新环境管理手册Word下载.docx
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公司简介
4/22
4
组织结构
5-6/22
5
总要求
7/22
6
环境方针
8/22
7
4.3.1环境因素
4.3.1
《环境因素识别、评价控制程序》
9/22
8
4.3.2法律法规与其它要求
4.3.2
《法律、法规及其它要求管制程序》
10/22
9
4.3.3目标与指标和方案
4.3.3
11/22
10
4.4.1资源作用职责和权限
4.4.1
12/22
11
4.4.2能力训练和意识
4.4.2
12
4.4.3信息交流
4.4.3
《信息沟通管制程序》
《相关方管理办法》
13/22
13
4.4.4文件
4.4.4
《文件控制程序》
14/22
14
4.4.5文件管制
4.4.5
15/22
15
4.4.6运行管制
4.4.6
《废弃物管理办法》（含程序）
废气/废水/噪音管理规定（含程序）
《环境监测和测量控制程序》
《能源资源管理制度》
《节约用水电管理办法》
《化学品管理制度》
16/22
16
4.4.7应急准备和响应
4.4.7
《应急响应控制程序》
17/22
17
4.5.1监测和测量
4.5.1
《环境监测和测量管制程序》
18/22
18
4.5.2合规性评价
4.5.2
《合规性评价控制程序》
21/22
19
4.5.3不符合.纠正与预防措施
4.5.3
《不符合、纠正及预防措施》
19/22
20
4.5.4记录控制
4.5.4
21
4.5.5内部审核
4.5.5
《内部审核程序》
20/22
22
管理评审
《管理评审程序》
23
附件:
IS014001:
2004责任担当
22/22
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目标,指标与管理方案
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目的和范围
本手册（引用标准GB/T24001----2004）描述了公司的环境方针和环境管理体系要求.手册中提出的要求适用于公司的各项活动.此环境管理手册清楚界定了本公司的环境管理系统，而支持文件则包括了环境管理程序及详细的运行控制工作指导。
本公司环境管理体系涉及的范围：
A、涉及的场所及地址：
中国福建省厦门市同安区同安镇新西桥6号厂
B、涉及的产品/活动：
电脑键盘及摇杆、鼠标的设计生产制造及相关管理活动
手册的使用和管理
1.2.1本手册在公司所属的一切经营范围内的各部门和生产现场使用.各部门,生产现场以此作为基本依据.
1.2.2本手册由总经理审批后生效,由品保部统一制定,分发和控制.
1.2.3本手册作为内部受控文件（盖受控章）分发了到各部门,相关生产现场及协理以上职的人员.所有受控版本的手册均有各自的控制号,由持有人或部门妥善保管,不得流失,并由部门负责人在所在部门贯彻实施.受控版本的手册在新版本出现后应以旧换新,发出新版本,回收旧版本.
1.2.4可在需要时将手册的非受控制（盖非受控章）副本发给外部机构或个人,如认证机构,顾客等等,非受控副本的发出也应在发放清单上登记其编号,版本号,收件人（签名）,日期等.但本手册发生修改时,非受控副本不受约束,本公司不负责非受控副本的修订和更改.
