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1

技术部

a.设计输出文件失误率≤0.3%；

b.文件控制率100%；

c.员工培训率100%

1.技术部负责设计并对生产过程进行跟踪指导；

2.编制技术文件、工艺文件，并按规定发放到各相关部门，且现场使用文件都为有效版本；

3.按培训计划执行培训，并对培训效果进行检查评估。

2

质检部

a.检验误判率为零；

b.加强质量检验，漏检率＜2%

c.在用检测器具合格率100%

1.检验员必须经过培训合格上岗；

2.检验员做好监督、把关、报告工作，严格控制质量全过程；

3.对所用检测器具按时送检。

3

生产部（车间）

a.自制零部件合格率≥99%

b.成品交检合格率98%

c.设备完好率≥98%

1.对设备进行维护保养和定期检修，确保生产设备完好；

2.对操作人员进行定期技术能现场考核，不合格的集中培训，重新分配岗位；

3.要求员工严格按工艺文件操作；

4.加强产品过程质量控制，确保装配合格率。

4

供销部

进货合格率≥96%

采购物资一律在合格供方名单内采购，做好必要的评估工作，坚决淘汰不合格供方。

5

售服部

收集用户信息，确保用户满意率≥95%

采用现场、电话、传真或电子邮件的方式主动与用户沟通，充分了解用户要求，及时做好售后服务。

6

综合部

配合经理完成质量目标，做好管理评审工作

加强督促检查

发布日期：

2004年9月1日实施日期：

2004年9月15日

编制

闻昌彪

审核

王峰

批准

徐爱华

HAY/QZ－03－2004

任命书

质量小组成员及专职质量检验人员任命书

为了使公司各项工作正常开展，产品质量进一步提高，更好地为用户服务，经公司质量工作会议讨论决定：

一、公司质量管理小组人员组成如下：

组长：

组员：

二、任命以下人员为专职检验员：

姓名检验章号

专职检验员负责公司的进货、生产、成品出厂试验的质量检验，对不符合工艺、技术文件、标准的有权做出相应的判决。

重大的质量问题由质量小组研究后判定。

对不合格产品的处置由质量小组组长做最终判定，公司各部门必须服从其领导，不得干涉。

年　　月　　日

HAY/QZ－04－2004

各类人员岗位责任制

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1.硬件部人员岗位责任制

1.1研发中心主任

1.1.1负责质量管理体系质量手册及管理性文件的编写工作。

1.1.2负责公司质量记录的管理工作。

1.1.3负责组织全公司技术工作和技术管理工作。

1.1.4充分考虑贯彻执行国家技术法规及有关国家技术标准。

1.1.5负责组织新产品设计，保证产品图纸和技术文件符合有关标准规定。

1.1.5负责组织编制工艺文件，设计工艺设备。

1.2.工艺员

1.2.1负责编制工艺技术文件（包括工艺过程卡，作业指导书，通用工艺文件）。

1.2.2检查督促工艺文件的执行情况，严格工艺纪律，积极钻研技术，不断提高自己的技术水平。

1.3.人事管理员

1.3.1负责组织公司的培训工作，制定培训计划并组织落实。

1.3.2负责建立员工培训档案。

1.4档案管理员

1.4.1负责质量手册，程序文件和技术标准的收发、登记、编号、归档和保管工作，保证各类文件传递及时、准确。

1.4.2负责工艺文件等技术档案的收集、分类和妥善保管。

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1.4.3严格执行保密制度，未经主管领导批准不得随意外借文件和资料。

