质量安全管理机构Word下载.docx

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│各操作员工│

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图19质量管理体系网络

1.1.3质量保证制度及实施

1、质量管理方法采用分级管理，责任到人。

为促进对工程质量的管理，实行公司内部规定的奖罚制，与工资直接挂钩。

2、公司与项目部签订质量目标合同。

严格执行本公司《项目部管理办法》等规章制度，实行工程质量缺陷罚款制度。

3、制定落实各级各班组责任制。

加强组织管理，配备强有力的项目施工管理班子，组织吃苦耐劳、手艺精湛、有类似工程施工经验的班组进场施工。

明确项目部各成员、各班组职责，实行责任制考核制度，实行与效益、奖金挂钩制度。

4、加强技术交底制度。

技术负责人与施工员在安排施工任务前，必须对施工班组进行全面、具体、有针对性的质量安全交底。

5、严格实行进场材料检查验收制度。

主要材料先提供样品，经业主、监理等单位进行样品验收后按确定的样品进货。

材料进场时严格按样品及有关标准进行验收，确保无不合格材料用于工程。

6、加强计量制度。

施工现场配备各种计量工具，并定期进行校验，确保计量工具准确可靠。

水泥、砂石料等进行拌和时实行车车过磅，并做好过磅记录。

7、严格执行质量检查制度。

建立项目质量组织机构，设立工程质量监督、检查、控制部门，严抓检验批和分项工程质量。

（1）做好工序自检、交接检、专职检制度，各工种负责人必须定期对所负责的工程进行质量检查，发现问题及时纠正。

（2）项目部质量员对工程同步进行质量检查、监督，每月组织二次大检查，发现问题及时通知整改，做好技术资料的收集整理和自查工作。

对重点部位进行经常性跟踪检查与督促。

8、定期组织质量大检查，对检查中发现的质量问题及时通知施工员进行整改。

9、对班组、操作人员严格执行质量奖罚制度。

奖优罚劣，提高工人创优的积极性。

10、实行全面质量管理制度。

成立质量管理QC小组。

把质量隐患消除在萌芽状态。

11、实行操作挂牌制度，砌砖等名字上墙。

12、实行技术复核制度。

及时进行技术复核工作，对重点分项工程进行重点复核。

13、实行隐蔽工程及工序交接验收制度。

组织好隐蔽工程验收及各道工序前交接检查，在上道工序的质量问题未处理好前，决不进行下道工序的施工。

14、实行样板间制度。

对装饰工程中的主要部位和量大面广的装饰工序，均应先作样板或样板间，并及时改进样板间质量，制订样板间操作工艺特点。

15、成品保护制度。

大量装饰工作开始后，花一定的人力、物力加强成品的保护工作，制订切实有效的成品保护措施，并进行交底，对破坏成品者予以罚款。

1.1.4质量责任制与落实

1、公司各部门质量责任制

（1）由公司总工程师主持本工程在各施工阶段的图纸会审和自审制度，对班组进行技术交底；

督促班组质量自检、工序互检，参加质量检查，协助质量管理。

（2）公司质安处落实人员，制订措施，具体负责整个工程质量和质量检查，其职责范围为检查各项质量措施的实施，深入施工现场，以预防为主，认真做好对每道工序的质量复评，督促施工班组做好“自检、互检”，认真开展“班组级质量管理活动”，参加技术交底、工序交底、质量大检查、质量事故处理，对不按图施工、违反操作规程、违反验收规范的班组和个人，责令停工，并及时进行纠正。

