GJB9001产品的标识和可追溯性控制程序文档格式.docx

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3.5物资供应部负责易燃、易爆品及各种物资的标识管理工作。

3.6检验员负责办理产品的检验状态标识，并办理合格质量证明文件。

4控制要求

4.1工作流程

4.2采购件的标识

4.2.1通用原材料、外购件在物资供应部总库和分库存放过程中用“入库材料合格证”和“材料标签”进行标识。

4.2.1.1采购产品到货后，入选待验，库管员查验合格后，通知检验员检验。

在此期间，库管员应按不同的检验状态区域对产品进行隔离存放。

4.2.1.2经检验合格的采购产品，检验员填写“入库材料合格证”。

库管员根据合格的检验标识，填写“材料标签”并对材料挂标签或喷字、涂色。

填写时应注明名称、型号、规格、产地、批号、进厂日期、数量、合格证号等。

同时做好批次、数量、日期的记录，出库时经检验员复验合格出具“出库材料合格证”后方可出库。

4.2.2外协件、电镀件的标识

4.2.2.1外协件在计划生产部和使用部门存放过程中用“外协零件到库标识签”进行标识。

“外协零件到库标识签”由库管员注明外协件的名称、图号、批次、数量、协作厂名、入库日期。

外协件检验合格后用“出车间合格征”标识，需注明外协批次号。

4.2.2.2电镀件检验合格后用“入齐套库合格证”标识。

4.3过程产品的标识

过程产品用“零件随同卡”和“出车间合格征”进行标识。

4.3.1产品生产过程中用“零件随同卡”进行标识，“零件随同卡”由产品生产单位的计调人员签发。

计调员填写随同卡表头各栏，操作工和检验员填写随同卡其它各栏目。

随同卡随零件一起按工序传递，工序完成时入各单位零件库，由库管员按编号整理，统一管理。

4.3.2零件加工后出生产单位时，生产单位检验员检验合格后开“出车间合格证”后转出原生产单位，由下工序加开该工序合格证，直至生产工序全部完工。

零件入齐套库时需开“入齐套库合格证”。

4.3.3齐套库检验员检验合格后在转来的合格证上盖章确认，“入齐套库合格证”和“出车间合格证”由齐套库检验员保存。

4.4最终产品的标识

4.4.1最终产品根据设计图纸要求的内容、格式，用产品上印字、激光打标记或卡字和“产品出厂合格证”的方式进行标识，若产品太小或不允许印字的产品，只用“产品出厂合格证”标识。

4.4.2装配时根据计划生产部开的“产品齐套通知单”到齐套库领取装配零件，齐套库人员根据通知单填写“半成品、成品领用单”，装配过程中用“装配随同卡”进行标识。

4.4.3最终检验的成品标识，产品盒内用“产品出厂合格证”标识，盒外用成品标签标识。

包装盒（箱）上有成品标签，标注有产品型号、数量、生产批次等内容。

4.6标识的恢复

对于标识丢失或标识不清的产品，应区别情况认真分析，在确认无误后，在有关人员的监督下，可重新恢复标识。

否则不允许转序放行。

4.7可追溯性的控制

4.7.1产品的可追溯性按以下流程执行

4.7.2原材料经检验员检验合格后开“材料合格证”。

合格证上需注明材料名称、牌号、来源、规格、数量、入库单号、批号，到货日期等，并由检验员盖章。

4.7.3生产单位根据计划生产部作业计划填写“领料单”及“零件随同卡”，到材料库领料，两单上均应注明该批零件批号，库管员发料时在两单上均注明材料批次号。

4.7.4零件需跨单位加工，在转入另一生产单位或特种工序加工时，应开“出车间合证”，在合格证上填写零件批次号，零件所有工序加工完成后，该工序开“入齐套库合格证”并注明批次号后与上道工序“出车间合格证”一同转入齐套库。

零件在本单位所有工序加工完成后，应开“入齐套库合格证”并注明批次号，随产品一起入齐套库。

4.7.5齐套库检验员检验合格后，在转入的合格证上盖章确认。

不合格品按《不合格品控制程序》执行。

4.7.6产品装配前，装配单位计划员按计划生产部开出的“产品齐套通知单”，由班组到齐套库领取装配所需零件，填写“半成品、成品领用单”，齐套库库管员应转抄装配批号及零件批号。

4.7.7产品装配完成后，经检验员检验合格填写“产品出厂合格证”。

需注明装配批次号，并作好检验记录，要记录清楚装配批次及产品印字号。

4.7.8随同卡归档

生产单位负责按月按随同卡的编号，在月后十日内将随同卡收集、整理、装订、统计、分析，并按《质量记录控制程序》规定妥善保管。

5相关文件

DXCG04.01-2011质量记录控制程序

6质量记录

车间内部合格证WF-QC-01

产品出厂合格证WF-QC-02

入库材料合格证WF-QC-09

入齐套库合格证WF-QC-12

产品封签WF-QC-28

出库材料合格证WF-QC-45

出车间合格证WF-QC-58

半成品、成品领用单WF-PM-05

零件随同卡WF-PM-06

产品齐套通知单WF-PM-09

外协零件到库标签WF-PM-23

材料标笺WF-SP-20

月生产计划

车间编号：

SC-7.5-01

产品名称

型号、规格

生产数量

完成日期

实际完成数量

实际完成日期

各产品月实际合格率统计：

备注：

编制：

日期：

审核：

批准：

物料标识卡

编号：

SC-7.5-07

品名

规格型号

数量

进厂日期

检验状态

备注

仓库保管员：

物资收发卡

SC-7.5-8仓库保管员：

型号规格

入库数量

时间

出库数量

领用人

节存

领料单

领料部门：

编号：

SC-7.5-04

序号

材料名称

规格

单位

领料人：

经手：

时间：

随工单

SC-7.5-05序号：

零（部）件图号

零（部）件名称

工序号

工序名称

班组

接图日期

计划数量

完成数量

完工日期

操作者

检验员

合格

返工

返修

废品

完成

日期

周生产计划

车间：

月日到月日编号：

SC-7.5-02

一

二

三

四

五

六

日

生产日报表

车间：

SC-7.5-03

不合格件数

不合格品率

主要不合格项目

不合格次数

原因

返工、返修、报废、降级或改它用

填报：

检验：