部门规定汇总Word格式.docx
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1.3发货任务单
XTJC-GC01-03
通知计划发货用
1、发货时间、地址、收货人由项目经理提前提供，大批量发货任务单提前3天填写，并需要得到计划供应处相关人员签名，并需要得到到货的回执；
2、分批次发货需要每次将货物用途（安装位置）进行说明，便于工程施工人员清点、申领货物。
第二类工程技术资料
2.1工程图纸
XTJC-GC02-01
适用工程图纸设计、校对、保管需要
填写（绘制、设计）人：
工程设计工程师
校对：
项目经理
使用人：
施工负责人
图纸设计实行三级管理制度，分别为设计、校对、审核（设计、校对先草签，审核后各方正式签名、日期），审核完毕后交给施工负责人使用；
图纸类型清单：
1、图纸资料目录
2、工程量说明（根据合同、技术协议，并和项目经理沟通，主要说明工作范围、界面），包括管线米数、立杆数量、摄像机类型数量，主机类型数量
3、设计主材清单
各设备型号、名称、规格、数量详细、明确
4、设计辅材清单
5、系统二次设计原理图
系统中各计算机、主机均标记IP（建议的、现场可以根据业主规定修改）
各解码器地址标记
各类型线缆分别标记出来
供电方式标记出来，供电要求明确指出（电压等级、容量要求）
6、设备安装位置平面图（点位图、管线布置图）
可能根据区域分为多张图，但是需要分开标记
7、盘柜布置图及接线明细图
盘柜布置图必须图示各设备安装方式、盲板数量，电源是否放在机柜中均需要说明；
盘柜中各设备所有接线必须进行标记；
8、前端机柜线缆接线图、机柜内设备布置图、机柜安装方式
9、电视墙布置图、电视墙安装方式说明（若有）
10、操作台及操作台设备布置图、操作台设备连接图（若有）
11、各种典型设备安装方式及接线明细图
对于需要进行二次加工的必须进行说明，例如不是同一个厂家的护罩与云台，必须说明孔位如何二次加工；
对于要对外加工件，需要详细画出结构和尺寸（*）。
12、线缆清册（线缆标号、起始位置标记、线缆类型）
13、各点位设备配置表（设备型号、线缆标记）
14、系统配置调试步骤（和项目经理一道配合完成）
2.2技术问题反馈表
XTJC-GC02-02
适用于项目实施中技术问题反馈，特别是清楚地给研发提供环境，加快解决速度
项目经理（施工负责人提供资料）
本表是一种正式的技术问题反馈单，先由问题发现者提出，经过校对、审核后按照正式流程流到研发，项目经理及时跟踪处理结果，并将结果反馈给研发接口人（张灵）
2.3项目验收报告
XTJC-GC02-03
项目验收用
验收文件按照公司规定的格式，如果业主方有格式要求也可以按照业主方的格式要求，验收文件将作为工程档案重要文件保存；
2.4技术协议格式
XTJC-GC02-04
项目达成的标准
技术协议文件按照公司规定的格式，如果业主方有格式要求也可以按照业主方的格式要求（但是需要满足甲乙双方的权利和义务，甲方工作配合的内容），技术协议文件将作为工程档案重要文件保存；
2.5施工外包协议格式
XTJC-GC02-05
施工外包
施工外包协议文件按照公司规定的格式，该文件将作为工程档案重要文件保存；
2.6设备返修单
XTJC-GC02-06
设备返修单
工程管理
1、返修设备必须标明项目名称、设备名称、设备型号、数量、故障现象；
2、要是不能打印出来的话，另外用一张纸写清楚，但必须包含以上各关键点；
格式见附件！
2.7系统验收申请报告
XTJC-GC02-07
无
监控系统验收报告在系统安装、调试完毕后，由施工负责人填写并提交给业主。
第三类项目管理相关资料
3.1工作介绍信
XTJC-GC03-01
工程施工派出人员用
工作介绍性按照公司统一制定的格式，必须签盖公章（事业部公章），由项目经理承办等。
3.2工程联系单
XTJC-GC03-02
适用于项目开工前用于确认施工条件是否满足（必须指明项目实施必备条件），工程实施中各种需要对方明确、答复、知晓等事宜。
开工确认函务必得到业主的回复，并将复印件交给施工负责人用于联系施工。
3.3系统变更评审
XTJC-GC03-03-A
1、内部变更
适用于项目内部变更
部门经理、事业部总经理
由项目经理提出，经过公司规定的流程，项目经理负责及时通知各环节会签，变更会签后办理其他订货、发货手续；
XTJC-GC03-03-B
2、外部变更
适用于项目外部变更
由项目经理提出，需要得到对方签字确认。
在无法亲临现场的情况下，通过传真发送给业主方，对于重要的内容必须得到用户的签字回传，并及时提交给商务，作为商务结算的组成部分；