1.4.4按规定对失去利用价值的档案资料定期进行清理和销毁。

1.5内部审核员

1.5.1遵守相应的审核要求，传达相应的审核要求。

1.5.2有效地策划和发行被赋予的职责，将观察结果形成文件，报告审核结果。

1.5.3验证所采取的纠正措施的有效性（当委托方要求时）。

1.5.4收存和保护与审查有关的文件，确保这些文件的机密性。

1.5.5谨慎处理特殊的信息。

1.5.6配合并支持审核组长的工作。

2.生产部人员岗位责任制

2.1生产中心主任

2.1.1负责编制生产计划，并对产品质量的生产过程进行有效控制，完成公司下达的各项任务。

2.1.2负责日常生产调度工作，检查生产执行情况及时解决生产中出现的问题，确保计划实现。

2.1.3编制物资供应计划，做好材料，外购件等生产物资供应工作，保证生产需要。

2.1.4负责设施和工作环境的管理工作。

2.1.5组织并指导车间进行生产和过程控制。

2.2设备管理员

2.2.1认真贯彻设备管理的要求，严格按照技术标准和有关文件的规定，发动全体员工管好、用好设备，保证设备正常完好。

2.2.2负责对公司设备统一编号、建卡、登记、定期检查，做到帐、卡、物三相符，

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并负责办理报废、迁移、调拨、改装和新设备验收工作。

收集设备说明书，并做设备使用情况的记录、统计工作。

保管设备档案。

2.2.3负责设备维护保养检查，保证设备正常运转。

2.2.4负责制定设备操作规程，进行正常使用和维护保养的思想教育工作和技术训练。

2.2.5对重大设备事故组织有关部门人员进行认真分格，提出处理意见和防范措施，并检查隐患，采取措施，保证设备安全运行。

2.3设备维修人员

2.3.1负责公司设备的排故、修理和润滑工作，保证设备正常运行。

2.3.2负责新设备的安装、调度、设备迁移和闲置设备封存工作。

2.3.3辅导操作工对设备进行一级保养，并督促设备操作者做好日常维护保养，监督检查员工按操作规程操作。

3.供销人员岗位责任制

3.1代销部长

3.1.1认真贯彻公司质量方针和质量目标，调动本部门人员的积极性，保证供销任务的完成。

3.1.2负责合格供方评定工作。

3.1.3做好产品的销售和售后服务工作，建立良好的产品信誉。

3.1.4做好市场调查和用反馈工作，做好合同的签订，做好成品的保管与发运工作，做好贷款的结算和回拢工作。

3.2供销员

3.2.1严格按照采购单要求的质量和数量及时采购物资。

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3.2.2严格按选定的合格供方进行物资的采购工作。

3.2.3经常深入车间、仓库，了解物资使用情况，了解掌握常用物资资源、价格、质

量等信息。

3.2.4负责处理采购的不合格品调换和过境工作。

3.2.5负责清楚、准确地传递用户对产品质量的要求，参与合同评审，负责合同签订、合同管理。

3.2.6负责建立用户来信、来电、来访登记，产品质量信息，及时、正确传递到质检部门。

3.2.7及时处理用户反映的质量问题。

3.3仓库保管员

3.3.1严格遵守各项规章制度，积极完成领导所交办的各项任务，对库内所管管理资

全面负责。

3.3.2认真做好物资入库前的验收工作。

核对品名、规格、数量、收获单位。

并做好登记造册工作。

3.3.3出库物资必须根据合法凭证。

生产用料凭领料单，物资发放准确。

3.3.4库存物资做到科学管理。

定期盘存，保证帐、卡、物三相符。

及时记帐和按时报出月报，定期对库存物资进行质量检查，发现问题及时汇报和处理。

3.3.5认真贯彻实施安全、保卫、防盗、防火等各项制度，做到安全无事故。

3.3.6对库内物资经常维护保养，做到库内物资无丢失、无失足者，库容整洁。

4质检中心人员岗位责任制

4.1质检中心主任

4.1.1认真贯彻执行公司质量方针和质量目标。

以预防为主，把好质量关。

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4.1.2组织领导检验人员对原材料、加工过程、成品等多个环节进行质量控制，严格遵守质量手册规定的质量控制要求。

