品质经理KPI考核指标Word文件下载.docx
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99%
制度质量部
2、产品合格率
产品合格率=合格批次/送检总批次*100%
合格：
符合公司内控质量标准
批次：
同一种产品同一批次同一检测时间为一批
3、检验及时性（进料、过程）
进料检验及时率=及时检验批次/检验总批次*100%
生产部
过程检验及时率=及时检验批次/检验总批次*100
4、检验费用控制率
检验费用控制率=当期实际检验费用/标准检验费用*100%
检验费用：
包括检验人员的工资、试剂、检验器具等费用
标准：
根据预算确定定额
财务部
5、客诉
每出现一次客户投诉，扣3分，最多扣完本项分值
投诉：
售后因质量问题发生处理费用的投诉
营销部
定
性
（30%）
关
键
事
件
品质人员在履行岗位过程中，发生重大质量问题,导致客户批量退货，全部绩效为0分。
说明：
关键事件是指由于公司品质人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。
其
他
项
考核综合得分
直属上级签名
年
月
日
被考核人签名确认
1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；
2.下月1-3号财务收集数据；
号召开预算评估会议并产生新的质定性指标；
号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经理处；
各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；
5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；
6.如有延误,相关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚.
人力资源经理KPI考核指标
1、岗位招聘及时性
每出现一人次岗位未及时到位扣2分，并转入下期考核，再次未到位扣5分，最多扣完本项分值
到位：
以办理入职手续为准
不及时：
与岗位招聘计划规定的到位时间不符
0个
各部门
2、人员流失量
每流失一个人员扣2分，最多扣完本项分值
流失：
指主动辞职的人员
3、培训计划达成率
培训计划达成率=实际培训次数/计划培训次数*100%
培训计划：
指计划内安排的安排的培训，不包括计划外的培训，部门内部组织小型培训除外
90%
培训计划
考核数据真实性：
指数据的准确性与提交的及时性
抽查各数据的来源，并于每月10日前提交绩效考核汇总表
5、绩效考核体系（考核数据的真实性、绩效奖惩的公平性）
绩效奖惩的公平性：
根据实际的考核结果施行的绩效奖惩
符合《绩效考核管理制度》的规定
总经理
6、人工成本控制率
人本成本控制率=人工成本/销售总额*100%
人工成本：
包括编制与非编制人员（临时工）的工资、奖金、加班费和各项福利
15%
7、员工关系处理（面谈计划、面谈报告）
面谈计划对照面谈计划，每少面谈一个员工扣2分，最多扣完本项分值
面谈计划：
每月至少安排4个员工的面谈
4个
面谈报告：
未及时提交面谈情况报告扣3分
及时：
每月10号前提交上月的面谈计划
0次
人力资源人员在履行职务过程中，因发生重大交通事故，扣20分。
因员工关系没处理好发生劳务纠纷（指进入劳动仲裁程序和诉讼程序），绩效考核为0分。
关键事件是指由于公司人力资源人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。
号召开预算评估会议并产生新的定性指标；
营销经理KPI考核指标
1、目标达成率
目标达成率=实际完成销售额/目标销售额*100%
实际完成销售额:
以财务报表数据为准;
目标销售:
以公司下达给销售不的月度指标
2、销售回款率
销售回款率=累计回款额/累计销售额*100%
累计回款额与累计销售额以财务报表数据为准
95%
3、销售费用率
销售费用率=当期销售费用/当期销售额*100%
销售费用:
业务员工资、提成及实际报销的差旅费、招待费、通讯费等
实际销售额；
以财务部结算报表数据为准
%
4、销售额增长率
销售额增长率=当期销售额/去年同期销售额*100%
销售额：
以财务中心结算报表数据为准
125%
5、客户流失率
客户流失率=当期客户/上期客户*100%
客户流失率：
以客户的记录为准
0%
6、客户投诉率降低率
客户投诉下降率=1-（当期客户投诉率/上期客户投诉滤*100%
客户投诉率：
以客户投诉的记录为准
20%
营销人员在销售过程中，导致出现死帐、呆帐、客户不存在等情况，公司损失在1000元以上扣10分，营销人员在销售过程中接受客户回扣而降低产品销售价格的，考核为0分。
关键事件是指由于公司营销人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。
技术经理KPI考核指标
1、新产品研发计划完成率（按项目考核）
时间进度指标：
实际工作日/计划工作日*100%
技术部
技术指标：
实际达成指标项目数/应达成的指标项目数*100%
3、合格产品配方或工艺流程改进成本降低率
（原配方或工艺成本-现配方或现工艺成本）/原配方或原工艺成本*100%
2%
3、产品改良计划完成率（按项目考核）
实际达成指标项目数/应达成指标项目数*100%
4、小试合格率
小试检验合格批次/小试检验总批次*100%
60%
5、中试合格率
中试检验合格批次/中试检验总批次*100%
80%
6、产品质量不合格率（配方原因）
当期不合格产品批次/当期生产总批次*100%
1%
7、产品质量投诉率
指同一型号的产品2个不同的区域或在2个不同批次批次出现同样的质量投诉为1例
1例
1、
技术人员在履行岗位职责过程中情况，发生重大质量问题（配方原因）,导致客户退货或者批量退货，公司损失在1万元以上的,扣20分；
凡涉及泄露公司商业机密，全部绩效为0分。
关键事件是指由于公司技术人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。
生产厂长KPI考核指标
1、产品生产过程合格率
产品生产过程合格率=合格批次/检验批次*100%
以制度质量部判定为准
同一时间送检的同一种品种为1批
2、定额成本控制率
定额成本控制率=实际成本/定额成本*100%
成本包括：
材料成本、直接工人工资、制造成本
3、出货及时率
出货及时率=及时出货批次/出货总批次*100%
98%
4、生产效率提升率
生产效率提升率=当期产能/前3个月平均产能*100%
产能=入库产量/生产员工总工时*100%
入库产量：
以检验合格的入库产品产量为准。
当期员工总工时，以人力资源部统计的考勤工时为准。
仓库
人力资源部
5、生产安全
生产安全事故：
包括生产车间内的工伤、消防安全事故、设备事故。
1、5S体系的构建与实施情况
5S体系的构建
每周5S检查表格
生产人员在生产过程中，导致重大的安全事故与质量事故，公司损失在1000元以上扣0分。
关键事件是指由于公司生产人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。
采购经理KPI考核指标
1、采购及时率
采购及时率=（规定时间采购的订单数÷
下达采购订单的总数）×
省外3-5天，省内2-3天，市内1-2天
厂部
2、采购成本的下降率
采购成本下降率=（本月产品类别现采购成本价—上月度采购成本价）÷
现采购成本价×
3、采购质量合格率
采购合格率=（本月交付不合格品数量÷
本月交付总数量）×
超过检验标准即为不合格
4、、付款结算期
定型产品各原材料采购的平均天数
主要是针对定型产品的原材料
15天
5、采购费用率
采购费用率=采购费用/采购总金额*100%
采购费用含工资、运费、差旅费、招待费、电话费等
6、采购供应商的增加数
1家
每月
1、供应商档案的建立（包括老供应商及新增供应商）
2、采购产品价格表
3、主要供应商的信誉评定
采购产品发生重大质量问题,导致客户退货或者批量退货，公司损失在1万元以上的,扣20分；
采购产品发生重大安全事故，公司损失损失在1万元以上的,扣20分；
凡涉及泄露公司商业机密，接受供应商吃、喝、礼物与回扣等问题,全部绩效为0分。
财务经理KPI考核指标
1、逾期货款回收监督
延迟一天，扣2分，延迟二天扣5分，延迟三天扣10分，延迟四天扣18分，延迟五天，扣完本项分值
逾期货款：
超过双方约定的回款期限而未回收的货款；
监督时间：
每月向营销部提交《逾期帐款明细表》，延迟：
超过规定的监督时间
2、成本（销售费用、制造费用、管理费用）
费用达成率=当期实际发生费用/当期预算费用*100%
费用科目：
按会计制度执行。
3、支付及时性
出现一次不及时，扣1分，最多扣完本项分值
及时标准：
见《支付周期表》，不及时：
超过《支付周期表》的期限支付，并被投诉到人力资源部
4、财务报表及分析报告编制及时性
资金日报表：
延迟一天扣1分，其他报表：
延迟一天扣1分，延迟二天扣3分，延迟三天扣5分，延迟四天扣8分，延迟五天，扣完本项分值
财务报表及时：
包括收帐周报（每星期下午一报送）、资产负债表（每月10日前报送）、损益表（每月10日前报送）、现金流量表（每月10日前报送）、资金日报表（次日8：
30报送）、费用分析报告（每月20日前报送）；
延迟：
超过及时上报的时间
5、财务报表数据的准确性
指各类财务报表的数据准确无误，每发生一次扣2分，最多扣完本项分值
6、绩效考核数据的准确性
相关部门
提供给各部门的绩效考核统计数据准确无误，每发生一次错误扣2分，最多扣完本项分值
财务人员在履行岗位职责过程中，导致出现死帐、呆帐、客户不存在等情况，公司损失在1000元以上为0分，财务人员违反财务制度放款，每次扣10分。
关键事件是指由于公司财务人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。
技术质量经理考核指标
标
考核要素
KPI考核指标
权重（分值）
指标统计方法及说明
考核周期/考核时间
备注
产品认证保持
30%
现有产品强制认证保持率100%
现有产品超过一种未得到强制认证保持，0分
季度/次月日
产品强制认证审核记录
新产品认证根据年度〈新产品策划〉进行，每季度根据实际情况变动，当变动时，其他指标的相应权重应予调整。
新产品认证每年不少于2种
10%
每少一种，减5分；
每多一种，加5分；
新产品认证数量需根据“新产品实施计划”
年度/次月日
新产品认证资料
质量管理体系日常运行
每季度ISO内审不少于1次
每少1次，得0分。
内审报告
内审不符合项改善总项次保持20-30个
20-30个：
10分；
15-20个及30-35个：
5分；
＜15个及＞35个，0分；
不符合项报告
工艺改造
季度产品工艺改造不低于2项
少1项减5分，扣完为止；
超1项，加5分，总分不超25分；
生产工艺改造单
产品质量检验
40%
产品质量投诉次数
产品质量投诉次数每发生1次，减5分，可负分；
每月投诉记录分析报告
退货次数
产品质量退货每发生1次，减5分，可负分；
每月退货记录
每周上报质量检验监督报告不少于1次
未上报1次，减10分；
依次类推，可负分。
每周质量监测报告
1、季度标准绩效工资=每季最后一个月工资个人部分的45%（3*15%）+公司部分的45%（3*15%）；
2、季度考评结果的绩效工资=个人部分的百分比+公司部分的百分比（参照员工级考核工资划分）。
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