遵义市煤矿安全执法检查表Word下载.docx

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一、作业规程

1、作业规程是否符合规程规定和技术规范要求，并能结合实际，指导现场工作；

编制、审批、贯彻、实施是否有健全的管理制度

2、工作面是否有初次放顶、收尾、过地质构造带、过老巷、采面安装、回收的专项措施

3、支护材料是否有基础台账（规格、型号、数量及合格证）、有检修记录

二、工作面管理

1．三直一平：

煤壁、溜子、单体柱是否均成一条直线；

顶底板是否平整不出现台阶下沉

2、采面支护：

单体液压支柱是否完好，不漏液、不卸载、迎山角是否符合要求，是否打在浮煤浮矸上，三用阀是否平等煤壁，铰接顶梁是否完好，是否有单梁单柱

3、回柱放顶：

切顶排支柱是否齐全、挡矸有效、采空区悬顶面积是否超过10M2，采高是否控制在作业规程规定的范围内

4、爆破：

放炮地点、警戒点是否有警示标志；

安全员、瓦检员、放炮员是否持证上岗，坚持“一炮三检”和“三人联锁”制、实行一次装药一次起爆，必须使用水炮泥

5、防滑：

倾角大于25度时，刮板机是否有防滑装置

6、端头支护：

是否正确使用4对8根长钢梁支护机头机尾

7、超前支护：

上、下出口10米内是否打双排柱、10-20米内是否打单排柱支护，并否符合作业规程规定

三、掘进

1、作业规程内容是否齐全：

地质说明书、施工设计、施工工艺、施工图表、临时支护、灾害分析、安全措施等

2、施工条件变化时是否有补充措施

3、审批、贯彻手续完备，有无签名记录

二、施工图板

作业场所是否有规范的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图

防突管理巷道是否有实时进尺控制图表

三、顶板管理

1、是否坚持光面爆破、保证断面成型；

采用锚杆在支护的煤巷是否对煤层顶板离层进行有效控制

2、是否采用有效临时支护禁止空顶作业，永久支护距迎头距离是否符合作业规程规定，支架梁腿是否严丝合缝

3、锚杆支护（含临时支护）螺丝紧固，预紧力符合设计或作业规程要求；

托盘是否紧贴岩面或楔紧；

网连接绑扎牢固或锚固

4、支架支护巷道架间必须使用不少于3道的拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10米内必须采用取防倒加固措施邦顶刹背严实

三、放炮管理

1、炸药、雷管必须分放在专用的爆破材料箱内，并加锁，爆破材料箱必须放置在放炮警戒线以外安全地点

2、是否执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度

3、放炮地点是否符合《煤矿安全规程》要求

四、通风

一、管理制度

1、煤矿通风管理机构设置及人员配备满足安全需要，并符合有关规定

2、每月至少组织一次通风隐患排查，由矿长主持，是否有记录

3、通风设施检查及维修记录、测风记录、密闭管理台账并与现场实际相符

4、各测风站要设测风记录牌板，按规定测风

5、通风仪器、仪表必须完好，并按照规定进行校正和检定

二、通风系统

1．矿井必须有完整的独立通风系统。

2、改变通风系统时必须按《煤矿安全规程》的规定制定安全措施

3、实行分区通风，通风系统中没有不符合《规程》规定的串联通风、扩散通风、采空区通风（排瓦斯巷道不在此限）和采煤工作面利用局部通风机通风

4、高瓦斯矿井、有煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出危险的矿井的每个采区和易自燃煤层的采区至少有一条专用回风巷，采区进、回风巷贯穿整个采区

5、突出矿井、有突出煤层的采区、突出煤层工作面要有独立的回风系统；

采区回风巷按专用回风巷进行管理

6、矿井内各地点风速符合《规程》规定

7、矿井有效风量率不低于85％

8、每年进行一次反风演习，反风效果符合《规程》规定

9、主要通风机房必须安装水柱计，并按规定记录

三、局部部通风机

1．局部通风机的安装、使用符合《规程》

2、局部通风机和备用局部通风机要安装开停传感器

3、主备风机有自动切换装置，有甲烷、风电闭锁装置

4．风筒末端到工作面的距离和出风口的风量要符合作业规程规定

5、．风筒吊挂平、直、稳，逢环必挂

6、风筒拐弯处必须设弯头或骨架风筒缓慢拐弯，严禁拐死弯，异径风筒接头要用过渡节，先大后小、不准花接

7、风筒接头严密，要使用反边，不得有破损

三、通风设施管理

1、永久风门、密闭、风窗是否合符《安全规程》

2、临时风门、密闭是否合符《安全规程》

3、通风设施是否编号、建立台帐

煤矿安全检查（防灭火及防尘）

般

规

定

1.必须制定井上、下防灭火措施

2、有煤层自燃的矿井必须编制专门的防灭火措施

3、井上、下必须设置消防材料库

4、井下爆炸材料库、机电设备硐室、材料库、井底车场、使用带式输送机或液力偶合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中，应配备灭火器材，其数量，规格及存放地点，在灾害预防和处理计划中明确

