印刷店投资计划书文档格式.docx
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表1康复新液药用包装盒（16开）成本和销售表
一、成本核算
1、年工作量
年开机天数（天）
300
年印刷包装盒（个/年）
76497600
2、材料详情
年纸耗量（吨）
1643.55
单价（元/吨）
4500.00
年购纸款（元）
7395975
纸张成本（元/个）
0.096682
日PS版用量（张）
2.5
年PS版用量（张）
750
PS版单价（元）
27.00
年购PS版款（元）
20250
PS版成本（元/个）
2.65×
10-4
年胶片款（元）
40000
胶片成本（元/个）
5.23×
油墨等款（元）
300000
油墨等成本（元/个）
3.922×
10-3
年用膜款（元）
382488
膜成本（元/个）
5.000×
材料总成本（元/个）
0.009709
3、人工详情
年印刷量（千印）
112500
单、双色印刷工人（人）
15
单价（元/千印）
3.00
年印刷人工费（元）
337500
印刷成本（元/个）
4.412×
覆膜工人（人）
9
覆膜人工费（元）
200700
覆膜成本（元/个）
2.624×
模切工人（人）
18
模切人工费（元）
360000
模切成本（元/个）
4.706×
糊盒工人（人）
12
糊盒人工费（元）
240000
糊盒成本（元/个）
3.137×
打包工人（人）
6
打包人工费（元）
114000
打包成本（元/个）
1.490×
切、晒工人（人）
4
切、晒人工费（元）
76000
切、晒成本（元/个）
9.94×
电工（人）
1
电工人工费（元）
19000
电工成本（元/个）
2.48×
年管理费（元）
252000
管理成本（元/个）
3.294×
人工总成本（元/个）
0.020905
4、动力成本
时运行功率（千瓦）
60.0
电价（元/度）
0.50
年电费（元/年）
216000
动力成本（元/个）
2.824×
5、不可预测费
年不可预测费（元）
不可预测成本（元/个）
6、税收详情
年税收（6%计,元）
780276
税收成本（元/个）
0.010200
7、总成本
总生产成本（元/个）
0.144242
二、销售收入
单价（元/个）
0.170
年总产值（元）
13004592
三、利润详情
单个利润（元/个）
0.025758
年总利润（元）
1970425.18
4、眉山市xx彩印有限公司新厂房、办公楼、设备等投资预算，见表2
表2xx彩印有限公司投资详细表
一、土地购置费
购买数量（亩）
单价（万元/亩）
金额（万元）
备注
11
7
77
科技工业园
二、厂房及办公楼建筑费
1、车间面积（m2）
单价（元/m2）
1500
400
60
2、综合办公楼（m2）
800
450
36
三层
3、后勤综合楼（m2）
二层
4、合计（万元）132
三、设备购置
设备名称
数量
单价（万元）
产地
PZ41020C-PCI四色平版印刷机
1
155.00
上海光华
740单色四开平版印刷机
19.00
19.00
FYS1000型油性胶覆膜机
6.50
瑞安
ML1300平压压痕模切机
3
5.00
15.00
ZH-600A型糊盒勾底机
9.00
温洲
SBD1000型晒版机
1.30
江苏
920型切纸机带液压
5.20
MSQ-C型磨刀机
3.50
上压光机
9.80
叉车
6.00
成都
运输车辆
3
10.50
31.50
办公设备
批
不可预测的费用
设备投资合计
291.80
四、生产流动资金（万元）
100
总投资（万元）
600.8
5、眉山市xx彩印有限公司定员情况，见表3
表3xx彩印有限公司定员
一、管理人员
主要管理（名）
办公室（名）
财务部（名）
业务部（名）
2
5
生产主管（名）
仓库（名）
总计（名）
12
二、后勤人员
食堂人员（名）
门卫人员（名）
卫生花草（名）
总计（名）
7
三、生产工人
单色印刷（名）
四色印刷（名）
模切岗位（名）
糊盒岗位（名）
4
6
8
打包入库（名）
晒版岗位（名）
切纸磨刀（名）
覆膜岗位（名）
电工岗位（名）
质量检测（名）
38
公司总定员（名）
57
三、项目建设进度
项目建设期为5—6个月（含设备的安装和调试），建成投产后，每年可上缴国家税收（含国税、地税）约100万元，可获净利润300万元，三年内（含建设期）可收回全部投资，投资回报率高，风险小。
眉山市xx彩印有限公司一经成立，公司领导和员工将与时俱进，开拓进取，团结务实，真诚高效，严谨准确，在项目的设计，施工和企业管理方面狠下工夫，发展彩印包装业的同时，带动其它产业发展，共同创造眉山经济之辉煌。
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