2、项目经理职责

（1）项目经理对工程质量等全面负责。

（2）认真贯彻国家和上级的有关方针、政策、法规及公司制度，按设计要求负责工程总体组织和领导，保证项目的正常运转。

（3）负责配备项目部的人、财、物资源，组织建立、健全本项目的工程质量、安全、防火保证体系，确定项目部各管理人员的职责权限。

（4）对项目范围内的各单项工程、室外相关工程组织责任分发包，并对发包工程的进度、质量、安全、成本和场容等进行监督管理、考核、验收。

（5）组织并参加每月定期安全检查，并落实专人负责整改复查。

（6）根据工程年（季）度施工生产计划，组织编制季（月）度施工计划，包括劳动力、材料、构件和机械设备的使用计划。

（7）负责公司、顾客、监理及上级有关部门的业务联系，确保工程的顺利进行。

3、项目技术负责人职责

（1）负责贯彻执行国家的技术法规、标准和上级的技术决定、制度以及施工项目的技术管理制度。

（2）开展经常性的技术工作，主要有以下几项：

①组织有关人员熟悉图纸及招标文件等技术文件，组织会审图纸，对图纸及施工中出现的问题，及时与设计单位、建设单位及监理部门协商解决，并及时履行文字洽商手续。

②组织和编制施工方案，待上级审批后，向有关人员贯彻落实，并定期检查施工方案的实施情况。

③经常检查工程技术档案资料的管理情况。

④监督检查施工记录、材料试验记录及施工试验记录，看是否符合规范及有关规定，对可能出现的问题及时采取措施。

⑤组织好总体施工交底，并做好对各专业交叉较多、设计要求较高的复杂部位的交底。

⑥工程竣工后，组织项目技术人员绘制竣工图，编写施工总结报告。

（3）负责质量管理工作

①监督隐、预检的实施和执行情况，要求此项工作按部位及时、真实、认真的完成。

②组织基础和结构部位的验收工作。

③配合项目经理抓质量意识教育。

④处理项目工程质量缺陷。

（4）开展新技术推广工作。

针对施工项目所涉及到的新工艺、新技术、新材料，根据设计要求和使用功能要求，认真研究，反复推敲，必要时应放实样或模拟试验，从而掌握新工艺、新技术、新材料的做法，解决施工技术难题。