下列定义适用于本标准
持续改进（continualimprovement）
强化环境管理体系的过程，目的的根据组织的环境方针，改进整体环境绩效。
注：
该过程不必同时发生于活动的所有方面。
环境（environment）
组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。
在这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球队系统。
环境因素（environmentalaspect）
一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。
重要环境因素是指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。
环境影响（environmentalimpact）
全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
环境管理体系（environmentalmanagementsystem）
全部管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。
内部审核（environmentalmanagementsystemaudit）
客观地获取审核证据并予以评价，以判断一个组织的环境管理体系是否符合所规定的环境管理体系审核准则的系统化，并文件化的验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。
环境目标（environmentalobjective）
一个组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。
环境绩效（environmentalperformance）
一个组织基于其环境、目标和指标，控制其环境因素所取得的可测量的环境管理体系成效。
环境方针（environmentalpolicy）
一个组织对其全部环境绩效的意图与原则的陈述，它为建立组织的行为及环境目标和指标提供了一框架。
环境指标（environmentaltarget）
直接来自环境目标，是为实现环境目标所需规定满足的具体的环境绩效要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。
相关方（interestedparty）
关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。
组织（organization）
具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或事业单位或是上述单位元的部分或结合体，无论其是否法人团体、公营或私营。
污染预防（preventionofpollution）
采用防止、减少或控制污染的各种过程、惯例、材料或产品，可包括再徨、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。
污染预防的潜在利益包括减少有害的环境影响、提高效益和降低成本。
公司简介
我司系外商独资企业，是一家以生产键盘和摇杆等高科技产品为主的公司，
也是在福建省内唯一的一家高新技术专业电脑键盘厂商，引进美国相关高新技术生产，年产能二百万台，并且还在不断向前迈进。
本公司掌握美国及欧洲两大市场，产品品质优异、服务良好，我们将把“高技术、高品质”的产品提供给您。
本公司主要生产各式电脑键盘及摇杆，产品特点如下：
产品线变化：
配备欧、美、日等各型电脑设备使用的键盘。
功能提升：
功能包含性强，已能增加以下功能：
鼠标功能：
由材料改善，结构缩小7倍以上，由其精密摇杆更是在美国属于高新技术专利项目，本产品结合机械、电子、电脑软硬件设计而成，是高尖技术的结晶。
触控机能：
由简单的触控功能，提升至精密的电脑输入需求，将机械、电子、电脑软硬件、人体生理学、物理学等各项作为理论支撑。
外型操作符合人体力学：
由按键操作的人性化，经由人体力学考量，减少操作伤害、另设备结合联接方式亦是重要考量的。
生产设备提升：
已经应用昂贵美制镭射雕刻印刷设备，提升效率及质量。
组织结构及职责：
ISO14001:
2004推行组织架构
ISO14001:
2004推行部门职能
■总经理
总经理负责主导整个环境管理体系，确保以下活动的执行：
制订及审批环境方针；
委任环境管理代表（任命书如下所附）；
提供执行和控制环境管理体系所必须的资源。
这些资源包括人力资源和专门技能、技术和财务资源；
审批《合规性评价/内审/评审时间表》及主持环境管理评审会议；
审批环境管理手册、环境管理运作程序以及环境目标与指标；
维持在其负责范围内文件及环境管理记录的控制；
ISO14001环境管理者代表
授权书
兹授权吴彦君先生为本公司ISO14001环境管理者代表，
职责权限如下：
1．确保按照ISO14001：
2004要求建立、实施和保持环境管理体系；
2．向总经理报告环境管理体系的运行情况以供评审，并提出改进建议；
