合同管理业务流程.xls
63.
原型测试案例总览-销售方案业务流程(SA03)
SA03销售方案业务流程.xls
64.
原型测试案例总览-普通销售业务流程(SA04)
SA04普通销售业务流程.xls
65.
原型测试案例总览-产品赠送业务流程(SA05)
SA05产品赠送业务流程.xls
66.
原型测试案例总览-产品借用转销售业务流程(SA06)
SA06产品借用转销售业务流程.xls
67.
原型测试案例总览-产品借用转赠送业务流程(SA07)
SA07产品借用转赠送业务流程.xls
“/04_系统建立(systembuilding)/04-03test(测试)/标准测试用例〞
测试结果
SA0