（5）组织开展技术培训、学习，总结交流技术经验。

对于技术要求复杂的项目，应组织参观学习和技术培训，并编制工艺流程。

4、施工员职责

（1）认真编制生产计划和施工方案，组织落实施工工艺、质量及安全技术措施。

（2）参加图纸会审、隐蔽工程验收、技术复核、设计变更签证、中间验收及竣工结算等，督促技术资料整理归档。

（3）切实做好操作班组任务交底和技术交底，检查把关砼、砂浆级配及其他成品、半成品的制作成本、质量，力求降低消耗。

（4）定期召开班组质量、安全动态分析会，贯彻落实三级安全教育和季节性的施工措施和“谁施工谁负责安全”的原则。

（5）协调各工种的衔接及各职能人员的管理，保证施工项目按质按期交付使用。

5、质量员职责

（1）对管辖范围的幢号、各工种按验收规范和质量标准进行交底工作。

（2）及时进行隐蔽工程验收和技术复核，同时按质量评定标准，评定分项、分部工程质量等级，做到项目齐全，资料真实、准确。

（3）对不符合要求的分项及时指导返工补修，做到不合格部位不隐蔽，不漏检，并重新评定质量等级。

（4）组织管辖区域内的质量互检，按细则实施奖罚，对不服从监督检查和出现质量问题的班组、工人，按项目部有关规定处以罚款。

（5）配合材料员对各种材料、成品、半成品在使用前进行质量验证，严禁不合格材料的使用。

（6）及时向分公司质安科和公司质安处反馈信息，总结推行提高质量的新工艺。

6、材料员职责

（1）遵纪守法，拒腐，抵歪风。

（2）及时了解市场信息，要做到四勤，材料要三比一算“比质量、比价格、比运距、算材料的价格”，采购实行货比三家。

（3）根据工程进度、材料价格，及时进足施工材料的数量。

（4）负责对进场材料进行检查验收（包括取样复试），杜绝以次充好的劣质建材进场用于工程。

（5）及时提交有关材料的质量证明书和材料复试报告。

（6）根据安全措施所需的安全材料设备，及时编制安全物资供应计划；

负责进场材料的安全性能符合部颁标准。

7、资料员职责

（1）根据规范和当地建设主管部门要求，向有关人员进行交底，并落实任务。

（2）及时收集本工程的技术资料，分类整理归档。

（3）协助测试计量部门做好对砼、砂浆试块按龄期试压、督促做好原材料试验报告。

（4）及时督促并配合质量员、班组长做好分项、分部工程的质量评定记录等。

（5）认真做好隐检记录，签证应及时，必须与工程进度同步。

（6）所有技术资料必须及时、正确、真实、齐全，并在施工和今后维修中起到指导作用。

（7）负责项目部技术资料、安全资料的检查和指导，要求相关人员及时提供有效的记录资料。

8、生产班组长职责

（1）按照施工方案，组织劳动力进场，切实做好班组的施工工艺和安全技术措施交底工作。

（2）监督、检查本班组操作工人按图纸、规范、施工方案施工。

（3）组织班组进行自检、交接检及专职检工作，发现不合格项及时组织工人进行整改，确保本班组工作面的质量符合标准。

（4）负责传达项目部的各项管理规定内容和上报班组各项情况，及时进行调整。

（5）组织本组职工学习施工技术和安全规程及制度，检查执行情况，在任何情况下，均不得违章，不得擅自运用机械、电气、架子等设备。

（6）有权拒绝违章指令，确保班组生产安全。

9、责任制考核与落实

（1）每季度由公司与项目经理对项目部内各管理人员、班组进行责任制考核，工程竣工后实行工程总考核，考核采取考核表评分办法。

（2）对考核优秀的人员、班组给予奖励，对考核不合格的给予批评、处罚及至撤职辞退。

（3）另外，为了充分发挥广大职工创优积极性和创造性，采用以经济责任制作为经济杠杆和工作基础，把企业和职工的经济利益同承担的经济责任和实现效果联系在一起，统筹责、权、利三者密切结合的经营管理制度，使广大职工的积极性得以发挥，同时积极开展质量管理教育和QC小组活动，把质量管理工作深入到每一个职工当中。

2.1质量保证的各种技术措施

2.1.1质量目标

1、总目标

严格要求，一丝不苟，确保达到国家质量验收标准，一次性验收合格。

争创省优“扬子杯”。

2、分解目标

1）工程的检验批和分项工程100%符合设计要求和施工规范规定。

2）所含分部工程的质量全部合格。

3）观感质量的评定得分率达到90%以上。

4）全部技术资料齐全、完整，符合施工规范和施工图纸要求

2.1.2质量管理措施

1、全面提高全体施工人员的质量意识和创杯信念。

2、加强技术质量管理监控能力，认真学习和执行国家验收规范，规程及上级主管部门颁发的建筑法规、规定及文件，认真学习施工图纸，为创优工程打下良好的基础。

3、由丰富施工实践的专职质量员，负责施工现场管理工作，对施工质量负直接把关的责任，并负责处理日常一般的质量事故。

4、加强质量管理的宣传教育力度，使每一个施工操作人员牢固树立“质量第一”的思想，推动全面质量管理，层层落实，道道把关，重点抓好施工工艺和工序的质量控制。

5、择优挑选施工班组，选择技术素质高、能吃苦、信誉好的队伍进行施工，并对操作人员进行技术测试，同一工种选择二班以上的施工班组，使他们在竞争中提高质量。

6、在订立合同或承包协议时，对工人实行优质优价，施工中分层分项对施工质量进行验收，预结人工费，最终以质监站评定等级作为结算依据。

对所有班组和全体工人，从一开始就牢固树立工程质量意识。

7、提高人员素质，加强技术培训，经常组织施工员、质量员及有关操作人员进行业务学习，不断学习新技术、新工艺，聘请专家到现场进行项目技术交流，吸取别人长处，成立由技术人员和操作人员组成的技术质量攻关小组，不定时地研究施工技术及质量保证措施，切实有效地开展QC小组活动，设立合理化建议奖。