3．与环境管理体系有关事宜的外部联络。
总经理：
洪赈滋
■协理
负责协助或代理总经理监测及控制各部门的环境日常运作，确保各部门全面执行环境管理体系内的要求。
■环境管理代表
协助最高管理层制定环境方针；
确保公司各级员工都理解环境方针，并坚持贯彻执行；
指导各部门确认具重大环境影响的环境因素；
指导各部门主管制定环境目标、指标及方案；
监管及协调环境管理体系的建立、推行及维护工作；
拟定环境管理手册及环境管理运作程序；
及收集有需要的标准；
评估新标准及文件对公司环境管理体系所带来的影响，并作出适当行动；
负责沟通各阶层主管与员工在环境管理方面的事宜；
确保所有公司的运作符合法规及其它规定；
确保公司运作符合环境管理体系的运作要求,并将审核结果汇报总经理；
联同公司负责人及高阶层主管进行环境管理体系评审工作；
协助处理及跟进不符合、纠正及预防措施；
处理超过保存期的环境管理记录；
确保公司的环境绩效得以持续改进等。
■推行委员会成员及部门主管:
部门经理直接向环境管理代表负责。
确保以下活动的执行：
维持在其负责范围内的文件及环境管理记录；
确认环境影响的环境因素；
制定部门有关的环境目标、指标及方案；
参与环境管理体系评审工作；
处理及跟进不符合、纠正及预防措施；
处理超过保存期之环境管理记录；
维持环境管理记录总表；
界定下属训练的需要;
■各级员工：
了解自身工作对环境的影响。
遵守与执行相关环境管理体系的要求。
有责任维护环境管理体系和提出改善。
部门职责参考文件
EMS-QP-05职责与权限控制程序
记录控制
总要求（对应IS014001:
2004标准条）:
4.1.1建立、实施、保持和持续改进环境管理体系
4.1.2公司环境管理体系同时兼容ROHS相关要求,即按照规定在产品的设计、零部件和副材料的选定、生产的各工艺中，确实保证所有的零部件和副材料等均按“环境管理物质”要求作业。
另外，还必须建立为了保证确实不使用的环境管理物质系统，持续贯彻运营该管理系统。
环境管理体系建构要素之关系
环境方针（对应IS014001:
目的
本章节叙述公司通过制订环境方针来主导公司整体环境绩效。
内容
为改善与公司工作、产品或服务有关的环境绩效，总经理建立环境方针作为主导。
环境方针为公司订立所负的环境责任和期望绩效，及订定工作原则，亦是以后评定公司环境绩效的准则。
环境方针的主要内容包括：
a.环境管理体系为公司管理体系的一部份，公司各员工须尽力配合及遵行；
b.承诺持续改善；
c.承诺预防污染；
d.承诺遵守有关环境法律、条款及其它需要遵守的条例。
此环境方针已传达到公司内每一员工,传达到所有为组织或代表组织工作的人员,而副本亦于公司内的适当地点（例如仓库、厂房等）挂上。
环境方针亦同时传达到有关的分供方,传达到为公司或代表公司工作的人员
，而亦可供公司以外有兴趣人仕取阅。
公司通过实施定期的环境管理体
系审核及每年召开的环境管理评审会议中,检讨环境改善的成效，并因应环境影响的程度及变化，建立或调整环境目标，以追求持续改善环境绩效。
于环境管理评审会议中亦对环境方针的适用性进行评审，以确保其适用性。
如有需要或客户环境管理物质有特殊变化则适时修正环境方针内容。
相关文件
环境方针（见下）
《内部审核程序》EMS-QP-16
《管理评审程序》EMS-QP-17
厦门欧立电脑工业有限公司
遵守法律法规，生产环保产品；
做好污染预防，坚持持续改进；
走向绿色通道，创建美好环境。
4.3.1环境因素（对应IS014001:
本章节叙述公司如何鉴定与自己的活动、产品和服务有关的环境因素和重要的环境因素。
程序摘要
为了鉴定出受公司控制或影响的环境因素，公司建立及维持了一套文件化的运作程序。
确定环境因素和评估该因素对环境影响的过程有以下四个步骤：
a.确定公司内的活动、工作及产品的种类及操作过程；
b.确定有关活动、产品及服务的环境因素；
c.确定环境影响；
d.评估环境影响的重要程度（大/小）。
环境管理代表负责维持一份环境因素及其影响的清单。
环境管理代表负责维持一份重要环境因素的清单。
公司在建立环境目标时须考虑具重要环境影响的环境因素。
环境管理代表负责按时检讨已确认的环境因素，及检讨公司一些新增的活动、服务、产品及技术，以增减或修正现有之环境因素记录。
相关文件
《环境因素识别、评价控制程序》EMS-QP-01
4.3.2法律法规与其它要求事项（对应IS014001:
本章节叙述公司如何确认和理解适用于其活动、产品和服务的法律及其它要求的程序。
对于法律，公司是指与其工作或服务有关的中国的环境保护条例及规例（a）国家或国际法律法规要求；
b）省部级的法律法规要求；
c）地方性法律法规要求
等。
）。
所谓其它要求，是指法例以外而公司必须遵从的相关环保规范、条文或合约（与政府机构的协议；
和顾客的协议；
非法规性指南；
自愿性原则或业
务规范；
自愿性环境标志或产品照管承诺；
行业协会的要求；
与社区团体或非政府组织的协议等；
公司以文件化的形式、建立及维持了一套如何收集、确认、更新和管理相关环保法律及其它要求的运作程序,确定这些要求如何应用于组织的环境因素.
