商业计划书KTV商业计划Word文件下载.docx

商业计划书KTV商业计划Word文件下载.docx

《商业计划书KTV商业计划Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商业计划书KTV商业计划Word文件下载.docx（48页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

3F

322

1

10

BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统

小包

318、319、321、323、326、329、330、331、335、336、337、338、339、350、351、357、375、377

18

12、13.7

中包

302、306、309、312、316、320、327、328、332、333、356、376、378、379

14

16.5、18.1

BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统、小演唱台、洗手间、（另4间多个小吧台少个洗手间）

豪华中包

301、303、305、307、308、310、311、313、315、317、352、358、360、361、362、366、368

17

20、24

BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统、小演唱台、洗手间、（另6间多个小吧台）

时尚包

325、353、355、359、363、365、367、369、380

9

29

BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统、小演唱台、洗手间、阶梯式沙发区

VIP包

370、371、372、373

4

47.7

BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统、小演唱台、洗手间、阶梯式沙发区2间、吧台区2间

主题包

666、777、888

3

69、104、126

BMB音响、液晶电视、红外点歌屏、点歌系统、小演唱台、洗手间和其它特色功能

包厢分区

3A

301、302、303、305、306、307、308、309、310、311、312、313、325、326、327、328、333、335、336、337、338

21间

3B

329、330、331、332、339、350、351、352、353、355、356、357、358、359、360、361、362、363、365、379、380

3C

315、316、317、318、319、320、321、322、323、366、367、368、369、370、371、372、373、375、376、377、378、666、777、888

24间

1.2.KTV房型数量及配置（临时）

1.3KTV包厢特色、特点简介

1、主题包A888

房间面积达126平方米，能同时容纳五、六十人。

包厢除了基础的设施功能外仍增加了迪吧的DJ打碟功能，可尽享迪吧的忘我和放纵，给均市快节奏及工作压力大的人群壹个放松的地方。

包厢仍有可提供给商务洽谈和休闲聊天的人仕所设计的商务沙发区，又有慢摇风格的酒吧台座区，同时仍有传统的K歌功能，这样壹种多功能的包厢同时满足了不同人仕的需求。

2、主题包B

房间面积达104平方，能同时容纳四、五十人。

包厢的基础设施齐全，设计风格独特，小唱台对着壹个圆形的大的酒吧台就好像您身于壹个酒吧里壹样，给你壹个放松舒适的空间。

3、主题包C

独特的包厢设计，前后排阶梯式坐位的搭配风格，于坐位的正前方仍有个圆形小舞台，你就像明星壹般的尽享自己的演唱。

包厢的设施设备是不变的，70平米的空间仍可让您享受到拥有三、四十人的演唱会。

4、VIP包

47平方的面积是您同学聚会、同事聚餐、庆祝生日的最佳选择，包厢的独特设计够宽敞的空间，吧台和沙发的前后搭配、双点歌器让您更快的点到你想要的歌、双电视设计让您于打的空间里也有很好的视觉享受。