8、保证机械设备、操作工具的质量，经常检查、保养机械设备、操作工具的质量。

9、为保证混凝土的质量，尽量采用新模板，并在施工过程中建立模板保养制度。

10、对图纸错误及难以保证质量的地方，做到及时解决。

认真搞好各工种图纸的综合放样，画好钢筋翻样图和模板翻样图。

11、按照质量目标要求，对每个分项工程事先组织有关人员进行讨论，制订切合实际的操作工艺卡，由施工员对班组在现场进行技术交底，必要时进行一次现场演习。

12、严格按设计图纸、施工验收规范、规定、质量检验标准和施工组织设计要求组织施工。

13、专人负责进行原材料计量工作，严格执行砼原材料车车过磅制。

14、根据各种材料、成品、半成品、试块等试验标准、规范、规定，做好试验工作，及时准确提供试验数据、报告。

15、认真做好施工工程的定位、轴线与高程的传递与测试、沉降观测等测量工作，确保工程按规划批准的范围内建造，按工程图所规定的尺寸、标高建造，达到横平竖直的基础工作。

2.1.3确保工程质量的技术管理措施

1、图纸会审关：

各级技术、工程管理人员必须熟悉图纸，了解设计意图，做好图纸会审，掌握施工及验收规范、规程。

2、施工方案关：

施工方案切实可行，经审批后实施。

3、技术交底关：

认真做好施工方案的交底及技术交底。

4、责任关：

质量分级管理，责任明确。

5、自检关：

严格执行“三检制”（自检、互检、专检），确保每道工序受控是保证工程质量的重要方法。

6、材质关：

严格按设计、规程要求对材料进行的检验和试验。

着重抓好钢材、水泥和防水材料的复试。

7、计量关：

抓好计量管理，保证配合比的正确性。

8、季节性施工措施关：

做好季节性施工技术方案，确保工程质量。

9、成品保护关：

抓好成品的保护，重点是抓好职工教育和成品的防护设施。

10、资料关：

保证技术资料及时、真实、正确。

11、开展QC小组活动。

成立QC小组，对工程的技术难点和关键部位，组织课题研究，解决工程实际中的问题，提高技术管理素质。

抓好工程样板点，规范施工工艺，以点促面，提高全员素质。

2.1.4材料质量保证措施

为了保证工程质量，我方对材料的采购，在贯彻建设方要求的同时，根据ISO9001质量认证体系及贯标要求，逐一对工程材料供货厂家的材料质量、信誉、供货能力进行评估，以确保采购材料的质量。

1、掌握材料信息，优选供货厂家，掌握材料质量、价格、供货能力的信息。

选择好供货厂家，就可获得质量好、价格低的材料资源，从而确保工程质量，降低工程造价。

这是企业获得良好社会效益、经济效益、提高市场竞争能力的重要因素。

2、合理组织材料供应，确保施工正常进行合理地、科学地组织材料的采购、加工、贮备、运输，建立严密的计划、调度体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、如期地满足建设需要，也是提高综合效益，确保正常施工的关键环节。

3、合理地组织材料使用，减少材料的损失。

正确按定额计量使用材料，加强运输、仓库、保管工作，加强材料限额管理和发放工作，健全现场材料管理制度，避免材料损失、变质，也是确保材料质量、节约材料关键。

4、加强材料检查验收，严把材料质量关：

（1）对用于工程的材料、设备必须符合设计文件和国家有关质量标准的规定，持有与材料、设备相符合的标牌、合格证书或质量检验报告。

（2）工程中所有各种构件，必须具有厂家批号和出厂合格证，方可使用。

（3）凡标志不清或认为质量有问题的材料、对质量有怀疑或与合同规定不符的一般材料、应按规范规定抽样进行试验、同时进行追踪检验以控制和保证其材料的质量等。

对于进口的材料设备和重要工程或关键施工部位所用的材料，则应进行全部检验。

（4）进场材料和设备到达施工现场后应保持其原有的外观、内在质量和性能，在运输和中转过程中发生外观质量和性能损坏的材料、设备不用于工程。

（5）进场设备，开箱前，包装必须完好。

除了应持有合格证书、产品说明书外，酌情应有随机附件、保修卡或安装、使用说明书等。

设备开箱，应有开箱记录。

（6）无生产厂名和厂址或牌证不符的设备，不用于本工程。

（7）进场的材料，包括钢材、水泥、防水、保温、隔热材料等，均按有关规定分批抽样进行质量检验，材料质量抽样和检验的方法，应符合《建筑材料质量标准与规程》，要能反映该批材料的质量性能，对于重要或非匀质的材料，还应酌情增加采样的数量。