环境管理代表负责透过以下机构等查询、购买或索取环境法例及法规的相关资料：
a.环卫局、工业局等
b.政府刊物销售处
c.环保工程商会
d.中国标准出版社
e.国家环境保护局
除收集或确认相关环保法例及其它要求外，环境管理代表负责定期覆查及更新所获取的法例或要求，以维持一套最新及最齐全的资料。
所有相关环保规例应进一步鉴定其在每个工序、操作或部门的适用性。
为了方便查阅和执行，环境管理代表负责建立一份工序/操作/部门与相关法例及其它要求的详细清单。
《法律、法规及其它要求控制程序》EMS-QP-02
4.3.3目标、指标与方案（对应IS014001:
本章节叙述公司如何为公司内部各部门建立及维持目标、指标与方案。
公司为建立、执行及评审环境目标及指标建立了一套文件化的运作程序。
环境目标是公司根据环境方针所指示为改善环境绩效而设定及承诺达成的目的；
环境指标就是根据及为达成环境目标所设定的项目及其完成标准。
在确定环境目标后应在每个目标下设定相关的环境指标。
指标必须明确地列明实现目标的内容和时间，并将之量化。
公司需要依据已确认的重要环境因素制定相应的环境目标和指标，阐明实现其环境方针和改善重要环境因素的具体期望和时间，从而促进公司不断改善环境绩效。
公司在制定及评审目标时，除考虑法律与其它要求，及重要环境因素外，亦应考虑公司的运作特性、能力、财力、可用技术、日后的操作维护要求、操作员工的意见及相关方的期望等。
环境管理方案是为达成环境目标及指标而设立的具体计划。
环境管理方案须列明达致目标与指标的执行方法、具体行动，负责人员及其权责，与及时间限制。
通过推行环境管理方案可以提高公司在改善重要环境因素及相关环境影响的绩效。
所以每个环境指标应设立相应的环境管理方案。
环境管理代表负责确保所有的环境管理方案均详细列出及编制成文件。
环境目标、指标与管理方案
4.4.1资源、作用、职责和权限（对应IS014001:
见本环境管理手册章节内容
4.4.2能力、训练及意识（对应IS014001:
1．0目的
通过对公司员工的培训，使员工了解环保法规，环境方针及公司的承诺，了解公司运作对环境的影响、紧急应变计划，从而实现环境目标指标。
2．0职责
各部门：
负责对培训需求的调查分析，并制定年度需求计划，安排培训并追踪、评估培训结果。
人事课：
负责汇总培训计划并根据计划开展相应培训和对培训计划的追踪确认。
3．0内容
３．１由各部门填写各部门培训的需求并送交管理部，由管理部制定全公司的培训计划。
３．２应对每一有关职能及层次的人员进行培训，并使其意识到：
３．３遵守与自己的工作、活动有关的规定以及环境手册的各项要求的重要性。
３．４在各自所担当的业务中，存在着实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进给环境带来的好处。
３．５能满足环境方针的规定程序而决定的分工及责任，包括对紧急情况的戒备。
３．６偏离规定的运行程序的潜在后果。
３．７针对产生重大环境影响岗位的人员，组织专门培训，使他们具有一定的技术和能力。
３．８对全体员工进行环境意识的教育，对培训的活动和效果进行跟踪和记录。
４．０参考文件:
《培训控制程序》EMS-QP-06
4.4.3信息交流（对应IS014001:
本章节叙述公司如何设立沟通渠道及提供收集及处理员工或外界对环境管理体系及环境管理物质的意见。
为了设立沟通渠道及提供收集及处理员工或外界对环境管理体系及环境管理物质的意见，公司建立及维持了一套文件化的运作程序。
信息文流包括公司与内部员工及外界公众或团体之沟通。
公司通过以下渠道进行信息交流：
2.3.1内部与内部沟通：
通告、报告板、培训、《环境信息交流》表等
2.3.2外部与内部沟通：
环境网、传真、电话、E-MAIL等
2.3.3内部与外部沟通：
会议、传真、《环境信息交流》表等
2.3.4环境相关方要求事项
对外界人仕的查询、意见或投诉，特别是有关公司重要环境因素的事项，环境管理代表负责记录、处理及回复。
