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4.2APP平台构建16
4.2产品与服务优势17
4.3产品与服务市场18
第五章商业模式19
5.1商业模式19
5.2盈利模式19
第六章战略与市场21
6.1公司战略21
6.2市场策略22
第七章融资合作方案24
7.1融资需求24
7.2资金使用计划24
7.3资金退出机制24
第八章财务计划26
8.1基本假设26
8.2财务预测26
8.3财务评价28
第九章风险与控制29
9.1政策变动的风险及控制29
9.2市场开拓不力的风险及控制29
9.3经营管理不善的风险及控制30
9.4资金短缺的风险及控制30
第一章执行摘要
1.1项目背景
中国O2O行业发展速度迅猛。
一方面2014年中国移动网民达到5.6亿，为O2O业态奠定了坚实的用户基础，另一方面2014年中国O2O行业整体渗透率仅为4.5%，市场空间广阔。
其中餐饮行业的用户消费频次较高，易于形成较大的市场规模。
中国外卖O2O行业市场广阔。
2014年餐饮O2O市场规模接近千亿，餐饮O2O较高的市场规模反映出餐饮商户对O2O模式较高的认可程度。
用户外卖叫餐的习惯已经形成，46.9%的网民在2014年使用过外卖。
图1-1020发展环境和外卖发展基础情况
1.2项目简介
现在市场上很多外卖餐饮存在食品安全隐患，同时顾客和商家存在信息不对称，餐饮厨房制作不透明，导致出现很多餐饮问题，比如餐饮制作过程不卫生，餐饮制作过程采用劣质腐烂食材，导致食品安全问题和顾客满意度低。
XX餐饮外卖平台定位为透明可视化餐饮外卖020平台，通过线上开发微信、网站和APP等工具，用户可以方便地通过手机、电脑搜索周边餐厅，在线订餐、享受美食。
与此同时，XX平台与线下商家进行合作，为其提供免费摄像头安装，用户下单后可以方便快捷的查看餐饮美食制作过程，整个制作过程透明化和可视化，让用户吃的放心，向用户传达一种健康、透明化的饮食习惯和生活方式。
1.3融资需求
公司充分考虑公司现有的优势资源和融资后的高盈利回报，拟计划出让20%股权，融资200.00万元，资金主要用于公司注册、团队建设、平台开发、市场推广、品牌建设等项目。
表1-2XX餐饮外卖平台融资规划
融资期
单位
融资额度
融资对象
融资方式
占股比例
时间规划
天使期
万元
200
天使投资人/VC
股权方式
20%
2015-2016年
A轮
1000
VC/PE
25%
2017-2019年
第二章公司及管理
2.1股权结构
目前公司股权结构基本情况详见表2-1，随着公司进一步的转型，公司将引进各方英才，逐步完善公司股权结构，使之更加有利于公司可持续发展策略。
表2-1股权结构
股东名称
出资数额
出资方式
出资时间
出资比例（%）
A君
Xxx
货币
B君
C女士
2.2组织架构
公司按照建立现代企业制度的要求进行组织和运行。
公司组织经营机构的设置按照“精简、统一、高效”的原则，业务开展、专业技术、经营规模及经营管理的水平必须服从公司管理、经营决策活动的需要。
为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业生产经营目标，按照《公司法》的规定并结合企业实际情况，对公司的机构进行设置。
图2-1XX餐饮APP公司组织架构
2.3部门职责
XX餐饮外卖平台公司根据业务规划设置了董事会、总经理、技术部、产品部、市场部、招商部、财务部和行政综合部，各部门各司其责，实现公司良好运作管理。
表2-2XX餐饮APP公司部门职责
序号
类别
部门职责
1
董事会
由公司的大股东组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，指定总经理的人选
2
总经理
负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定部门经理的人选，协调各部门之间关系
3
技术部
负责公司系统平台开发、测试、运营上线及维护等。
4
产品部
负责产品设计/管理、市场拓展/销售管理、互联网平台运营/管理等条块的职能
5
市场部
负责公司市场推广计划制定、宣传营销和市场渠道开发等工作。
6
招商部
负责线下餐饮商家招商、招商策划、招商宣传及招商方案实施等工作。
7
财务部
负责公司财务记账、财务报表制作，税务登记及涉及有关公司投融资事宜。
8
行政综合部
负责公司后勤、客户维护及人员招聘等工作。
2.4核心团队
公司团队拥有多年餐饮行业经验和广阔的人脉网络，将聘请在服务行业拥有丰富工作经验的各类专业人士，共同组建一支专业、高效的核心管理团队，并建设完善的现代组织管理体系，带领本项目成为我国餐饮外卖行业的旗舰。
表2-3公司核心团队
姓名
职位
学历
个人简介
2.5人力资源
1、骨干员工队伍建设与管理
对重点管理与技术人才的引进将是本项目人力资源工作的一项重要任务。
项目将成立专门机构，在总经理与经营班子的领导下，通过包括聘请猎头项目在内的各种渠道，积极吸纳顶尖人才，为长远、健康、快速发展提供有力支撑。
本项目计划实施：
1）通过内部提拔和外部引进的方式挖掘一批销售管理、活动策划、技术研发和财务管理专业人员；
2）建立完善的战略性人力资源管理和业绩管理体系；
3）优化薪酬结构，设计员工期权激励制度，提高激励效果。
2、普通员工队伍建设与管理
1）优化组织配置与人员结构，使有限资源向增值环节倾斜，保持结构扁平化、少人化的组织结构；
2）细化、完善业绩评价体系，严格实行优胜劣汰机制，淘汰低绩效、低素质人员，保持人才竞争力；
3）改善粗放的员工管理模式，细化核心员工保留、多能员工培养、员工关怀等管理工作，提高一线员工稳定性，实现减员增效。
3、员工的培训与开发
高度重视人才的培训和开发，尤其是核心技术人才的培训和开发。
推动建设以技能提升、标杆学习为主的员工培训体系，重点建立骨干人才培养模式，搭建能满足短期、中长期发展需求的人才梯队。
第三章行业与市场分析
3.1行业总体概况
1、餐饮行业市场体量巨大
吃是人们生活的第一大要事，正所谓民以食为天，餐饮行业在第三产业中一直占有重要地位。
国家统计局数据显示，2014年中国餐饮行业市场规模为2.79万亿元，同比增幅9.7%，相较13年增长率有所提升。
从整体体量以及同比增幅来看，2014年中国餐饮市场已经在一定程度上走出了2013年行业较为低迷的窘境，未来三年（2015-2017年）餐饮行业将保持在10%上下的增长幅度。
2、2014年餐饮O2O市场规模接近千亿
统计数据显示，2014年中国餐饮O2O市场规模为975.1亿元，占餐饮行业总体的比重为3.5%，预计2017年餐饮O2O市场将突破2000亿元，年复合增长率超过30%。
餐饮O2O较高的市场规模反映出餐饮商户对O2O模式较高的认可程度，在这一基础上，外卖O2O得以在前期快速发展，而如何持续提升餐户的外卖效率、用户的外卖体验则将成为相关企业之后需要解决的问题。
3、外卖的就餐习惯已经形成
一方面在2008年国家扩大内需的大环境下，餐饮消费成为拉动内需的主要突破点之一，餐饮行业迎来新一波增长高峰；
另一方面，随着近年来我国人民生活节奏的逐渐加快以及80年以后人群烹饪水平普遍较低的现状，倾向于外出就餐以及外卖叫餐的人群逐渐增长。
数据显示，有85%左右2014年在家做过饭，而在这一年外出就过餐和外卖叫过餐的用户比例分别为69.5%和46.9%。
由此可见，外出就餐和外卖叫餐人群已经颇具规模，这也是预订O2O和外卖O2O服务在近些年纷纷涌现的原因之一。
4、餐饮外卖市场爆发式增长，白领市场迎来发展机遇
2015年第1季度中国互联网餐饮外卖市场共完成订单1.76亿单，在资本的推动下中国互联网餐饮外卖市场在2014年迎来了爆发性的增长，市场规模成几何倍数级快速扩大。
数据来源：
易观智库
2015年7月中国互联网餐饮外卖市场整体交易规模达35.22亿元人民币，完成订单总量1.27亿单。
其中，白领商务细分市场2015年7月整体交易规模达到23.34亿元人民币，完成订单量7421万单，交易规模和订单总量双双突破新高。
3.2北京餐饮市场
北京是世界著名的历史文化名城和国际旅游城市且又为中国政治、文化交流中心，具有丰富的资源，独特的人文景观和秀美的自然风貌，使北京的旅游资源在全国名列前茅。
据统计，北京每年来自境内外的游客总数达到近1.7亿余人次，巨大的旅游资源为北京的旅游业带来丰厚利润的同时，也为北京的餐饮业、娱乐业等行业带来了巨大的机遇。
1、北京快餐店的规模数量
对北京目前现有的快餐企业的调查显示，目前北京有43家合计1278家门店快餐连锁企业。
2、北京快餐店面的人均消费分布
据北京商业信息网统计数据显示，目前北京快餐市场人均消费80、60、40、25元及以下店面分配比例分别为2%、3%、10%、15%和70%，其中25元及以下的店面所占比例占到绝大多数，而25元以上以上的店面合计只有30%，表明目前北京快餐业还是以中低档次为主。
3、北京快餐店面的分布与经营状况
从各级店面的分布和经营状况看，目前主要存在以下几种情况：
①、各品牌店面的布局在各个城区之间不平衡，这表现在城四区、的店面数占到北京市所有快餐店面数的70%；
而城郊各区合计占全市快餐店面数的30%，可见快餐店面在各个城区之间的分布十分不平衡。
②、快餐店的上座率受节日变动的影响非常明显，淡季和旺季使得同一个店面或表现为冷若寒冬，或表现为如沐春风。
③、快餐店所处的位置对店面的上座率率影响巨大，位置好的店面无论旺季淡季都能有相对稳定的上座率，而位置稍差的店面其上座率一直上不去。
④、人均消费30左右店面其经营状况整体上要好于过高、过低店面，但在人均消费30元的店面之中仍然存在位置好坏所带来的差异。
餐饮业作为北京在全国有影响力的产业之一，在促进消费、吸纳就业、带动相关产业发展等方面发挥着积极而不可替代的作用，是北京第三产业发展不可忽视的力量。
北京统计局数据显示，从2013年1月到11月份的个月中，北京餐饮企业收入除了10月份比微涨0.9%以外，其余个月都是负增长，其中5月份降幅最高，达到-10.3%,最低也是-3%。
更值得关注的是，去年前三季度，北京市重点餐饮企业有788家，其中亏损企业达到477家，亏损面达到重点企业的六成，亏损企业同比增长34%，这些亏损企业亏损额达到12.64亿元，亏损额同比增长82.3%。
未来一段时期北京仍大力发展餐饮业，鼓励国内外名优餐饮品牌落户北京，荟萃国内外餐饮精华，打造中国美食之都，世界美食之窗。
北京将建设有中国特色的世界城市，打造国际商贸中心，更为餐饮业发展提供了难得的机遇，北京餐饮业未来市场前景广阔。
3.3上海餐饮市场
1、餐饮市场逐步回升迹象显现
其中2014年5月份后，餐饮市场回升明显，同比增幅达到13.25%。
究其原因有：
五月小黄金周天气好引来旅游休闲人气，六月份类似去年的禽流感不复存在，进入七、八月份后，增长还能保持6.7%，说明餐饮市场具有一定的潜力空间。
2、大众餐饮刚性需求持续升温
相比正餐同比仅增长5.43%而言，抽样数据凸显大众餐饮需求较旺，尤其是点心小吃和团餐的提升幅度更为明显，分别比去年提升了12.66%和21.08%。
以城隍庙餐饮集团为例：
8月份餐饮收入5549.90万元，同比增长23.26%，其中老庙内圈同比增长32.26%。
该集团就效益增长进行分析：
一是园区人流量较大，有增无减；
二是风味小吃消费红火，大众青睐；
三是喜迎中秋推出鲜肉、香辣、咖喱、蟹肉等四款月饼，胡桃酥、迷你棕、顺丰叶、长寿桃等时令月饼和各色点心，市民特意赶来，游客争相购买；
四是国事活动及“舌尖中国”等媒体助势彰显豫园餐饮品牌效应。
同时，上海大众餐饮的刚性需求，在上海区域商业网点的中心布局中得以体现，比如，黄浦区的老字号餐饮品牌回归黄金地圈的商区，如老大昌、老人和等重回淮海路，绿杨村重新开业，所引发的排队购买特色食品景象，足以说明大众消费空间巨大。
3、餐饮企业转型升级初见成效
比如：
小南国集团选择了原高端品牌不放弃，作适当缩减，同时推出“南小馆”、“小小南国”等附属品牌，重新对自己在餐饮市场进行细分定位的发展战略，取得效果。
又如：
原经营中高档的苏浙汇集团推出亲民品牌——苏浙小品，装修及餐具继承了苏浙汇的考究风格，以小份的中西合璧融合菜、传统上海点心加上一些西餐元素和粤菜元素，真材实料、新鲜精致、价格合适，开张第二天就爆满。
再如：
大富贵开出“九九徽印”，凸显其名菜名点的“小盆装”特色；
富丽华集团挖掘餐饮老品牌，重新打造具有200多年历史的“老人和饭店”，展示品牌效应，赢得经营效益。
当然，餐饮企业的转型，尤其是集团企业的转型创新，难度不小。
还是以小南国集团为例，上半年年报披露：
实现营收约7.43亿元，同比增长9.6%,净利为57.8万元，同比大幅下降98.2%。
数字的背后，是门店的拓展新开和关闭退出同在，是品牌多元和市场细分共进，是发展战略和经营模式的调整。
4、信息化餐饮体验成为新亮点
鸿瑞兴将传统营销与互联网相融合，设立“微信餐厅”，实现了包括预订、点菜，支付的线上与线下一体化布局和营销推广。
同时，许多餐饮企业目前以团购、外卖、点餐订座等形式为主的餐饮O2O经营方式，成为消费者餐饮体验的新亮点。
3.4相关利益者分析
3.4.1实体商家方面
中国的餐饮行业正在经历一个洗牌期，这个行业就是大行业，小企业。
中国最大的餐饮企业才几十亿，别的国家的餐饮企业就是由几个企业把持着。
在中国，经营得好的餐饮企业很容易拿到钱，就快速的扩张快速的兼并，不好的就会被淘汰出局，这个行业就是大鱼吃小鱼快鱼吃慢鱼的形态。
餐饮（企业是典型的）四高一低：
高房租、高人工、高能源、高原材料，利润低下。
如果XX餐饮APP平台帮助他们降低任何一个成本，他们就会感谢我们，XX餐饮APP平台针对商家提供以下服务：
1）入驻XX餐饮APP平台，平台提供产品服务展示和商家展示。
2）免费安装摄像头，打造透明可视化餐饮品牌。
3）直接对接餐饮外卖消费者，无需花费大量资金搭建平台。
4）免费市场营销推广服务，省去销售推广费用。
传统餐馆正受到来自家庭厨房的挑战。
随着“回家吃饭”等一批以家庭美食分享为诉求的手机App涌现，上班族想吃上可口的家常菜的需求，与赋闲在家的大爷大妈想通过烹饪拿手菜赚点小钱的愿望实现了对接。
在共享经济时代，如果说滴滴解决了汽车共享，Airbnb（空中食宿）解决了房屋共享，那么关于美食的共享才刚刚起步。
食品安全、用户体验以及政府态度无疑是这类平台能否走得更远的关键，家庭厨房杀入O2O市场，无疑抢了不少餐馆的生意。
不过业内人士认为，就像拼车无法替代出租车一样，家庭厨房O2O也不可能替代餐馆，双方会在竞争中找到各自位置，实现互补发展。
3.4.2用户方面
随着外卖市场狂飙式的增长，相应的问题也开始浮出水面。
首先是最让用户担心的食品安全问题。
一批存在于外卖平台的“黑作坊”先后被曝光，环境脏乱差，卫生不达标，无照经营，这些问题成为外卖平台缺乏监管和审核的佐证。
而根据企鹅智酷的调查，用户对于网上叫外卖，最关心的问题仍是食品卫生和安全，比例高达52.5%。
其次是送餐速度，有19.5%的用户最关心这一项。
饭菜是否好吃仅排第三，占比18.3%。
相较于学生群体，白领人群对价格并不敏感。
根据企鹅智酷的调查，在读高校生使用外卖补贴的比例最高。
78%接受调查的高校生表示使用过补贴，而在工作1-5年的人群中，这个比例不足40%，工作6年以上人群中，只有不到30%的人使用过补贴。
3.5市场竞争分析
中国互联网餐饮外卖市场经过探索期、市场启动期、高速发展期和应用成熟期四个阶段，市场竞争激烈。
表3-1中国互联网餐饮外卖市场AMC模型
XX餐饮APP项目主要竞争对手为020餐饮外卖平台和基于LBS的家庭厨房平台，020餐饮外卖平台和LBS家庭厨房平台都分别选择最具代表性的APP，分别为饿了吗和回家吃饭，对比分析如下：
表3-2竞争对手对比分析展示
020餐饮外卖平台（代表：
饿了吗）
LBS家庭厨房平台（代表：
回家吃饭）
透明可视化餐饮平台-XXAPP
产品鱼龙混杂，不好管理，个体商户卫生难以保证甚至有黑作坊存在
没有餐饮许可证书，法律可能存在争议
公司实体考察，平台专业认证
无法保证送餐时间，因为每家商家接待能力不同，不准时影响用户体验
无法提供餐饮制作许可证，卫生难保证
创新的APP功能，
售后服务不好，退餐很麻烦
APP体验差，功能不完善，无法提交评价
快速响应的接单、送餐服务，满意售后服务
厨房空间不透明，存在制作安全和卫生隐患
食品安全没保障
透明可视化，食品卫生安全有保证
制作过程难以了解，用户不放心
厨房空间不透明，制作过程难以了解
安装商家摄像头，下单后观看餐饮制作
第四章产品与服务
4.1产品与服务介绍
XX餐饮外卖项目产品与服务包括品牌快餐、特色快餐小吃、中式炒菜、家庭餐饮美食、西式快餐、饮料甜品、米粉面馆和日韩料理等，产品分类齐全，根据不同用户喜爱可以便捷搜索和下单购买，未来公司会根据更多不同用户需求开发出更多产品类型，实现用户全覆盖。
图4-1产品与服务介绍
4.2APP平台构建
XX外卖APP平台由订外卖、查看订单、观看制作和个人中心组成，具体结构分布如下图：
图4-2XXAPP平台构成展示图
XXAPP信息流分为5个方面，分别为星级、评论、月销份数、起送价、送餐时间、距离、活动、商家图像、商家名称等。
图4-3XXAPP平台信息流展示图
4.2产品与服务优势
1、餐品（户）信息丰富，价格透明
XX餐饮外卖项目整理线下多家餐饮商家，餐品涵盖特色快餐小吃、品牌快餐、日韩料理、米粉面食、中式炒菜、饮料等，产品内容丰富，线下价格透明。
2、订餐的辅助评价信息多，降低用户决策难度
用户可以直接查看到商家产品和服务相关用户评价，改变传统的服务模式，以用户为核心，方便用户对商家实现监督的同时获得最佳用户服务。
3、支付方式更为多样便捷
XX餐饮外卖平台支付方式灵活多样，支持支付宝、财富通和银行卡支付，改变传统交易模式，是整合环节简易化，支付更加方便。
4、透明可视化厨房制作过程，用户放心
透明可视化厨房餐饮是XX餐饮外卖核心竞争力之一，通过为商家免费安装摄像头，用户在平台下单后可以直接观看餐品制作过程，使整合餐饮制作过程透明化，减少用户关于食材、制作的顾虑，让用户吃的放心，吃的健康。
4.3产品与服务市场
1、市场布局
1）主要目标客户
•白领群体；
•上班族；
•愿意了解和接受外卖餐饮的其他用户群体。
2）产品市场布局
•前期以北京和上海为主要市场；
•待发展出成熟的经营管理模式、销售渠道和售前售后服务体系后，在国内其它城市开展战略合作者/用户拓展；
•完成对我国各主要城市市场的外卖餐饮020市场占领和深耕。
2、市场机会
1）互联网时代是一个革命和被革命的时代，互联网在为外卖餐饮带来新机遇的同时，也将影响餐饮外卖；
3）互联网为外卖餐饮提供了细分和专业化最好的时机，以移动互联网环境为背景，形成互联网生态，在新生态环境下滋生新的风险，并对各种未知的风险定量化，产生新的外卖020平台，为外卖餐饮行业发展提供创新土壤；
4）透明可视化餐饮符合用户潜在需求，是未来发展趋势。
综上所述，本项目可凭借XX先进的理念和良好平台粘性，充分把握机遇，快速占领市场，扩大领先优势，引领互联网保险产业的未来发展潮流。
第五章商业模式
5.1商业模式
XX餐饮外卖平台项目拥有的创新的商业模式，采用“线上平台+线下商家+透明化厨房”的模式，为用户提供健康、卫生、放心有保障的餐饮外卖服务，未来公司将不断完善商业模式。
图5-1XX平台商业模式
5.2盈利模式
XX餐饮外卖项目盈利主要来源于商家加盟入驻费和竞价排名展示服务费，未来会不断扩展其他盈利渠道，实现盈利多样化、可持续化和稳定化。
图5-2XX平台盈利模式
1、商家入驻平台费用
线下外卖餐厅入驻XX餐饮外卖平台，需要缴纳一定额度的入驻费用，入驻费用暂定为为1500元/年。
2、竞位排名展示
类似XX的竞价排名，但不是按点击数收取费用，更贴切的说是有排名顺序的推荐广告位，在什么位置收取多少展示费用。
第六章战略与市场
6.1公司战略
XX餐饮外卖平台通过整合线下商家资源，通过商家入驻平台，平台为商家按照摄像头和提供商家产品上线服务，为用户提供健康美味的外卖餐饮，解决目前市场存在食品卫生、安全等痛点问题，打造差异化产品和服务，成为餐饮外卖行业知名020平台。
本项目将广泛传播“透明化、可视化、健康、安全”等餐饮外卖服务观念，通过快速市场占领，将成为我国透明化餐饮外卖最有力倡导者和最权威的行业标杆。
图6-1公司战略规划示意图
根据移动互联网外卖餐饮、020模式发展以及自身实际情况，公司的战略发展规划分为起航期、扩张期和腾飞期三个阶段：
1）战略起航期
•引入风险投资者，组建一支高素质核心团队；
•深耕北京和上海两大重点目标市场，整合商家资源，积累用户；
•通过市场推广营销，平台实现商家入驻1000家；
•平台注册使用用户数量达到10万人；
•展开线上线下运营，收集用户体验反馈，完善平台功能及服务。
•展开高强度宣传，迅速提高知名度。
2）战略扩张期
•开发XX餐饮外卖平台公司网站、APP及其他工具；
•全国主要城市快速布局推广，争取商家入驻数量达到8000家；
•平台日常活跃用户数量达到50万人；
•传播餐饮透明化和可视化理念，锁定更大潜在客户群体；
•APP升级产品性能，扩大服务应用领域。
3）战略腾飞期
•完善APP和网站功能和服务，保持行业优势；
•将一二线城市成熟的运营模式快速复制至县镇地区；
•餐饮外卖市场占有率达到3%-5%；
•全国知名可视透明化餐饮外卖服务平台
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