检验不合格的材料不得用于工程。

5、重视材料的使用认证，以防错用或使用不合格的材料。

（1）对主要装饰材料及建筑配件，在订货前要求厂家提供样品或看样订货，进货时按规范及样品进行验收。

主要设备订货时，要审核设备清单，是否符合设计要求。

（2）对材料性能、质量标准、适用范围和对施工要求必须充分了解，以便慎用选择使用材料。

（3）凡是用于重要结构、部位的材料，使用时必须仔细核对、认证其材料的品种、规格、型号、性能有无错误，是否适合工程特点和满足设计要求。

（4）新材料应用，必须通过试验和鉴定；

代用材料必须通过计算和充分的论证，并要符合结构构造的要求。

（5）材料认证不合格时，不允许用于工程中。

6、在现场配制的材料，砂浆、防水材料、绝缘材料、保温材料等的配合比，先提出试配要求，经试配检验合格后才能使用。

2.1.5施工管理经验

1、工程专业工种繁多，为此必须以工程合同要求（工期与质量，文明环保与安全）为目标，以施工规范、规程和各类合同文件为依据，做好在现场施工的各专业工种、相关工序的协调工作。

要顾全大局，要统筹安排，要合理调度，要平等对待。

达到总体有条不紊，局部井井有条，减少各类施工矛盾发生的目标。

2、公司总部有关人员，根据工程进展做好关健工序、分部项工程以及其相关工序的方案的审定工作，配合做好工程项目的施工，检查并核定工程施工是否采用合理施工技术，以及所采用的施工技术是否能实现工程施工目标。

为项目经理部做好配套服务工作，满足前方需要，检查并核定项目经理部是否按合同、公司管理体系文件与程序文件控制要求、公司有关规程运行操作。

3、成立建立以项目经理为首的组织体系，由各有关部门、专业负责人参加，做到统一计划、统一调度、统一指挥。

及时向公司总管、相关部门通报工程施工情况，实行每月一期的工程简报制度，将工程进展情况、质量情况、安全情况、对施工技术的要求等现场综合情况向有关部门作汇报。

4、会同业主、监理工程师实行现场例会制度，对现场各专业工种、工序的协调及施工技术、装修二次设计实行动态控制。

项目经理部委派专业行家项目总工程师具体负责。

5、项目经理部根据工程进展情况，每一周，由项目经理组织召开现场例会，由各部门负责人各分包单位有关人员参加，提出施工现场的各种问题与矛盾，及时处理，取得一致意见后，各方按照执行。

6、基础施工阶段首先以地下室工程为主，充分考虑到土方开挖等的需要，地下室工程完成后方可进入下道工序施工；

主体阶段以土建施工为主；

工程主体结束以楼地面和内外墙粉刷施工和装饰装璜施工为主并及时穿插业主发包的各专业工程；

安装、装璜结束后以配合设备调试为主。

做到分阶段有重点，分区域有关键。

配合业主确保重点工序的顺利进行，确保关键路线的按期完成。

7、提高施工人员各自的工作质量是协调各工种的重要措施，要求每一工种、每一工序的施工都必须保质保量，为下道工序的施工创造良好的条件，必须严格坚持工序间的交接检制度。

