资料管理细则Word文件下载.docx

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2.2配备符合工程需要的办公设施及设备；

组织人员编制《工程资料管理办法》。

2.3按合同或协议约定的要求，整理、移交施工资料。

2.4总包单位负责按照《规程》相关规定及要求，对分包单位形

成的工程资料进行管理。

2.5认真贯彻代建、城乡建设及监理单位对工程资料管理的各项规定，落实工程资料管理各项要求。

2.6总承包单位项目部资料主管应组织施工资料（包括工区）的汇总工作，并组织人员进行自检自查，形成《工程资料检查记录表》，对存在的问题及时整改。

第三章过程控制及要求

第1条依据相关规范对总承包单位工程资料进行检查、监督及考评。

第2条依据本细则《工程资料检查表》（附表1、附表2）对总承包单位进行工程资料的专项检查及抽查。

第3条专项检查频率：

监理单位每月两次定期组织对总承包单位的工程资料专项检查，检查时间分别为每月初和每月中旬，具体检查时间见每次检查通知。

第4条专项检查参加人员：

（1）检查人员：

各专项监理工程师、资料员

（2）施工单位：

总工、资料专管、各专业资料负责人

第5条在每次专项检查中，监理将对上次检查存在问题整改情况进行复查。

每次专项检查结束后三天之内，监理下发《工程资料问题告知单》（见附件3）。

第6条专项检查中存在问题较多或问题较为严重的总承包单位，下发监理通知单，其结果纳入季度履约考评。

第7条对于进场物资及构配件报验、试验及见证试验资料、各种过程验收、检查等资料不合格的或者资料滞后于现场实际施工的，监理将对相关工程项目在当月不预计量或推迟2－3个月计量。

第8条对于在专项检查中所查出的问题，施工单位未按规定时间及时整改或整改后仍达不到要求的，除了做出上述处理之外将上报业主或监督站。

第9条对于监理资料存在较大问题或者现场监理人员未对施工单位资料未尽到监督、审查、检查、督促责任的，将对驻地监理及其他责任人员给予扣除当月奖金处理，情节严重的将按总监办考核管理办法执行相关处罚。