4.1.3负责公司监视和测量设备的管理工作，保证测试设备的精度。

4.1.4处理好用户质量信息反馈，参加用户反问，对信息反馈情况进行督促检查。

4.1.5加强产品质量档案管理，对工艺过程卡、检验记录、检验报告等填写情况进行检查，做到资料完整，数据正确，签字齐全。

4.1.6加强对产品质量的统计分析，及时提供产品质量情况和提出提高质量的措施，召开并参加质量分析会，检查质量分析会的决定执行情况。

4.2检验员

4.2.1严格按照图纸、工艺和检验规程进行检验，按规定作好检测记录，保证结论正确，对错检、漏检造成的成批返工、返修或报废负责。

4.2.2负责不合格品的鉴别、记录、标识和隔离工作，防止不合格品的转移和误用，采取有效的预防和纠正措施。

4.2.3正确使用并维护好各种测试设备，防止损坏，遵守操作安全规程。

4.2.4做好各质量数据的收集、整理和统计，对发生的不合格品参与分析原因，对授权范围的不合格品进行评审。

4.2.5坚持检验不合格的产品不出厂的原则，保证整机出厂合格率100%。

4.3计量管理员

4.3.1负责建立和健全公司计量器具台帐，制定周期计划，按时自检或送检，做好计量器具的标识工作。

4.3.2负责公司计量器及仪表的周期鉴定及巡回检查，发现问题及时解决。

对车间因计量器具不准确造成的批量报废负责。

4.3.2负责协调公司计量器及仪表的配备、购置。

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5车间人员岗位责任制

5.1车间主任

5.1.1认真贯彻实施公司质量方针和质量目标。

5.1.2指导监督员工严格按生产工艺进行操作，保证产品质量。

5.1.3严格执行产品质量检验制度，做到不合格原材料不投产，不合格半成品不流转。

5.1.4负责车间设施和工作环境的维护和保养工作。

5.1.5负责车间监视和测量设备的维护和保养工作，满足精度要求。

5.2班组长

5.2.1树立质量第一的观念，组织全组员工。

严格执行质量手册所规定的各项制度。

5.2.2组织员工学习图纸、工艺，遵守工艺纪律，保证产品质量。

5.2.3接受车间下达的生产任务，带领导全组人员努力超额完成任务。

加强班组管理，降低物资消耗，努力完成车间下达的各项考核指标。

5.3生产工人

5.3.1牢固树立质量第一的思想，按工艺规格生产，做好自检和首检，确保产品质量。

5.3.2遵守规章制度，遵守工艺纪律，按图纸规定生产。

5.3.3工序完工后经自检合格后流入下道工序。

5.3.4自觉遵守劳动纪律，坚守工作岗位，努力完成或超额完成生产任务。

5.3.5遵守设备安全操作规程和安全生产制度，做到安全生产，文明生产。

5.3.6做好产品标识，认真填写原始记录。

HAY/QZ－05

（1）－2004

主要设备安全技术操作规程

台钻安全技术操作规程

1.操作人员必须经过专业操作培训方可进行使用操作。

2.操作前准备

（a）检查设备的电气连接良好，电源线无破损，绝缘安全性能良好。

（b）设备应工作在设备的额定电压条件下。

（c）设备安放位置安全可靠，无影响安全操作的因素存在。

3.使用

（a）转速调整：

根据钻孔需要调整台钻的转速，调整后检查设备的皮带经紧力应合适，过紧与过松均会影响正常使用。

（b）更换钻头：

根据钻孔需要更换台钻的钻头，并应可靠的固定在台钻的钻夹中央。

应预先检查钻头的形状尺寸是否符合要求，钻头是否锋利。

（c）钻加工：

根据产品需要进行钻加工，钻孔时注意钻头的散热，必要时加滴机油进行冷却和润滑。

需加工的物品应固定牢固，防止发生危险。

4.使用后整理

（a）台钻使用完成后不得将影响台钻使用的物品留在钻台上，清理工作面。

（b）下班时应注意切断台钻的工作电源。

5.使用注意事项

（a）钻孔操作时严禁带手套操作，否则可能会应缠绕而发生危险。

（b）在钻头停止转动前严禁用手止转。

（c）钻孔过程中如发现设备有异常情况及时停止操作，并汇报给设备负责人，待异常情况修复完成后方可再进行操作。

HAY/QZ－05

（2）－2004

手枪钻安全技术操作规程

1.操作人员必须经过专业操作培训方可进行操作。

（c）设备外观良好，无影响安全操作的因素存在。

（a）更换钻头：

（b）钻加工：

（a）使用完成后应将手枪钻收放好，不得随意乱放，并注意清理。

（b）手枪钻不使用时应及时拔下电源头

HAY/QZ－05（3）－2004

