大学城熙街畅听KTV项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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第二节主要燃料及动力38
第七章项目总体布置38
第一节场区总平面布置38
第二节公用辅助工程39
第八章投资估算与资金筹措39
第一节总投资估算39
第二节资金筹措42
第九章财务评价43
第一节基础数据与参数43
第二节财务盈利能力44
第三节偿债能力分析47
第四节不确定性分析47
第十章结论与建议52
第一节结论52
第二节建议52
大学城熙街KTV项目可行性研究报告
一、总论
1.项目实施背景
进入21世纪以来，中国的娱乐行业蓬勃发展，而KTV行业则是这个市场中部容忽视的中坚力量。
国内“娱乐经济“不仅在形成，而且有望成为下一个经济热点。
巨大的市场潜力和极高的投资回报率已使KTV行业成为吸引众多投资行业之一。
每年中国的各个大小型城市都会有一批新的KTV店开张，但是行业内巨大竞争压力也会使得一部分投资者推出这一市场。
2.项目概况
项目名称：
畅响KTV
项目地址：
熙街齐齐火锅旁
建设内容：
畅响KTV包房、录音棚、餐饮及配套设施
建设面积：
1260平方米
配置状况：
装修豪华、典雅、舒适，设有各式卡拉OK包厢41间（小包、中包、大包、豪包）。
投资与收益的概况：
前期投资
房租首付20%
共计106万
设备一套一万
共计41万
装修一平方米800元
共计91万
包房设计费
共计10万
营业投资
职业
服务员
吧台接待
超市
保安
清洁工
数目（人）
10
2
5
3
工资（元/月）
1400
1500
1200
1000
合计（元）
14000
3000
2800
6000
3.编制依据与研究范围
1.编制依据
根据中华人民共和国的有关法律、法规和政策规定，结合该项目的具体情况，本可行性研究报告的编制依据主要有：
（1）重庆市官方网站公布的熙街经济发展概况；
（2）国家发改委与建设部颁布的《建设醒目经济评价方案与参数》（第三版）
（3）熙街区规定：
（4）重庆文化局颁布的《娱乐休闲试点办法》
2.研究范围
该可行性研究报告的研究范围包括：
总论
项目建设的必要性
项目市场分析
建设条件分析和工程进程安排
项目的功能分析与人事架构
消防环保卫生
投资估算与资金筹措
财务效率费用估算
财务分析
不确定性分析风险分析
结论与建议等
在此基础上，考察项目建设的必要性、技术的可行性和经济的合理性，为政府有关部门审批醒目、建设单位进行投资法策和金融机构贷款提供比较可靠的依据。
二、项目建设分析
1.有利于进一步丰富居民的文化娱乐生活
文化是城市的灵魂，创新的源泉。
社会文明程度的提高，有赖于文化产业的发展。
KTV娱乐业的发展，丰富人每民群众精神文化生活，加速文化事业和文化产也快速发展。
为打造大学城特色文化产业，营造良好的配套环境。
畅响KTV秉承“健康、时尚、安全的服务经营理念”，从而进一步丰富居民的文化娱乐生活。
2.有利于带动大学城的经济发展
KTV娱乐业的兴旺，必然带动经济的发展，特别是餐饮业和零售业。
3.有利于丰富学生的业余生活
4.有利于减轻学生的压力
三、项目市场分析
1.大学城概况
重庆大学城位于沙坪坝区虎溪镇和陈家桥镇，地处中梁山脉与缙云山脉之间，规划面积33平方公里，人口50万左右，建设总投资约300亿元，是西部新城率先启动的第一个功能片区，以教育科研为主，是重庆市重要科教文化基础设施项目和重点工程。
按照“五城”（教育城、科技城、人才城、文明城、生态城）、“四化”（现代化、国际化、网络化、生态化）的理念打造西部领先、全国一流的大学城。
大学城建设采取市区两级共同推进的方式。
由沙坪坝区和市地产集团组建城区建设委员会，负责征地拆迁和基础设施建设。
目前，大学城路网体系基本形成，与主城东部连接的渝遂高速公路大学城段已通车，轻轨一号线、双碑遂道建设即将实施。
水电气讯、垃圾处理、污水处理等项目相继建成投入使用。
大学城共入驻高校15所，门类齐全，办学层次多样。
校园按照基础设施一体化、教学设施及科研设施一体化、文化娱乐设施一体化、后勤服务设施一体化、师生资源一体化的要求实施建设。
自2005年大学城开城以来，已有11所高校先后投入使用，目前入驻学生达到10万人，到2015年，14所高校全部建成，师生规模25万人。
为加强大学城功能配套，由沙坪坝区财政在2005年投资3亿元修建了七所配套中小学，重庆一中、重庆八中、重庆市人民小学、美国QSI国际学校等名中名小已经入驻。