第10条监理人员过程控制及要求

10.1资料主管人员按《规程》范围及有关要求，及时收集、整理和编制监理资料，确保监理资料真实、有效、齐全、完整，与工程进度同步；

组织人员开展自检自查工作，发现问题及时整改；

组织人员对施工资料进行检查，确保施工资料真实、有效、齐全和完整，与工程进度同步。

10.2监理单位负责对施工单位工程资料的日常检查工作，做好资料监督、检查记录，发现问题及时指出并监督整改。

10.3分部工程完工前，组织人员对监理资料全面自检自查，确保工程资料真实、有效、齐全和完整，整理及编制质量符合验收、移交标准；

组织人员对施工资料进行全面检查，确保施工资料真实、有效、齐全和完整，其质量符合验收、移交标准；

分部工程完工后，在规定时间内完成监理资料的预立卷工作；

并组织施工资料在规定时间内完成施工资料的预立卷工作。

10.4工程竣工验收前，组织力量对监理资料及施工资料进行全面检查、验收，确保工程资料满足验收、移交标准；

工程竣工验收合格后，在规定时间内完成监理档案的移交工作，并组织施工单位完成施工档案的移交工作。

10.5按竣工文件类型及工程资料编制结束时间，完成监理资料的组卷工作；

负责监督施工单位完成施工资料的组卷工作。

第11条施工单位的管理及要求

11.1资料主管人员按《规程》范围，及时收集、整理和编制施工资料，确保施工资料真实、有效、齐全和完整，与工程进度同步；

组织人员开展施工资料的自检自查工作，发现问题及时整改。

11.2分部工程完工前，组织人员对施工资料全面自检自查，确保工程资料真实、有效、齐全和完整，整理及编制质量符合验收、移交标准；

分部工程完工后，在规定时间内完成施工资料的预立卷工作。

11.3工程竣工验收前，组织力量对施工资料进行全面检查、验收，确保工程资料满足验收、移交标准；

工程竣工验收合格后，在规定时间内完成施工档案的移交工作。

11.4按竣工文件类型及工程资料编制结束时间，完成资料的组卷工作，保证工程档案的顺利移交。

附表1（1-1）工程资料检查表（监理资料）

工程名称：

年第季度第次

监理标段：

监理单位：

序号

检查内容

检查标准

存在问题

1

监理管理

资料

1、监理规划；

实施细则

2、监理月报

3、监理会议纪要

4、监理工作日记

5、监理工作总结（专题、阶段和竣工总结）

内容齐全、真实，审批程序符合规定，签字签章规范为合格，否则不合格。

2

监理工作记录

技术测量报审

1、工程技术文件报审表

2、施工测量放线报验表

审批符合规定、签字签章规范为合格，否则不合格。

进度控制

报审

3、工程动工报审表

4、施工进度计划报审表

5、工程延期申请表

6、工程延期审批表

7、工程复工报审表

8、月度工料机动态表

填写规范、签字签章齐全规范为合格，否则不合格。

质量控制报审

9、工程物资进场报验表

10、分项\分部工程施工报验表11、监理抽检记录

12、不合格项处置记录

13、旁站监理记录

14、质量事故报告及处理资料

15、见证取样备案文件

造价控制报审

16、工程进度款报审表

17、工程款支付申请表

18、工程款支付证书

19、工程变更费用报审表

20、费用索赔申请表

21、费用索赔批准表

其它过程控制

22、分包单位资质报审

23、监理通知回复单

24、监理通知

25、工程暂停令

注：

本表一式二份，监理单位、施工单位各存一份

附表1（1-2）工程资料检查表（监理资料）

3

竣工

验收

1、单位工程竣工预验收报验表

2、竣工移交证书

3、工程质量评估报告

4

其他

1、工作联系单

2、工程变更单

5

整理

立卷

资料的分类、整理、立卷

按规程要求及时整理、立卷，并在规定时间内完成监理竣工文件的编制为合格，否则不合格。

检查情况说明：

签字：

年月日

附表1（1-3）工程资料检查表（监理资料）

监理资料管理体系

检查《监理资料管理办法》、人员资质、人员数量计算机等办公设备、存储库房

满足要求为合格，否则不合格。

监理资料整理、立卷

资料的编制、整理、立卷

资料台帐清楚齐全、按规程要求及时编制、整理、立卷为合格，否则不合格。

监理竣工资料验收

已完成分部工程监理竣工资料

在规定时间内，分部工程资料达到组卷验收条件（验收完）为合格，否则不合格。

对施工单位资料管理检查

检查《监理检查记录》

有记录并与实际相符为合格，否则不合格。

落实资料专项检查

检查相关记录，整改落实情况

整改落实情况与专项检查要求相符为合格，否则不合格。

6

对施工单位竣工资料验收检查

附表2（2-1）工程资料检查表（施工资料）

施工标段：

施工单位：

工程

管理

与

C0

1、建设工程质量事故调（勘）查记录

资料齐全、填写规范、签字签章齐全规范为合格，否则不合格。

2、建设工程质量事故报告书

3、单位（子单位）工程质量竣工验收记录（表D-4）

4、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（表D-5）

5、单位（子单位）工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录（表D-6）

6、单位（子单位）工程观感质量检查记录（表D-7）

7、室内（车站内）环境检测报告

8、施工总结

9、工程竣工报告。

施工

C1

1、施工现场质量管理检查记录

资料真实签字签章齐全为合格，否则不合格。

2、企业资质证书及专业人员证书

3、见证记录

4、施工日志

技术

C2

1、施工组织设计及施工方案

编制、审批程序符合规定，内容及签字签章规范为合格，否则不合格。

2、设计交底记录

3、技术交底记录

4、图纸会审记录

5、设计变更通知单

6、工程洽商记录

附表2（2-2）工程资料检查表（施工资料）

测量

记录

C3

1、工程定位测量记录

资料齐全、数据真实、填写规范、签字签章齐全规范为合格，否则不合格。

2、基槽验线记录

3、平面放线记录

4、标高抄测记录

5、建（构）筑物垂直度、标高测量记录

6、初期支护净空测量记录

7、车站/隧道净空测量记录

8、初支（二衬）厚度测量记录

9、测量复核记录

10、竣工测量记录

监控

量测

1、基坑支护变形监测记录

2、地面沉降观测记录

3、掌子面地质及支护状况观察记录

4、结构净空收敛观测记录

5、拱顶下沉观测记录

6、地中位移观测记录

7、建（构）筑物地下管线变形和破坏监督记录

附表2（2-3）工程资料检查表（施工资料）

物资

C4

1、出厂质量证明文件

与实际进场物资情况相符为合格、否则不合格。

2、生产厂家、供应单位提供的材料、构配件性能检测报告、进场检测记录

记录填写规范、与实际相符，签字等规范为合格，否则不合格。

3、复试报告

按现行规范规定取样复试，检测单位具有资质，为合格，否则不合格。

4、设备开箱检验记录

记录填写规范、签字等规范为合格，否则不合格。

附表2（2-4）工程资料检查表（施工资料）

7

施工记录C5

建筑与结构工程

1、隐蔽工程验收记录

按规定的项目隐检无漏项，资料齐全、规范、签字签章齐全规范为合格，否则不合格。

2、预检记录

3、各类施工记录

3、各类施工检查记录

4、交接检查记录

5、混凝土浇注记录

6、其它记录

附表2（2-5）工程资料检查表（施工资料）

8

施工试验

记录C6

建筑与

结构工程

1、施工试验记录

报告结论为合格，签字签章齐全规范为合格，否则不合格。

2、设备单机试运转记录

3、系统试运转调试记录

4、各类试验、检验、检测报告

符合规范要求，签字签章齐全规范为合格，否则不合格。

5、砂浆、混凝土试块强度统计、评定记录

6、探伤记录、探伤报告

检测单位具有相应资质，签字签章齐全规范为合格，否则不合格。

给排水及采暖工程

1、各类试验记录

2、补偿器安装记录

3、锅炉试运行记录

4、安全阀调试记录

年月日

附表2（2-6）工程资料检查表（施工资料）

9

质量

C7

1、结构实体混凝土强度验收记录

检测单位具有相应资质，签字签章齐全规范为合格，否则不合格

2、结构实体钢筋保护层厚度验收记录

3、钢筋保护层厚度试验记录

4、检验批质量验收记录

5、分项工程质量验收记录表

6、分部（子分部）工程验收记录表

附表2（2-7）工程资料检查表（施工资料）

施工资料管理体系

检查《施工资料管理办法》、人员资质、数量、计算机、办公设备、存储库房

施工资料整理、立卷

工程竣工资料验收

已完成分部工程竣工资料

工程资料自检

检查《工程资料检查记录》表

检查有记录并与实际相符为合格，否则不合格。

工程资料汇总

检查工程资料是否与工程进度同步

落实监理日常检查

附表3工程资料问题告知单

工程名称

编号

标段

日期

施工单位：

在年月日工程资料专项抽查/检查活动中，你单位存在如下问题：

经研究决定：

1、对上述问题，请你单位落实整改，并于年月日前整改完毕。

2、问题整改完毕后，及时报工程部审核。

检查组

成员签字

本表一式三份，业主工程部、监理单位、施工单位各存一份。