度淇县轻纺总会部门预算公开文档格式.docx

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1-5遗属补助情况

2-12019年收支预算总表

2-22019年收入情况总表

2-32019年支出情况总表

2-42019年财政拨款收支总体情况表

3-1非税收入征收计划表

3-2一般公共预算支出情况表

3-3一般公共预算基本支出情况表

3-4项目支出明细表

3-5提前下达一般公共预算拨款（补助）项目支出预算表

3-6提前下达政府性基金预算支出表

4-12019-2021年中期规划表

4-22019-2021年收入规划表

4-32019-2021年支出规划表

5-1项目绩效目标申报表

5-22019年政府采购预算表

5-3一般公共预算“三公”经费支出情况表

5-4因公出国（境）经费明细表

5-5公务接待经费明细表

5-6公务用车运行维护费明细表

5-7公务用车购置明细表

5-8会议、庆典、研讨会费用明细表

第一部分

淇县轻纺总会部门概况

　一、淇县轻纺总会部门主要职责及机构设置情况

（一）淇县轻纺总会主要职责

淇县轻纺总会内设3个职能科室（单位）主要职责是：

淇县轻纺总会主要职能是行使对全县轻纺工业行业和城镇集体企业的管理职能。

属县政府下属事业单位、县财政差供单位。

内设机构：

综合办公室、运行科（挂牌集体工业联社）、政教科。

（二）淇县轻纺总会机构设置情况

淇县轻纺总会预算为机关本级预算。

淇县轻纺总会共3个内设机构（科室），分别包括：

1.综合办公室

2.运行科（挂牌集体工业联社）

3.政教科

（三）淇县轻纺总会人员构成情况

2019年淇县轻纺总会及归口预算管理单位共有编制11人，其中：

行政编制0人，事业编制11人，后勤服务人员编制0人。

在职职工9人，离退休12人，遗属人员0人，实有公务用车0辆。

（四）淇县轻纺总会预算年度的主要工作任务

认真贯彻落实党的十九大精神，以构建和谐劳动关系为主线，进一步做好下岗职工的帮扶救助工作，切实履行管理职能。

现如今工作：

企业改制工作已全部完成，我们做好了原“法轮功”的帮教工作，军转干部的思想政治工作和企业干部职工的信访稳定工作，按时完成县委、县政府交给的中心工作。

二、预算单位构成

淇县轻纺总会预算为机关本级预算的汇总预算。

第二部分

淇县轻纺总会2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况

淇县轻纺总会2019年收入总计24.06万元，支出总计24.06万元，与2018年相比，收、支总计各减少4.54万元元，降低15.90%。

主要原因：

一是在职人员转退休；

二是退休人员差额工资减少。

（一）收入预算总体情况说明

淇县轻纺总会2019年收入预算合计24.06万元，较上年减少4.54万元，降低15.90%。

其中：

财政拨款24.06元，比上年减少4.54万元，降低15.90%;

非税收入0元，比上年增加0万元，增长0%；

政府性基金预算拨款0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；

其他收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；

部门结余结转0万元,比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

收入变化情况说明：

我单位2019年在职人员转退休，退休人员差额工资减少。

（二）支出预算总体情况说明

淇县轻纺总会2019年支出预算合计24.06万元，较上年减少4.54万元，降低15.90%，其中：

工资福利支出24.06万元，占100%，比去年降低15.90%；

对个人和家庭的补助支出0万元，占0%，比去年增加0%；

商品和服务支出0元，占0%，比去年增长（减少）0%。

支出变化情况说明：

二、机关运行经费安排说明

2019年度机关运行经费安排0万元。

办公费0万元；

印刷费0万元；

邮电费0万元；

差旅费0万元；

维护费0万元；

租赁费万元，水电费0万元，物业管理费0万元。

三、财政拨款收入情况说明

2019年一般公共预算收支预算24.06万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算减少4.54万元，减低15.90%。

主要原因在职人员转退休，退休人员差额工资减少。

四、一般公共预算支出预算情况说明

淇县轻纺总会2019年一般公共预算支出年初预算为24.06万元。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出24.06万元，占100%；

教育支出0万元，占0%；

社会保障和就业支出0万元，占0%；

医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；

住房保障支出0元，占0%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

淇县轻纺总会2019年一般公共预算基本支出24.06万元，其中：

人员经费24.06万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金。

公用经费0万元，主要包括：

办公费、印刷费等支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<

支出经济分类科目改革方案>

的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革。

2019年我单位部门预算是根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

淇县轻纺总会2019年三公经费预算安排0万元，较上年减少0万元（与上年持平），具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

较上年减少0万元（与上年持平）。

（二）公务用车购置及运行维护费用0万元，其中，公务用车购置费用0万元；

公务用车运行维护费用0万元，较上年减少0万元（与上年持平）。

主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

增减变化主要原因：

公务用车购置费预算数与上年相比没有变化，主要原因：

我单位在2018至2019两年都没有安排公务用车购置费的预算。

公务用车运行维护费预算数比上年减少0万元，原因是公车改革后，局机关及经费代管单位在编车辆0辆，按定额0万元/年核定公车运维费。

（三）公务接待费用0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

淇县轻纺总会为定补单位2019年机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019年政府采购共0项，政府采购预算安排0万元，其中：

政府采购其他货物预算0万元；

政府采购其他网络设备预算0万元；

政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0万元；

政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0万元；

政府采购其他服务0万元，比2017年增加0个，2019年政府采购金额共计0万元，比2018年增加（减少）0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，2019年我单位组织对0个一般公共预算项目支出设定绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位共有车辆0辆，其中：

一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；

房屋资产876平方米；

房屋归机关事务管理局统一管理；

单价10万元以上通用设备0套，单位价值30万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

我单位无专项转移支付项目。

（六）其他空表说明

我单位没有安排以下经费，下列此表均为空表：

附表1-3离休人员基本情况表

附表1-4机动车辆信息表

附表1-5遗属补助情况

附表3-1非税收入征收计划表

附表3-4项目支出明细表

附表3-5提前下达一般公共预算拨款（补助）项目支出预算表

附表3-6提前下达政府性基金项目支出预算表

附表5-1项目绩效目标申报表

附表5-22019年政府采购预算表

附表5-3一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表5-4因公出国（境）经费明细表

附表5-5公务接待经费明细表

附表5-6公务用车运行维护费明细表

附表5-7公务用车购置明细表

附表5-8会议、庆典、研讨会费用明细表

第三部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：

是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：

是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

淇县轻纺总会2019－2021年财政中期规划报表