防静电电烙铁安全技术操作规程

a）检查设备的电气连接良好，电源线无破损，绝缘安全性能良好。

b）设备应工作在设备的额定电压条件下。

c）设备外观良好，无影响安全操作的因素存在。

a）应根据焊接的需要进行焊接，注意焊接时间的控制，做到不虚焊，不脱焊，不损坏所焊接的物品。

b）使用过程中应注意烙铁头的上锡，否则电烙铁的焊接性能会变差。

4.使用注意事项

a）使用过程中不得敲击电烙铁，否则会损坏电烙铁。

b）严禁用手试温，以免烫伤。

c）电烙烙铁应置于烙铁架中，不得置于台面上，不得置于易燃易爆品附近。

HAY/QZ－05（4）－2004

砂轮机安全技术操作规程

a）应在砂轮的下面进行打磨，不得在侧面或角上进行打磨。

b）应选择正确的砂轮粒子粗细进行打磨，以达到所需的目的。

c）更换杪轮片应由专门人员进行更换，其它人员不得随意更换。

a）使用完成后应及时进行清理。

b）砂轮机不使用时应及时拔下电源头

a）在砂轮停止转动前严禁用手接触。

。

b）钻孔过程中如发现设备有异常情况及时停止操作，并汇报给设备负责人，待异常情况修复完成后方可再进行操作。

HAY/QZ－05（5）－2004

台虎钳安全技术操作规程

a）检查设备应牢固地固定在操作台上。

b）各部件应无损坏，调整方便灵活。

a）应将加工作的物品牢固的固定在台虎钳上。

b）应注意物品的放置方面应便于操作人员的操作。

a）钻孔过程中如发现设备有异常情况及时停止操作，并汇报给设备负责人，待异常情况修复完成后方可再进行操作。

HAY/QZ－05（6）－2004

1/3

主要计量器具安全技术操作规程

计量器具应有计量器具的周期鉴定证书，并在证书的有效期内。

计量器具在使用中应遵守《计量器具管理制度》，使用完成后应及时归还。

如发现设备有异常情况应及时停止操作，并汇报给负责人，待异常情况修复完成并重新计量合格后方可再进行使用。

以下是各种计量器具在使用中的注意事项。

一、游标卡尺

1.使用卡尺时要轻拿轻放，严防跌落。

2.使用过程中注意保护卡尺的刀口。

3.卡尺使用完毕随即放回卡尺盒，并适时涂覆防锈油。

二、数字万用表

1.注意合理使用正确的档位、量程进行测量，并注意在测量电流、电压、电阻等档位的禁忌事项。

2.电压档：

并联使用，测量直流电压与交流电压，注意输入电压不得超过允许输入的最高电压，测量非安全电压时防止触电。

3.电流档：

串联使用，测量直流电流与交流电流，注意输入电流不得超过允许输入的最高电流，测量超过3A的电流时连续测量时间不得超过10秒。

严禁将表笔直接并联连接在电压源上。

4.电阻档：

测量电阻阻值，注意不得带电测量，电阻两端不得触碰其他导电物体，否则所测的电阻阻值会不准确。

5.万用表使用结束后，将表笔从表上取下，将档位拨盘旋至最高电压档，并关闭电源开关。

三、指针万用表

1.注意合理使用正确的档位、量程进行测量，防止表体受到严重震动，注意表体远离磁性材料。

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四、示波器

1.注意合理使用正确的档位、量程进行测量，防止机体受到严重震动，注意使机体远离磁性材料。

2.仪器面板上的旋钮按钮应轻旋轻按，禁止野蛮操作。

3.严格执行单手操作规程。

五、气体流量计

1.使用中应注意不要随意旋动调节阀，以免损坏流量计。

2.流量计的输入输出管路应密封良好。

六、电子秒表

注意合理使用电子秒表的各种计时功能，表上按钮要轻轻按压。

七、声级计

1.使用正确的量程测量声级。

2.禁止敲击声级计的传声敏感元件。

3.使用完毕随手关闭电源开关。

八、兆欧表

1.兆欧表为测量绝缘电阻用，应注意使用的场合，并严禁带电测量。

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2．兆欧表测量接线端子有高压输出，使用中注意防止电击。

九、耐压测试仪

1.耐压测试仪为检测产品电绝缘性能的仪器，注意合理正确选择档位、量程进行测量。

2.耐压测试仪必须由专人使用，未经培训人员严禁操作。

3.使用耐压测试仪时必须戴绝缘手套操作，脚下垫绝缘垫。

4.严禁双手操作。

5.使用结束后，立即关闭电源开关。

一十、频率计

1.使用中应注意合理使用正确的档位选择与量程。

2.输入不要超出其最大极限电压。

一十一、空气中甲烷标准物质

1.为一次性使用物质，用光后不可重复利用。