3.4项目总结报告
XTJC-GC03-04-A
1、整体项目总结
项目结束后总结用
项目结束后，由项目经理提交，作为项目结束的标志，是项目档案资料之一。
XTJC-GC03-04-B
2、项目施工总结
项目施工结束后总结用
项目施工结束后由施工负责人提交，是项目档案资料之一。
3.5施工阶段总结表
XTJC-GC03-05
项目多阶段实施必须用，每一阶段由施工负责人回来后提交
部分项目由于业主的原因，不能一次完工，必须分阶段完成，在此情况下，每一阶段每个人回来后必须填写该总结表，经项目经理确认后归档处理，便于记录、跟踪，即使负责人变换也不存在问题。
3.6施工预算表
XTJC-GC03-06
项目施工前由项目经理估算
项目合同签订后，由项目经理根据实际情况并结合以前的经验制订，经审核后由项目经理存档。
3.7施工决算表
XTJC-GC03-07
项目结束后由项目经理完成
项目验收后，由项目经理根据实际发生的费用、时间进行制作决算表。
3.8现场勘查记录表
XTJC-GC03-08
项目现场勘查记录用
现场勘查人
项目经理（若由项目经理单独勘查，则部门经理审批）
每次现场勘查后必须填写的表单，经审核后由项目经理保管
3.9项目协调会记录表
XTJC-GC03-09
项目协调会记录用
项目与会人
项目协调会包括内部的和外部的会议，会议由项目经理组织、并能做出记录，作为项目档案关键资料之一
3.10内部联系单
XTJC-GC03-10
部门内部流转用
接受人：
工程设计
由项目经理提出，经审批后由工程设计完成，工程设计完成后及时通知项目经理，并由项目经理在联系单上进行备注
3.11到货签收单
XTJC-GC03-11
设备到业主工地，开箱验货用
施工负责人对所负责工程每批货物必须得到业主的签收，签收好后及时联系项目经理，部分工程由项目经理通知商务用于汇款；
货物签收单由项目经理存档，作为项目档案之一；
3.12现场培训记录
XTJC-GC03-12
现场培训用
1、现场培训记录作为项目档案必备资料，由工程管理人员实施，并取得参与培训人员的亲自签名，施工结束后，由项目经理存档；
2、现场培训内容要包含以下几点：
系统原理（简单一点，包含3叶以内即可）；
操作使用说明（主要使用人员及部分领导）；
常见故障处理（针对指定的维护人员）；
系统安装及配置修改（指600软件，针对指定的维护人员）；
3、培训内容打印一份全的给主要维护人员，给其他人员可以打印简单的操作使用即可。
表格见附件。
3.13外购设备评审
可通过OA上的流程流转。
XTJC-GC03-13
3.14临工工资单
XTJC-GC03-14
付临工工资单
作为项目档案资料保管。
第四类日常汇报相关
4.1项目施工周报
XTJC-GC04-01
用于项目施工期间信息沟通
项目经理（抄送部门经理）
作为考核点之一
4.2项目周报
XTJC-GC04-02
用于项目中标后信息沟通
作为绩效考核点之一
4.3工作周报
XTJC-GC04-03
部门人员向部门经理工作汇报用
部门所有人员
第五类其他
5.1出差经历表
XTJC-GC05-01
出差报销辅助用
出差人员（特别是长时间多个地点出差人员必填）
出差经历表加快了报销的审批速度，也便于校对
5.2工程报销张贴规定
XTJC-GC05-02
适用于工程材料报销分类用
填写（张贴）人：
所有人员
1、外购主材
必须税票（不是税票要事先审批）
2、外购辅材
对于很多材料一起的，在报销单后附一张材料详单，然后依次张贴各张发票
每种材料均需要有发票（对于无票的用其他票冲抵）
3、差旅费
差旅费报销单必附带一张出差经历表。
差旅费报销时，按照各项目分开填写，所有的出租车费用均按项目分开贴在差旅费报销单上，出租车费用不再另外张贴。
4、货物运输费（包括快递资料费用、寄存费用）
按照项目分开填写，在每张票据上写明发货内容、时间、物品数量规格
寄存费用需要说明寄存地点、时间及原因
5、文件打印、资料复印
按照项目分开填写；
文件及资料需要说明时间、资料类型、数量；
6、取款费
7、工费
按项目填写；
民工费用，必须填写各民工的姓名、身份证号码、联系电话，并由民工亲自签名；
8、工具费用
工具按照项目分开填写
9、招待费
项目经理现场勘查、技术交流等的招待费必须事先向部门经理申报。
施工人员招待费用必须采用事先审批制度，100元以内的由项目经理决定，超过100的由部门经理审批。
招待费用也按照项目分开填写，按照公司规定表单填写（填写时间、地点、费用、招待人、原因）。
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