5.煤矿必须设地面消防水池和井下消防管路系统，并且要符合《煤矿安全规程》规定

6.井下电气焊工作必须制定专项措施

二

井

下

火

灾

防

治

1.凡开采自燃煤层的矿井必须建立防灭火系统，有防治自然发火综合措施，采掘工作面作业规程必须有防治自然发火的专门措施，并严格执行

2.采用放顶煤开采自燃煤层时，必须编制防治采空区自然发火的设计和措施，并严格执行

3.矿井发生火灾时，必须及时撤除人员、停止生产；

火区管理、启封要按经批准的措施执行

4.凡开采自然发火的煤层，均要开展火灾的预测预报工作，并建立监测系统；

每周至少观测预报一次；

采煤工作面必须安设束管监测系统，其束管监测系统必须与矿井监测系统进行联网，实行实时监测

5.采煤工作面回采结束后，必须在45天内进行永久性密闭，并设置观测孔

6.出现超过34℃高温及CO超限时，必须采取有效措施，进行处理

三

管

理

制

度

1.矿井应当设置满足防灭火工作需要的专业防灭火队伍

2.矿井每年编制的灾害预防和处理计划、采掘作业规程中必须有防灭火专项内容

3.矿井必须有防灭火系统图

4.有防火密闭管理台帐

5.矿井应有操作规程，建全的防灭火管理制度及相关人员的岗位责任制

6.每年、季、月有防灭火工作计划和总结

四、防尘管理

1、管路铺设是否符合《规程》要求

2、喷雾防尘设施是否符合《规程》要求安设

3、是否按《规程》要求进行测尘并有记录

煤矿安全检查（瓦斯治理）

一、基本要求

1、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井必须建立瓦斯抽采系统

2、煤与瓦斯突出矿井必须建立地面永久瓦斯抽采系统

3、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的每个采区必须设置至少1条专用回风巷

4、突出煤层采掘工作面必须有独立的回风系统

5、煤与瓦斯突出矿井必须编制符合《防治煤与瓦斯突出规定》的防治煤与瓦斯突出专项设计

6、编制有防突措施计划和突出事故应急预案

7、煤与瓦斯突出矿井必须设置防治煤与瓦斯突出专门机构

8、井下瓦斯超限区域不得作业，

9、所有瓦斯超限均应有断电、撤人和分析处理记录

10、每年按规定进行矿井瓦斯等级鉴定

1、井下各通风地点的瓦斯浓度应符合《煤矿安全规程》第135、136、137、138条的规定

二、瓦斯管理

2、瓦检员在井下指定地点交接班并有记录可查，

3、瓦斯检查必须做到无空班漏检，每班检查次数符合《规程》规定、

4、临时停风地点，要立即断电撤人，设置栅栏，揭示警标；

5、长期停风区当瓦斯浓度在3%时，必须在24h内封闭完毕

6、排放瓦斯有经批准的专门措施并严格执行，有排放记录

7、瓦斯检查做到“三对口”