重庆大学城的建设为全市高校拓展了办学空间，为重庆市主城向西发展战略搭建了重要平台，为形成以“西部教育高地、高新技术高地、现代物流高地”为基础特色的重庆市第六个城市副中心——西永城市副中心奠定了坚实基础。
2.大学城KTV市场分析
1.在大学城，房地产商很多，经济环境都很好。
2.消费水平都还适中。
3.交通方便。
4.优良的区域环境。
5.竞争力也很大，KTV的数目还是比较多。
最后，在大学城中，学生人群较多，对于现在的年轻人来讲，KTV娱乐方式越来越普遍，所以对于在大学城建KTV是有很好的优势的。
3.KTV行业分析
2011-2015年中国KTV行业市场分析与投资前景研究报告,近几年KTV的数量激增，在全国各大城市，兴起了一股KTV大流行的潮流，消费者对KTV的青睐，加快了KTV行业的迅速膨胀。
在我国随着经济的发展，居民对生活质量的提高，KTV娱乐形式得到了越来越多的消费者认可，行业企业数量也随着需求逐渐增多。
量贩式KTV数量将是今后行业发展的主要潮流。
4.市场竞争分析
（1）熙街“同期声KTV”
熙街的“同期声KTV”，可以办会员卡，会员卡一般打七到九折，而不是会员的迷你包三十多一个小时，而且迷你包和小包还不可以买断。
在大厅中有休息的地方和一个小超市供消费者免费休息和购买食物。
服务内容：
KTV、餐饮、录制歌带
音响效果：
好乐迪的4档伴音里有一档叫做“魔音”效果，可以修饰声音，但话筒音质不是很好。
歌曲数量：
每隔一周，都将最新的打榜歌填进来，不过有些经典老歌找不到
饮食条件：
重庆特色小吃
价位高档KTV的消费价格
停车：
门口有车位
（2）熙街“2012KTV”
熙街的“2012KTV”价钱比较贵，但装修比”同期声KTV“舒服，晚场的迷你包买断128，小包买断178，中包买断228，大包买断318，豪包538，对于我们学生来说是有点贵。
在大厅中也有休息的地方和小超市供消费者免费休息和购买食物。
可以修饰声音，但是不可以修改话筒音量，而只能修改音乐的音量，但总体来说话筒的音质还不错。
5.竞争者分析
1.提供多元化服务
2.建立良好的形象
3.建立连锁体系
4.结合科技的发展
6．项目选址、市场定位及项目优势分析
1.项目所在位置及规模
该项目的选址位于重庆市大学城熙街，营业面积1260平方米。
该项目以“畅响KTV”为名，展开建设实施。
3.交通状况
交通便利，周边环境有经过“熙街”站的公交路线：
271公交路线、272公交路线、273公交路线、大学城266路空调、大学城288路空调等。
3.市场定位
定价：
定位于中高档工薪消费阶层，坚持行业领先的定位，建设为一个环境舒适、服务一流的KTV。
目标消费群：
年龄以18岁——40岁为主，追求时尚，喜欢休闲娱乐生活的顾客群。
其中以大学生、本地居民、开发商居多。
畅响KTV为同事朋友相聚，本地居民边娱乐边工作的相约，情女约会，以及一家老少参与的家庭聚会提供良好的场所。
4.优势分析
1.服务优势
随着KTV市场竞争的加剧，顾客消费意识的提高和对高附加值的追求，KTV的竞争越来越表现为服务质量的竞争了。
同时，KTV服务质量的提高，是维持KTV品牌的保证，注重KTV服务质量，是KTV品牌建设的重要内容。
畅响KTV的服务很专业，正式营业前员工要经过严格的培训，让顾客满意，享受到贴心的服务是畅响KTV的服务宗旨。
2.环境优势
随着KTV市场竞争的加剧，顾客消费意识的提高和对高附加值的追
求，KTV的竞争越来越表现为服务质量的竞争了。
同时KTV环境的提高也是维持KTV品牌的保证，注重KTV的环境，是KTV品牌建设的重要内容畅响KTV的环境很舒适，在装修前，我们会请和一流的设计师设计室内的环境，保证让消费唱着舒适，玩得舒适。
3.活动优势
畅响KTV在节假日期间，会开展许多的活动，比如在大厅玩游戏，每到一个时间，凡是在畅响KTV消费者，每一个包房的人都可以出来抽一次奖，也会有相应的奖品。
1.营销策略分析
该项目的营销策略建议采取一些新型的营销策略，从而达到迅速抢占市场，聚拢顾客的效果。
具体营销如下：
1.实行包时段优惠制
对不同类的包房设定不同价位的包段价格。
而且包段价钱要大大地低于按小时算得计费价格。
2.实行会员优惠制
推行会员优惠，会员可以享受各种的优惠服务，比如计费和包段时或者生日都会提供打折优惠。
3.食物消费优惠制
凡在本KTV购买食物或酒水的顾客达到规定的价钱时，我们将可以适当的打折或者送水果餐盘。
超过一定限额的还可以送一个包房免费享受。
四、建设条件和工程进度安排
1.建设条件
该项目的选址位于重庆市大学城熙街。
有13万平方米商业的美丽熙街位于大学城内重庆大学北大门、重庆师范大学南大门和四川美术学院交汇处，不仅能完全满足大学城居住人群的商业需要，更将辐射主城及周边区县，成为我市最大的都市休闲购物.