8、本工程施工专业、工序多，协调工作要遵循“坚持原则，灵活掌握”的原则，配合业主做好协调好各专业、各工序间的关系。

9、协调好业主指定分包单位关系的几点措施：

1）本工程为高层建筑，涉及到多种专业的安装，因此在施工中不仅仅存在土建安装，还可能存在各专业系统工程或精装修工程，为此须做好之间的协调工作。

2）要求各业主指定分包商在施工前制定详细的施工方案，待总包单位审核交监理工程师、业主批准后用于指导施工。

施工方案对所承包分项工程的施工进度安排、对相关专业的要求等项内容作为重点，详细论述。

3）对各分包方的施工进度安排等内容进行审核，对不符合总体进度要求的提出由分包方重新安排；

对于分包方提出的合理要求予以满足，为分包商完成任务创造条件。

4）在工程承包合同中明确规定与业主分包方的责职范围，以及违反时的惩罚，使双方均能按合同办事，受合同法律效力的约束。

5）督促对各分包商在遵守有关专业规范的同时，能按照本工程施工组织设计的各项施工目标要求来组织施工。

如对原材料的质量要求，对工程技术资料的要求、对安全环保的要求等等。

6）在对分包工程隐蔽验收合格后，配合监理工程师对各分包商施工中的隐蔽工程验收，以保证各道工序的施工质量。

对发现的质量问题，书面通知业主分包商，督促其整改。

2.1.6质保大纲的构成

（1）上行质量文件，包括质保大纲（QAP）、质量保证总程序（GP）、工作程序（WP）、采购技术说明书、材料呈送单、供应商呈送单等。

（2）跟踪质量文件。

包括放线单（测量）、施工跟踪档案（ETF文件）、测试及控制报告、调试报告、一致性证明书、质量偏差报告、不一致性报告等。

（3）管理复审。

此为对本身及分包商和供应商的质保大纲证实是否执行、运用和有效，并且当发现有差异时，需要及时地仔细纠正。

质量保证大纲规定了包括对组织机构、文件管理、设计管理、采购管理、材料管理、过程管理、检查和试验管理、不符合项管理、纠正措施、记录、监查等在内的监督范围。

主要文件有：

A、组织机构：

规定了组织机构的设置、职责、权力与联系。

特别是规定了质保组织机构直属于公司董事会领导，直接向董事会负责，是独立于工程执行机构之外的权力机构。

B、文件管理：

对文件管理制订了文件编号、复核及批准、文件颁布和分发、文件变更管理等一整套管理程序，以保证所在文件、图纸、资料、技术规范能正确无误地建档、保管和分发到有关部门和人员。

C、设计管理：

这仅涉及土建承包商所承担的设计活动。

规定了设计衔接管理、内部和外部的接口联系、设计验证和设计修改等。

D、采购管理：

除了质保大纲“采购管理”这一章中规定了对供应商的评价和挑选采购项目及服务机构的管理以及相关原则外，还建立了有关综合程序，以确保永久性消耗材料和设备的采购质量能满足图书馆的设计要求。

E、材料管理：

材料、零件、组合件及部分组装设备从工厂生产、运输直至现场安装，均应用不易失掉的号码标识。

在采购文件中注明了有关标识的措施。

装卸、贮存和运输过程由书面指令及供应商的说明书来组织和控制。

通过上述程序的控制，防止材料、零件、组合件及部分组装设备的损坏、变质、丢失或误用。

F、检查和试验管理：

检查。

由两个方面来控制，一方面是内部控制，另一方面由质保质控随机或有计划的独立控制。

内部和独立控制都要记录在施工跟踪档案、控制报告等质量跟踪文件中。

工作程序中定义了控制的任务和方法。

试验指由承包商完成的试验，包括个人熟练程度及资格，设备工具，操作方法，检查员，强制性结果，要发给的文件等程序。

测量和试验设备的标定和管理。

所有的仪表、工具、量具和试验设备都要根据综合程序通过标定和验证。

G、对不符合项的管理：

施工过程中凡发现不符合施工程序、技术规范、标准和图纸要求的均为不符合项。

缺陷程度的分类和补救措施以及不符合状态的有关文件都描述在综合程序“不符合项目”中。

H、纠正措施：

当工程缺陷、偏差及对质量不利的条件出现时，为了防止重复发生，建立了综合程序“纠正措