当外界或内部所反映的意见与公司的环境方针、重要环境因素或法律及其它要求相关时，环境管理代表负责分析此意见的重要性及是否需要执行检查和纠正措施的运作程序。
《信息沟通控制程序》EMS-QP-07
《环境监测与测量控制程序》EMS-QP-13
《不符合、纠正及预防措施》EMS-QP-14
《相关方管理办法》WI006
4.4.4文件（对应IS014001:
本章节叙述公司的环境管理体系文件（
a）环境方针、
目标和指标；
b）对环境管理体系覆盖范围的描述；
b）对环境管理体系主要要
素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径；
c）本标准要求的文件，
包括记录；
d）组织为确保对涉及重要环境因素的过程进行有效策划、运行和
控制所需的文件和记录。
为确认EMS文件的种类、编制及寻索途径，公司建立及维持了一套文件化的运作程序。
环境管理体系文件包括四个阶层：
2.1.1环境方针及环境管理手册
2.1.2环境管理运作程序
2.1.3运行机制（OperationalControl）/工作指导（WorkInstruction）/相关法律及其它要求/公司组织结构图/操作手册/工序数据/相关内部数据等.
2.1.4各种执行记录、环境因素调查结果及重要环境因素评估结果、环境目标、指标及环境管理方案等.
环境管理手册为最高（第一）层次的文件，主要说明最高层领导对环境管理的方针指示，精简地介绍公司的组织结构，简述从事与环境管理有关的管理、执行和验证工作的人员的职权，和各部门运作的综合摘要。
2.2.1环境管理手册略述公司的环境管理体系如何满足ISO14001:
2004各要素的要求。
环境管理运作程序为第二层次的文件，详细说明各个程序的内容、工作人员的责任范围及需要完成的各项记录。
运行机制（OperationalControl）/工作指导（WorkInstruction）/相关法律及其它要求/公司组织结构图/操作手册/工序数据/相关内部数据等为第三层次的文件，这些文件使各级人员更能清楚地执行该项环境管理活动。
执行记录为第四层次的文件，用以显示环境管理体系内各活动的有效地被执行。
环境管理代表负责制作及维持一份ISO14001:
2004各要素与EMS文件间的关系说明图表。
《文件控制程序》EMS-QP-01
4.4.5文件管制（对应IS014001:
4.5.4记录控制（对应IS014001:
本章节叙述公司所有与环境管理体系有关的文件和数据的管制方法。
文件控制是指有系统地管理跟环境管理事务相关的文件数据、包括记录。
目的是让运作的依据、要求、执行过程及结果能够容易查阅、存取、更新过程增减等。
公司为控制所有与环境管理体系有关的文件和数据建立及维持了文件化的程序。
这些文件和资料在发放前须由授权人员审批其适用性及准确性。
每年召开的环境管理评审会议将检讨文件的适用性，如有需便作出修正。
除非有专门指定，文件和数据的更改须由该文件的原审批部门／组织进行审批.若指定其它部门／组织审批时，该部门／组织须获得审批所需依据的有关背景资料。
环境管理手册的更改性质于环境管理手册上《制度文件修订对照记录表》标明。
环境管理运作程序的更改性质于管理规章上《制度文件修订对照记录表》标明。
如可行，其它文件的更改性质会于文件上或附页上标明。
公司为受到控制的文件和数据制定了可实时得到识别文件的现行修订状态的文件总表，以方便查阅及防止使用失效及／或作废文件。
有关文件的有效版本被发放到对环境管理体系有效运行起重要作用的各个相关场所。
受控制文件的受控制副本须在面页被盖上红色（受控章）的印章。
受控制文件的不受控制副本会在面页被盖上红色（参考文件）的印章。
过时文件的面页须被盖上红色（作废）以防止错用版本。
失效及／或作废的文件须从所有发放或使用场所及时撤出，以防止误用。
.环境管理记录可用不同形式保存，例如纸张、电子媒介（硬盘或软盘）、相片、等等
环境
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