重庆大学是教育部直属的全国重点大学，由教育部和重庆市重点共建，是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高校。
学校地处国家西南工商业重镇、长江上游经济中心——重庆直辖市，校园坐落在人文荟萃的文化名区——沙坪坝区。
熙街周边的学校也是很多，这些学校的学生逛街也差不多是在熙街。
高等学校：
庆大学、重庆师范大学、中国人民解放军第三军医大学、中国人民解放军后勤工程学院、重庆医科大学、四川美术学院、重庆科技学院、重庆医药高等专科学校、重庆电子工程职业学院、重庆城市管理职业学院、重庆警官职业学院、重庆运动技术学院、重庆房地产职业学院、中国国际职业技术大学、城市管理学院、房地产学院等
由此可见，该项目地理位置优越，商业气氛浓厚，交通便利，是建设大型KTV的理想地。
2.工程进度安排
该项目自2012年5月开始前期准备，2012年12月中旬着手设计装修，2013年4月正式竣工，并进入营业。
五、KTV功能分析与人事结构
1.KTV功能分析
该项目是集KTV、超市、录影棚为一体的大型KTV广场
该项目营业面积1260平方米。
2.KTV功能分配
名称
面积（m2）
数目（个
合计（m2
总计（m2）
小包
15
11
165
1260
中包
25
250
大包
35
14
490
豪包
45
6
270
其它
85
3.人事结构
六、消防、环保和卫生
1.消防
总平面布局
该项目四周有城市道理，形成环形消防车道，建筑物与周围建筑物保留一定的防火间距，主要出入及疏散口的位置符合城市交通规划要求。
平面设计：
区域内设2个防火分区
安全疏散
该项目设有三个出口入口：
主要客流入口有刚进混泥土楼梯直通室，形成了立体高效的疏散系统。
火灾自动报警及联动系统
消防中心控制室内设有警报控制器、火警通信、紧急广播、模拟显示装置。
灭火器配置
灭火器应放在楼梯、电梯及明显和便于取用的地方。
2.环境保护
1.生活污水处理
2.噪音的隔绝
3.废弃的排放
3劳动卫生
1.劳动措施
2.卫生措施
二、总论
1.项目实施背景
2.项目概况
3.编制依据与研究范围
三、项目建设分析
2.有利于丰富居民的文化娱乐生活
3.有利于带动大学城的发展
4.有利于丰富学生的业余生活
5.有利于减轻学生的学习压力
四、项目市场分析
2.大学城概况分析
3.大学城KTV市场分析
4.KTV行业分析
5.市场竞争分析
6.竞争者分析
7.项目选址、市场定位及项目优势分析
8.营销策略分析
2.工程进度
七、投资估算与资金筹措
1.投资估算
2.资金筹措
八、财务效益与费用估算
1.计算期估算
2.营业收入估算
3.成本费估算
4.营业税金及费用估算
5.利润及分配估算
6.房租及工资估算
九、财务分析
1.静态盈利能力
2.动态盈利能力
十、不确定性分析
1.盈亏平衡分析
2.施工意外分析
十一、风险分析
1.政策风险
2.市场风险
3.筹资风险
十二、结论与建议
1.结论
2.建议
附录
参考文献
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