GJB9001产品的标识和可追溯性控制程序文档格式.docx
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3.5物资供应部负责易燃、易爆品及各种物资的标识管理工作。
3.6检验员负责办理产品的检验状态标识,并办理合格质量证明文件。
4控制要求
4.1工作流程
4.2采购件的标识
4.2.1通用原材料、外购件在物资供应部总库和分库存放过程中用“入库材料合格证”和“材料标签”进行标识。
4.2.1.1采购产品到货后,入选待验,库管员查验合格后,通知检验员检验。
在此期间,库管员应按不同的检验状态区域对产品进行隔离存放。
4.2.1.2经检验合格的采购产品,检验员填写“入库材料合格证”。
库管员根据合格的检验标识,填写“材料标签”并对材料挂标签或喷字、涂色。
填写时应注明名称、型号、规格、产地、批号、进厂日期、数量、合格证号等。
同时做好批次、数量、日期的记录,出库时经检验员复验合格出具“出库材料合格证”后方可出库。
4.2.2外协件、电镀件的标识
4.2.2.1外协件在计划生产部和使用部门存放过程中用“外协零件到库标识签”进行标识。
“外协零件到库标识签”由库管员注明外协件的名称、图号、批次、数量、协作厂名、入库日期。
外协件检验合格后用“出车间合格征”标识,需注明外协批次号。
4.2.2.2电镀件检验合格后用“入齐套库合格证”标识。
4.3过程产品的标识
过程产品用“零件随同卡”和“出车间合格征”进行标识。
4.3.1产品生产过程中用“零件随同卡”进行标识,“零件随同卡”由产品生产单位的计调人员签发。
计调员填写随同卡表头各栏,操作工和检验员填写随同卡其它各栏目。
随同卡随零件一起按工序传递,工序完成时入各单位零件库,由库管员按编号整理,统一管理。
4.3.2零件加工后出生产单位时,生产单位检验员检验合格后开“出车间合格证”后转出原生产单位,由下工序加开该工序合格证,直至生产工序全部完工。
零件入齐套库时需开“入齐套库合格证”。
4.3.3齐套库检验员检验合格后在转来的合格证上盖章确认,“入齐套库合格证”和“出车间合格证”由齐套库检验员保存。
4.4最终产品的标识
4.4.1最终产品根据设计图纸要求的内容、格式,用产品上印字、激光打标记或卡字和“产品出厂合格证”的方式进行标识,若产品太小或不允许印字的产品,只用“产品出厂合格证”标识。
4.4.2装配时根据计划生产部开的“产品齐套通知单”到齐套库领取装配零件,齐套库人员根据通知单填写“半成品、成品领用单”,装配过程中用“装配随同卡”进行标识。
4.4.3最终检验的成品标识,产品盒内用“产品出厂合格证”标识,盒外用成品标签标识。
包装盒(箱)上有成品标签,标注有产品型号、数量、生产批次等内容。
4.6标识的恢复
对于标识丢失或标识不清的产品,应区别情况认真分析,在确认无误后,在有关人员的监督下,可重新恢复标识。
否则不允许转序放行。
4.7可追溯性的控制
4.7.1产品的可追溯性按以下流程执行
4.7.2原材料经检验员检验合格后开“材料合格证”。
合格证上需注明材料名称、牌号、来源、规格、数量、入库单号、批号,到货日期等,并由检验员盖章。
4.7.3生产单位根据计划生产部作业计划填写“领料单”及“零件随同卡”,到材料库领料,两单上均应注明该批零件批号,库管员发料时在两单上均注明材料批次号。
4.7.4零件需跨单位加工,在转入另一生产单位或特种工序加工时,应开“出车间合证”,在合格证上填写零件批次号,零件所有工序加工完成后,该工序开“入齐套库合格证”并注明批次号后与上道工序“出车间合格证”一同转入齐套库。
零件在本单位所有工序加工完成后,应开“入齐套库合格证”并注明批次号,随产品一起入齐套库。
4.7.5齐套库检验员检验合格后,在转入的合格证上盖章确认。
不合格品按《不合格品控制程序》执行。
4.7.6产品装配前,装配单位计划员按计划生产部开出的“产品齐套通知单”,由班组到齐套库领取装配所需零件,填写“半成品、成品领用单”,齐套库库管员应转抄装配批号及零件批号。
4.7.7产品装配完成后,经检验员检验合格填写“产品出厂合格证”。
需注明装配批次号,并作好检验记录,要记录清楚装配批次及产品印字号。
4.7.8随同卡归档
生产单位负责按月按随同卡的编号,在月后十日内将随同卡收集、整理、装订、统计、分析,并按《质量记录控制程序》规定妥善保管。
5相关文件
DXCG04.01-2011质量记录控制程序
6质量记录
车间内部合格证WF-QC-01
产品出厂合格证WF-QC-02
入库材料合格证WF-QC-09
入齐套库合格证WF-QC-12
产品封签WF-QC-28
出库材料合格证WF-QC-45
出车间合格证WF-QC-58
半成品、成品领用单WF-PM-05
零件随同卡WF-PM-06
产品齐套通知单WF-PM-09
外协零件到库标签WF-PM-23
材料标笺WF-SP-20
月生产计划
车间编号:
SC-7.5-01
产品名称
型号、规格
生产数量
完成日期
实际完成数量
实际完成日期
各产品月实际合格率统计:
备注:
编制:
日期:
审核:
批准:
物料标识卡
编号:
SC-7.5-07
品名
规格型号
数量
进厂日期
检验状态
备注
仓库保管员:
物资收发卡
SC-7.5-8仓库保管员:
型号规格
入库数量
时间
出库数量
领用人
节存
领料单
领料部门:
编号:
SC-7.5-04
序号
材料名称
规格
单位
领料人:
经手:
时间:
随工单
SC-7.5-05序号:
零(部)件图号
零(部)件名称
工序号
工序名称
班组
接图日期
计划数量
完成数量
完工日期
操作者
检验员
合格
返工
返修
废品
完成
日期
周生产计划
车间:
月日到月日编号:
SC-7.5-02
一
二
三
四
五
六
日
生产日报表
车间:
SC-7.5-03
不合格件数
不合格品率
主要不合格项目
不合格次数
原因
返工、返修、报废、降级或改它用
填报:
检验: