危化企业安全标准化自评考评汇总表Word文件下载.docx
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17、安全生产奖惩制度
18、安全考核制度
19、化工生产企业主要负责人安全生产履职情况的确报告制度
20、公司安全方面发文（17项）
21、安全生产会议台账（公司级会议记录）
5.1.1.2企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。
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5.1.1.3企业主要负责人应做出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。
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5.1.1.4企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会。
5.1.2.1企业应坚持“安全第一。
预防为主.综合治理”的安全生产方针。
主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。
5.1.2.2企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。
企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。
5.1.3.1企业应设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。
5.1.3.2企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门
5.1.3.3企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。
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5.1.4.1企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。
5.1.4.2企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。
5.1.4.3企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
5.1.5安全生产投入及工伤保险
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考核
要素
5.2风险管理
5.2.1.1企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。
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1、公司发文（2011）14号“关于成立风险评价工作小组的通知”
2、风险评价管理制度（8/47）
3、作业活动清单
4、设备设施清单
5、风险评价准则
6、作业条件危险性分析法（LEC）评价标准
7、危险源辨识、风险评价记录表（包括风险等级、控制措施、效果评价）
8、事故隐患治理制度（9/47）
9、安全生产事故隐患排查报告表
10、安全生产事故隐患治理台账
11、安全评价
5.2.1.2企业风险评价的范围
5.2.1.3企业可根据需要。
选择科学、有效、可行的风险评价方法
5.2.1.4企业应依据以下内容制定风险评价准则:
5.2.2.1企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。
企业在进行风险评价时。
应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。
5.2.2.2企业各级管理人员应参与风险评价工作。
鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
5.2.3.1企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
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5.2.3.2企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宜传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施.
5.2.4.1企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限.企业应建立隐患治理台账。
5.2.4.2企业应对确定的重大隐患项目建立档案
5.2.4.3企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。
5.2.4.4企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳人计划，限期解决或停产。
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5.2.5重大危险源（本公司无重大危险源）
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5.2.6.1企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患
5.2.6.2企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。
5.2.6.3企业应在下列情形发生时及时进行风险评价
A2=92.6分
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5.3法律法规与管理制度
5.3.1.1企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机。
及时识别和获取，定期更新。
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1、公司发文（2011）16号“关于明确‘识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求’责任部门的通知”
2、识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求制度（1/47）
3、适用的安全生产法律法规、标准及其他要求清单
4、公司培训计划和记录、部门、车间班组活动计划和记录（支持5.3.1.2）
5、发放“适用的…….及其他要求清单”“员工安全手册”记录
6、适用的安全生产法律法规、标准及其他要求符合性评价报告和记录
7、安全文件汇编（在5.1）
8、公司发文（2011）18号“关于贯彻执行安全生产职责的通知”
9、公司发文（2011）19号“关于印发安全生产管理制度的通知”
10、公司发文（2011）20号“关于印发岗位安全操作规程的通知”
11、管理制度评审和修订（5/47）
12、上级来文台账
13、上级来文（档案袋）
5.3.1.2企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训,提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。
5.3.1.3企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
5.3.2企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。
5.3.3.1企业应制定健全的安全生产规章制度
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5.3.3.2企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位
5.3.4.1企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。
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5.3.4.2企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程
5.3.5.1企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次.定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性.在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订。
5.3.5.2企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。
5.3.5.3企业应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程
5.3.5.4企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程
A3=98分
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5.4培训教育
5.4.1.1企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。
根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。
1、安全培训教育制度（6/47）
2、安全生产会议制度（2/47）
3、安全培训教育计划
4、安全教育计划变更记录
5、安全培训计划执行记录（包括有效性评价）
6、两期培训考试试卷
7、日常宣传教育台账
8、安全生产教育台账
9、安全管理人员登记台账
10、特种作业人员管理台账
11、三级安全生产教育台账
12、转岗复工人员台账
13、外来参观管理规定、安全告知记录
14、承包商安全管理制度（21/47）
15、外来作业人员培训记录
16、各部门、车间班组安全活动计划（在5.1）
17、班组安全会议（活动）记录（10本）
18、各部门安全会议记录（9本）
19、特种作业人员管理制度（7/47）
20、管理部门、基层班组安全活动管理制度（34/47）
21、安全生产责任制度（35/47）
5.4.1.2企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。
5.4.1.3企业应建立从业人员安全培训教育档案。
5.4.1.4企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况
5.4.1.5企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价
5.4.1.6企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育
5.4.2.1企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。
5.4.2.2企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。
5.4.3.1企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。
从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家
5.4.3.2企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
5.4.3.3企业从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格〔船员经海事管理机构考核合格），取得从业资格证，方可上岗作业。
5.4.3.4企业应在新工艺、新技术、新装置，新产品投产前。
对有关人员进行专门培训，经考核合格后方可上岗。
5.4.4.1企业应按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
5.4.4.2企业新从业人员安全培训教育时问不得少于国家或地方政府规定学时
5.4.5.1企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者.应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
5.4.5.2企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育
5.4.5.3企业应对承包商的作业人员进行人厂安全培训教育，经考核合格发放人厂证，保存安全培训教育记录。
进人作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进人现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录.
5.4.6.1企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练
5.4.6.2班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。
班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。
企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。
5.4.6.3管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时问不少于2学时
5.4.6.4企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。
5.4.6.5企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求
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5.5生产设施及工艺安全
5.5.1.生产设施建设
1、生产设施管理制度（16/47）
a）生产设备设施安全管理制度
b）安全设施设备管理制度
2、设备台账、安全设施台账
3、灭火机登记台账
4、安全设施检查记录
5、设备维修保养记录、安全设施维护保养记录、特种设备维修保养记录
6、防雷防静电检查报告
7、监测和测量设备管理制度（17/47）
8、监测和测量设备检定台账、计划
9、特种设备管理制度（33/47）
10、特种设备管理台账
11、特种设备档案（定期检验申请、特种设备、安全附件检验报告、使用证）（档案袋内）
12、设备检维修计划（包括特种设备、安全设施）
13、月检查记录（在5.10包含巡查记录内）
14、开停车管理制度（44/47）
15、开、停车方案执行记录
16、关键装置、重点部位安全管理制度（15/47）
17、关键装置、重点部位安全监控职责
18、关键装置、重点部位台账
19、关键装置、重点部位检查记录
20、关键装置、重点部位应急预案（演练记录在5.9）
21、检维修管理制度、十大作业制度（19/47、37~43/47、45~46/47）
22、生产设施拆除和报废管理制度（20/47）
23、领导带班制度（32/47）
24、自动控制装置验收回执
5.5.2.1企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账
5.5.2.2企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准。
5.5.2.3企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。
5.5.2.4安全设施应编人设备检维修计划，定期检维修.安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。
5.5.2.5企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账.定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录.
5.5.3.1企业应按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种设备进行规范管理.
5.5.3.2企业应建立特种设备台账和档案
5.5.3.3特种设备投入使用前或者投入使用后30日内。
企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册。
5.5.3.4企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行一次检查，并保存记录.
5.5.3.5企业应对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录
5.5.3.6企业应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。
企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。
5.5.3.7企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。
5.5.4.1企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括:
1）化学品危险性信息:
2）工艺信息:
3）设备信息:
5.5.4.2企业应保证设备设施运行安全可靠、完整:
5.5.4.3企业应对工艺过程进行风险分析:
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5.5.4.4企业生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认。
5.5.4.5企业生产装置停车应满足下列要求
5.5.4.6企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求
5.5.4.7企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。
5.5.4.8企业操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。
5.5.5.1企业应加强对关键装、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制
5.5.5.2联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任
5.5.5.3联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。
5.5.5.4企业应建立关键装置、重点部位档案.建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录
5.5.5.5企业应制定关键装里、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表，电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故
5.5.5.6企业关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按5.2.5条执行
5.5.6.1企业应严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理
5.5.6.2企业应制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则
5.5.6.3企业在进行检维修作业时，应执行下列程序
5.5.7.1企业应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。
拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续。
5.5.7.2企业凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业
5.5.7.3企业欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置
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5.6作业安全
5.6.1企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格执行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容
1、危化品安全管理制度（18/47）
2、防火、防爆管理制度（12/47）
3、消防安全管理制度（13/47）
4、危险化学品仓库、罐区安全管理制度（14/45）
5、承包商管理制度（21/47）
6、供应商管理制度（22/47）
7、变更管理制度（10/47）
8、动火、受限空间等作业证台账
9、动火、受限空间等作业记录
10、警示标志台账
11、外包工程安全管理台账
12、安全管理协议
13、合格供方名录
14、安全作业证管理制度（31/47）
15、厂内车辆交通安全管理制度（36/47）
5.6.2.1企业应按照GB1817s规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志
5.6.2.2企业应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志
5.6.2.3企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。
5.6.2.4企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。
5.6.2.5企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设里职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。
5.6.2.6企业应按有关规定在生产区域设置风向标.
5.6.3.1企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。
在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。
5.6.3.2企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥;
作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。
5.6.3.3企业作业人员在进行5.6.1中规定的作业活动时，应持相应的作业许可证作业。
5.6.3.4企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。
5.6.3.5企业应保持作业环境整洁。
5.6.3.6企业同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
5.6.3.7企业应办理机动车辆进人生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶
5.6.3.8企业应严格执行危险化学品储存、出入库安全管理制度。
危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存;
危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人管理;
危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查。
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