8、通风瓦斯日报和瓦斯监测日报表每日必须上报矿长和技术负责人审阅并有记录可查

9、矿井通风瓦斯管理机构和人员配备符合《规程》

三、瓦斯抽采

1．定时测定抽采系统的瓦斯流量、负压、浓度等参数，泵站每小时测定一次，抽放量应有记载

2、干支管与抽采钻场应有检验孔，至少每周检查一次

3、进行瓦斯抽采的矿井，有专门的队伍；

人员配备必须满足抽采瓦斯的需求

4、定期检查抽采系统，抽采管路无破损、无泄漏、无积水，抽采管路要吊高或垫高，离地高度不小于0．3m，运输巷中抽放管路不低于1.8米；

抽采检测仪表齐全，定期校正

5．瓦斯抽采工程，按设计和计划施工

6、抽采钻场（钻孔）有观测记录牌板，各种记录、台帐齐全

7、抽采瓦斯及抽采瓦斯设施，符合《规程》和《煤矿瓦斯抽放规范》规定

8、井下临时抽采瓦斯泵站，符合《规程》规定

四、防治煤与瓦斯突出

1．按照《防治煤与瓦斯突出规定》，采取区域综合防突措施，局部防突措施及措施效果检验

2．石门、立井、斜井等揭穿突出煤层前和突出煤层采掘工作面作业前必须编制专项防突设计和措施

3．在突出煤层进行采掘作业的工作面，应按《防治煤与瓦斯突出规定》进行预测

4．根据预测结果和《防治煤与瓦斯突出规定》要求，采掘工作面应按批准的防突措施进行作业，留足保护距。

5．采掘工作面采取区域性防治突出措施后必须提供《消突报告》

6．经效果检验允许作业的采掘工作面，必须有允许推进或允许进尺长度的记录和标识，工作面有防突牌板

7．在突出煤层作业的采掘工作面，必须按《防治煤与瓦斯突出规定》要求有经批准的安全防护措施（防突风门、压风自救系统、避难所）

8、必须制定防止误穿突出煤层的措施

9．防突机构人员及装备的配备和管理应符合《防治煤与瓦斯突出规定》的要求

10．防突资料管理应符合《防治煤与瓦斯突出规定》的要求

11．煤与瓦斯突出矿井下井人员必须携带和能够正确使用隔离式自救器

煤矿安全检查（监测监控）

一、调度指挥

1、调度室至少配备4名监控（调度）员，并明确1名负责人、培训合格，持操作合格证，建立有岗位责任制、调度指挥制度。

2、监测监控系统必须有主机和备用机

3、设置专用调度值班室和调度会议室

4、通信设备（电话：

对外、地面、井下）

5、必须安装矿井安全监测监控系统，

6、安装人员定位系统

二、监测监控系统室

1、安全监测监控设备台账

2、安全监测监控设备故障登记表

3、检修记录

4、传感器调校记录

5、安全监测监控日报

6、甲烷超限断电闭锁功能测试记录；

7、日报必须有矿长和总工程师审阅签字

8、井下避灾路线图

9、瓦斯抽采系统图

10、安全监测装备布置图

11、井下通讯系统图

三、

1.矿井掘进工作面有低沼传感器一台，回风流中有低沼传感器一台

三、甲烷传感器的设置

2、高瓦斯，煤与瓦斯突出矿井有高低沼传感器各一台

3、掘进工作面必须在工作面设置低沼传感器

4、高瓦斯或煤与瓦斯突出矿井必须在工作面及其回风巷设置甲烷传感器（掘进）

5、采煤工作面必须在工作面设置低沼传感器

6、高瓦斯或煤与瓦斯突出矿井必须在工作面及其回风巷设置甲烷传感器，在工作面上隅角设置便携式瓦斯报警仪（采掘）

四、便携式甲烷检测仪

1.矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、测风工，班长、流动电钳工下井时，必须携带便携式甲烷检测仪

2.瓦斯检查工必须携带光学瓦斯检测仪

3、安全员必须携带便携式甲烷检测报警仪

4、绞车工，水泵工下井必须携带甲烷检测报警仪

五、风电闭锁装置

1.每一采掘工作面必须安设甲烷断电仪，风电闭锁装置，装设断电开关断电灵敏可靠

2.有每周一次的断电试验，并有记录

煤矿安全检查（防治水）

组织

机构

及制

度建

设

1.煤矿企业是否建立健全矿井防治水管理机构，配备相关的专业技术人员，建立健全水害防治工作相关管理制度。

2．煤矿企业是否配备三台专用的探放水钻机及物探仪器。

、

3．煤矿企业是否编制中长期防治水规划、年度防治水计划和水害应急预案，保证水害防治工程所需要的资金、设备、仪器仪表落实到位

基

础

工

作

1煤矿企业是否按规定确定矿井水文地质类型，提交类型划分报告。

2煤矿企业是否定期收集、调查和核对相邻煤矿和废弃的老窑积水情况，并在采掘工程平面图和井上下对照图上，并标明“三线”