5、时尚包

包厢采取了大胆的设计风格，使得中等面积的包厢能够凸显出层次感，尽显和众不同，加上五声道的音响效果给您视觉听觉的享受

6、豪华中包

包厢的合理设，小唱台、小吧台功能的增加空间仍是足够让您八、九好友开怀畅饮尽展歌喉。

7、中包厢

包厢虽然不大但也是五脏俱全的，除了正常的包厢配置外，我们的每个中包均设计了演唱台和独立洗手间。

1．4KTV的特色、运营时间等介绍

CCKTV的运营特设是拥有集团化的运营模式，吃、喝、玩、乐、住壹条龙的服务，配合餐厅等壹系列的营销，特别是自助海鲜消费等于KTV拥有自己的自助餐吧。

CCKTV的运营时间是重中午的11：

00到隔天的凌晨04：

00合理的营业时间安排不仅能够结合大家的消费习惯，又可节约人力物力成本控制。

2、KTV预算

1、我们的消费群体以白领之上阶层或个体运营户为主。

2、周边主要群体有居然之家的个体老板。

3、附近的高档小区居民。

4、附近大学生白天为主。

5、附近各娱乐场所及餐饮饭店的客源带动。

6、永辉超市的客流带动部份客源。

7、电影院的顾客带动部份客源。

8、江北的有车壹族。

9、观音桥的写字楼的。

10、其它公司的协议洽谈消费模式。

11、我司的精品酒店客房、理疗、餐饮的部分客源。

12、嘉华大桥对岸的有车壹族和高端人群。

2.2KTV包厢的价格和折扣定位

类型

迷你

豪华

时尚

主题C

主题B

主题A

时段/星期

原价/时

38

58

78

88

128

188

228

268

288

折扣

11：

00-19：

00

周壹到周五

2折/时

8

12

16

26

46

54

会员买断价

20

30

40

50

60

70

80

90

周六到周日

3折/时

11

23

56

68

86

100

110

19：

01-00：

周日到周四

9折/时

34

52

79

115

169

205

241

259

会员7折/时

27

41

55

62

132

160

189

202

周五到周六

会员8折/时

102

150

182

214

230

00：

01-04：

4折/时

15

31

35

51

75

91

107

120

140

2．3.1预定营销活动方案

一、试营业和开业俩周内，包厢费全免。

二、

三、

四、办会员卡试营业期间超市八折优惠。

五、

六、

七、试营业期间办会员卡金额五折优惠。

八、

九、

十、1普通会员卡享受包厢折扣和参和公司活动优惠。

办卡送超市果盘、饮料、娟、券及包厢现金券。

十一、

十二、

会员卡原价100元开业活动期间50元/每张

2充值卡充现金可享受集团内所有公司关联单位的折扣优惠，比普通会员卡折扣更高，壹年内未用完可返仍。

五、试营业或开业期间购指定啤酒试营业和开业俩周内，买壹箱送壹箱。

后续买壹箱送半箱到春节。

六、试营业后或开业壹周后，包厢费用买壹唱三活动，为期壹周到俩周。

后续买二唱四，俩周。

买二唱时段包厢，黄金时间、凌晨后。

白天会员按形式包厢10、20、30元

七、开业壹周后，公司餐厅吃自助海鲜，到KTV免包厢费，任何时段。

最低五人吃自助餐，才可免小包房。

按吃自助餐按金额人数安排包厢。

八、酒店及足疗客人凭消费金额抵相应的包厢费用。

九、和永辉及电影院居然之家建立互动，消费金额送KTV包厢体验券。

白天和晚间分开。

十、点超市上特定套餐免包厢三小时。

十壹、白天超市消费套餐酒水免包房费，凌晨超市消费套餐酒水免包厢费。

十二、超市做各种酒水食品套餐。

十三、白天吃自助餐送KTV包厢

十四、和银行卡联系、指定卡互换（打折）

2.3.2月销售预算

2010年1月15日到30日17天66个包厢销售预估

项目

单房平均消费

假日使用率%

平日使用率%

假日销售预估

平日销售预估

办卡费用

白天包厢预估

假日42元平日32元/时段

35%，22间

20%，12间

924元

403元

1100元

600元

活动抵扣率%

办卡免包厢

100%--924元

100%--403元

白天超市预估

18元/间

396元

216元

晚间包厢预估

假日76元/时平日67元/时

100%，66间

5016元

4422元

3300元

100%-5016元

100%-4422元

晚间超市预估

250元/间

66间

16500元

固定酒水买壹送壹

-5500元

凌晨包厢预估

假日57元平日47元/时段

50%，33间

1881元

1034元

1650

1100

100%-1881元

100%-1034元

凌晨超市预估

100元/间

33间

22间

2200元

733

总项目

天数

包厢费

超市销售额

会员卡收入

总合计

平日总计

11天

139513元

55000元

194513元

假日总计

6天

81576元

36300元

117876元

月总销售合计

17天

221089元

91300元

312389元

2010年2月份66个包厢销售预估

1386元

704元

1650元

100%--1386元

100%--704元

594元

办卡享受活动

0%

固定酒水买二送壹

22%-3666元

22%-733

22%-489

60016元

164351元

60500元

284867元

117249元

271915元

112200元

501364元

28天

177265元

436265元

172700元

7862312元

2010年3月份66个包厢销售预估

825元

550元

办卡包厢买断超市套餐免包厢

50%--693元

50%--352元

28元/间

市套餐免包厢

616元

5016元*2

4422元*2

办卡受活动

+100%+5016

+100%+4422

-22%-3666元

825

550

办卡享受活动超市套餐免包厢

-50%-940

-50%-517

-22%-733

-22%-489

23天

223399元

348703元

63250元

635352元

8天

93320元

130600元

26400元

250320元

31天

316719元

479303元

89650元

885672元

2．4KTV每月固定费用预估

1、房租：

40元*3700平方=148000元

2、

3、

4、物管费：

4元*3700平方=14800元

5、

6、

7、空调费：

8元*3700平方=29600元

8、

9、

10、水电费：

30000元

11、

12、

13、工资：

107980元

14、

15、

16、总部分摊：

50000元

17、

18、

19、员工餐：

77人*6元*30天=13860元

20、

21、

22、话费补贴：

23、

24、

25、电话费：

（前台2部办公1部）300元

26、

27、

28、定税：

40000元

29、

30、

31、宣传：

10000元

32、

33、

34、制服：

1350元

35、

36、

37、招聘费：

800元

38、

39、

40、培训费：

4500元

41、

42、

43、消耗品：

15000元

44、

45、

46、维修维护：

5000元

47、

48、

49、宿舍及管理：

50、

51、

52、公关费：

53、

54、

合计：

491790元

2.5KTV的月损益预估方案

2010年1月预估（17天）

包厢估计利润：

0元

超市估计利润：

140225元（月销售221089元--40%的成本80864）

会员卡销售：

231525元

月估成本费用：

按整月成本算亏损：

-260265元

按半月成本算盈利：

14370元

2010年2月预估

261789元（月销售436265元--40%的成本174506）

611754元

盈利：

119964元

2010年3月预估

287581元（月销售479303元--40%的成本191721）

693950元

202160元

3.12009年10月重庆KTV竞争对手调查分析表

3.1.1、综合分析

市调公司名称

银乐迪（杨家坪）

麦乐迪（解放碑）

agogo（解放碑）

包厢数

67

85

音响品牌

牌子贴成银乐迪标志

BMB小包会啸叫

BMB

停车位

路边、不好停单行道（几个）

停车位少不好停路边、单行道

装修

普通比较旧

装修壹般、大厅很大比较炫丽、超市很小

包厢壹般、大厅大比较亮丽、有上网区、超市大小正好

待遇

1000到1300+抽成

服务

服务壹般、门口有1个人躲于里面指引没力度

服务壹般、女的问候会更好些、开发票完不给小票单、大厅无茶水送

服务壹般服务员比较生疏

优缺

下雨天门口有3人于门口打伞接送

于大厅喝酒、无上网区、第壹次要进去不好进、壹楼无厅电梯于里面，门口无指引、总台和收银台分开

超市有购物推车

好乐迪（观音桥）

欢乐迪（观音桥）

BIK、小包音响会啸叫

单行道停车不方便、只能停于路边、下车走路仍比较远

单行道停车不方便、只能停于路边

于地下壹层大厅很小、包厢双透视窗、点歌器仍用面板式

装修比较老旧

1200左右+抽成

进可时比较热情、出门时门口4个服务员无问候、杯子和食品拆包碟叫了俩次均没送

壹般、问候很少

大厅等候时有可乐当茶水，留客方式，无小包时中包厢可按小包厢计费

包厢费要先买单哪怕1个小时、备品架上的物品比较少、无提供单张或小包纸巾，预先买4小时可优先排包厢

3.1.2、包厢价格

银乐迪包厢价格形式

日期

包厢形式

大包

特大包

豪华包

总统包

20点到24点

98

238

258

65

118

138

278

298

白天和凌