广东省惠州市质量计量监督检测所Word格式文档下载.docx
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28
四、经营收入
4
四、公共安全支出
29
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
30
六、其他收入
6
941.86
六、科学技术支出
31
7
七、文化体育与传媒支出
32
8
八、社会保障和就业支出
33
174.84
9
九、医疗卫生与计划生育支出
34
10
十、节能环保支出
35
11
十一、城乡社区支出
36
12
十二、农林水支出
37
13
十三、交通运输支出
38
14
十四、资源勘探信息等支出
39
15
十五、商业服务业等支出
40
16
十六、金融支出
41
17
十七、援助其他地区支出
42
18
十八、国土海洋气象等支出
43
19
十九、住房保障支出
44
20
二十、粮油物资储备支出
45
21
二十一、其他支出
46
本年收入合计
22
6427.46
本年支出合计
47
5860.98
用事业基金弥补收支差额
23
845.4
结余分配
48
年初结转和结余
24
41.58
年末结转和结余
49
1453.46
总计
25
7314.44
50
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
表2
收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
合计
0.00
201
一般公共服务支出
6252.62
1494.78
20117
质量技术监督与检验检疫事务
2011706
质量技术监督行政执法及业务管理
291.40
2011750
事业运行
834.99
2011799
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
5126.23
368.39
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080502
事业单位离退休
59.64
2080599
其他行政事业单位离退休支出
115.2
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3
支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
4541.85
1319.12
4381.50
1304.63
质量技术监督行政执行及业务管理
4559.75
3546.51
1013.23
160.35
14.49
115.20
100.71
本表反映部门本年度各项支出情况。
表4
财政拨款收入支出决算总表
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1520.36
二、政府性基金预算财政拨款
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
51
52
1695.20
年初财政拨款结转和结余
53
16.00
54
55
1711.20
56
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
广东省惠州市质量计量监督检测所(本级)
基本支出
1026.34
668.86
865.99
654.37
393.97
31.00
362.97
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
849.16
302
商品和服务支出
16.83
30101
基本工资
154.85
30201
办公费
3.54
30102
津贴补贴
119.36
30202
印刷费
30103
奖金
30203
咨询费
30106
伙食补助费
30204
手续费
30107
绩效工资
423.14
30205
水费
0.30
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30206
电费
4.66
30109
职业年金缴费
30207
邮电费
30110
职工基本医疗保险缴费
30208
取暖费
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
8.32
30112
其他社会保障缴费
24.55
30211
差旅费
30113
住房公积金
63.36
30212
因公出国(境)费用
30114
医疗费
30213
维修(护)费
30199
其他工资福利支出
63.91
30214
租赁费
303
对个人和家庭的补助
30215
会议费
30301
离休费
30216
培训费
30302
退休费
30217
公务接待费
30303
退职(役)费
30218
专用材料费
30304
抚恤金
30224
被装购置费
30305
生活补助
30225
专用燃料费
30306
救济费
30226
劳务费
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
30308
助学金
30228
工会经费
30309
奖励金
30229
福利费
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
30399
其他对个人和家庭的补助
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31021
文物和陈列品购置
31022
无形资产购置
31099
其他资本性支出
312
对企业补助
31201
资本金注入
31203
政府投资基金股权投资
31204
费用补贴
31205
利息补贴
31299
其他对企业补助
307
债务利息及费用支出
30701
国内债务付息
30702
国外债务付息
30703
国内债务发行费用
30704
国外债务发行费用
399
其他支出
39906
赠与
39907
国家赔偿费用支出
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999
人员经费合计
1009.51
公用经费合计
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
小计
公务用车
购置费
运行费
2.51
2.16
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本年收入
本年支出
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
2082299
其他大中型水库移民后期扶持基金支出
212
城乡社区支出
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120801
征地和拆迁补偿支出
21211
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
2121100
229
22908
彩票发行销售机构业务费安排的支出
2290805
体育彩票销售机构的业务费支出
2290808
彩票市场调控资金支出
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
...
(注:
如需增加科目请插入新行,否则删除本行。
)
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第3部分广东省惠州市质量计量监督检测所
2018年部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
(一)2018年度收入总体情况
广东省惠州市质量计量监督检测所2018年度总收入7314.44万元,其中本年收入6427.46万元。
具体情况如下:
1.财政拨款收入1669.62万元,比上年决算数减少1406.01万元,下降45.71%。
主要变动情况是:
一是标准化战略和质量检测专项资金减少,二是国家级质检中心和国家产业计量测试中心建设补助减少。
2.事业收入3815.97万元,比上年决算数减少16.30万元,下降0.43%。
企业需求量减少。
3.其他收入941.86万元,比上年决算数减少862.91万元,下降47.81%。
惠东财政国家鞋检中心专项资金减少。
(二)年度支出总体情况
广东省惠州市质量计量监督检测所2018年度总支出7314.44万元,其中本年支出5860.98万元。
1.基本支出4541.85万元,比上年增加2928.80万元,增长165.29%。
上年基本支出只列支了人员经费,没有列支日常运行经费,本年列支了日常运行经费。
2.项目支出1319.12万元,上年减少3743.53万元,减少73.94%。
上年项目支出列支了日常运行经费和专项经费,本年只列支了专项经费。
二、2018年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2018年度财政拨款收入说明
广东省惠州市质量计量监督检测所2018年度财政拨款收入合计1711.20万元。
其中:
一般公共预算财政拨款收入1669.62万元,比上年决算数减少1406.01万元,下降45.71%,主要变动情况:
二是结转结余41.58万元,比上年决算数减少104.07万元,下降71.45%,主要变动情况是人员经费减少。
(二)2018年度财政拨款支出说明
广东省惠州市质量计量监督检测所2018年度财政拨款支出合计1711.20万元。
一般公共预算财政拨款支出1695.20万元,比年初预算数增加173.29万元,增长11.39%;
主要变动情况增加上年结转资金。
结转结余16.00万元。
三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省惠州市质量计量监督检测所2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元,完成预算2.51万元的86.06%其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为2.16万元,完成预算2.51万元的8