3．煤矿企业是否建立健全矿井水文地质资料和防治水设施资料档案

4．煤矿企业是否按规定绘制相关水文地质图纸

水

1．采掘工作面探、放水工作，是否编制具体、有针对性的探放水设计，并制定相关的安全施工措施。

施工现场是否有探放水牌板；

标明探水基准点。

矿井探、放水工程是否由煤矿总工程师（技术负责人）组织地测、技术、安监、施工单位等有关人员，对工程质量进行验收、评价。

2、在有突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水的

3、擅自开采各种防隔水煤柱的

4、有明显透水征兆未撤出井下作业人员

5、矿井排水系统是否符合《煤矿安全规程》的要求

四

矿井

水害

应急

预案

1煤矿企业是否编制《矿井水害应急预案》；

应急预案内容必须具有针对性、科学性和可操作性

2培训：

煤矿企业管理人员和调度室人员必须熟悉水害应急预案，井下作业人员应熟悉透水预兆及水害避灾路线。

煤矿安全检查（机电）

资

料

1、机电设备“三证”及四大件检测资料；

合格的供电设计及保护整定校验资料。

2、机电管理业务流程图、供电系统图、设备布置图、排水系统图、压风系统图

3、接地保护测定记录、设备入井记录、机电事故记录、春季电气预防性试验记录

4、设备台帐、报废设备台帐、电缆台帐、小型电器台帐

5、设备年度更新改造计划、设备大修计划、设备月度检修计划、机电职工年度培训计划

现

场

检

查

1、井下防爆电气设备（小电器）严禁失爆

2、矿井应有两回路电源供电，井下中央变电所、采区变电所、主提升系统、主排水系统、主通风系统、压风系统、瓦斯抽排放系统应各有两回路供电线路

3、供电系统、主提升系统、主通风系统、压风系统、主排水系统、瓦斯抽排放系统、液压系统、供热系统、采掘设备及耙装机的安设符合要求以及安全保护装置齐全

4、中性点接地的变压器严禁直接向井下供电

5、接地保护、防雷设施的安设符合《煤矿安全规程》规定

6、井下在用矿灯无红灯、灭灯，井下照明符合《煤矿安全规程》规定

7、电缆、管路的敷设、悬挂、连接符合《煤矿安全规程》规定

8、防爆设备入井、挂牌、上架管理

9、国家明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺

10、机房、硐室的图纸、记录、绝缘用具齐全

煤矿安全检查（运输）

运

输

安

全

1、运输巷道断面必须符合《煤矿安全规程》及有关设计规定要求

2、刮板输送机安装铺设符合《煤矿矿井机电设备完好标准》要求

3、胶带输送机安装铺设符合《煤矿矿井机电设备完好标准》要求，且输送带必须阻燃

4、列车或单独机车都必须前有照明，后有红灯,机车的闸、灯、警铃（喇叭）、连接装置和撒砂土装置正常，灵活可靠

5

（1）立井和斜井使用的提升钢丝绳检验周期、安全系数符合《规程》规定

（2）斜巷挡车装置符合《规程》规定；

提升时严格执行“行车不行人、行人不行车”规定；

严禁调度绞车作为主提升绞车使用

（3）倾斜井巷运输时，矿车之间的连接、矿车与钢丝绳之间的连接，必须使用不能自行脱落的连接装置，并加装保险绳

（4）安全防护装置：

一切容易碰到的裸露电气设备和设备外露的转动部分，以及可能危及人身安全的部位或场所，都应设置防护罩或防护栏

6、矿车完好率80％

7、主要运输线路的轨道铺设和道岔质量满足《矿井轨道质量标准及架线维护规程》要求

8、主提升绞车安全保护装置必须配置齐全可靠

输管理

9、各工种操作规程、各项管理制度、岗位责任齐全、完整

10.

（1）运输技术资料齐全、完整，符合规范

（2）运输设备、设施的图纸和技术档案齐全、完整

（3）有完整的设备运行检修及事故记录

11、有年度培训计划，并按计划完成

煤矿安全检查（地质测量）

1．设置煤矿地测管理机构，配齐至少一名地质和测绘人员。

2．建立健全煤矿地测工作各项规章制度

1．由矿总工程师（或技术负责人），每季度组织召开一次地测工作会议

2．有年度地测工作计划和年度工作总结

3．地测档案资料管理规范

及

图

件

1、符合规程要求的预透通知书。

2、地质‘三书’及年，季，月，临时地质预报。

3、测量成果表及测量原始记录，实际误差在规定范围内

1）工业广场平面图

2）保安煤柱图

3）井筒断面图

4）井底车场平面

5）可采煤层底板等高线及储量计算图

6）矿井地质剖面图

7）煤系地层综合柱状图

8）地质构造纲要图

9）急倾斜煤层水平切面图

10）水平横切剖