北京市机械制造行业企业安全质量标准化工作主要内容文档格式.docx

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5）组织作业人员安全操作训练

（3）生产、调度部门：

2）传达、贯彻和执行安全生产的指标，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

3）在保证安全的前提下组织指挥生产，发现违反安全生产制度和安全技术操作规程的行为应及时制止，严禁违章指挥和违章作业。

4）在生产中出现事故隐患、险情和发生事故时，要果断正确处理，防止事态扩大，并通知有关部门处理，注意保护现场和做好记录。

（4）人事、劳资、教育部门：

2）行使安全否决权，把安全工作业绩纳入干部晋升和职工晋级、奖励的考核内容。

3）按国家规定保证安全管理人员的配备。

4）组织对新入厂职工，包括实习、代培人员的安全教育，经考试合格后方可分配进厂。

5）会同有关部门做好职工安全技术教育，及特种作业人员的培训、考核工作

（5）计划、财务部门：

2）在编制工厂长远发展规划和年度计划时，要有安全生产的规划和计划。

3）在计划和总结生产情况时，必须同时计划和总结安全生产工作。

4）在编制、检查建设项目的同时，编制检查安全技术措施和计划。

5）保证安全技术措施经费，及劳动保护用品、有毒有害作业人员补助和防暑降温开支的落实，做到专款专用，定期核算。

（6）供应、储运和销售部门：

2）购入材料、设备、工具等生产用品时，必须符合安全技术要求。

3）按计划及时供应安全技术措施项目所需的设备和材料；

4）严格执行危险化学品储存、发放和使用安全管理规定。

5）负责劳动保护用品的采购、保管，并按标准发放。

6）做好机动车辆的年检和驾驶员年审、安全教育和考核工作。

7）定期组织对厂内机动车辆安全检查，及时整改车辆中存在的事故隐患，做好驾驶员安全教育和培训工作

（7）消防、保卫部门：

2）负责爆炸物品、剧毒物品的管理和使用审批

3）经常检查火源、火险及消防设施、器材的管理情况，督促整改火险隐患，确保消防设施器材完备有效，消防通道畅通

查文本，少一个部门或一处不合格扣1分

各级人员安全生产职责

（1）车间主任（分厂厂长）：

2）保证安全生产法规制度在车间的贯彻执行。

3）在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作，杜绝违章指挥。

4）组织制订和严格执行安全生产操作规程，杜绝违章作业

5）落实安全技术措施计划。

6）建立车间安全生产管理网，配备车间和班组两级安全管理人员。

7）组织对新职工，包括实习和代培人员车间和班组两级安全卫生教育；

组织经常性职工安全教育；

开展岗位技术练兵；

组织班组安全活动。

8）定期组织安全生产大检查，对发现的事故隐患组织力量及时排除，或通知有关部门立即解决，保证生产设备、安全和工业卫生防护设备、消防设施完备有效。

9）一旦发生事故，采取正确措施，防止事故扩大，及时向上级或有关部门报告，并注意保护现场和做好记录。

（2）班组长（工段长）：

2）贯彻执行上级下达的安全生产规定和要求，负责本班组安全生产工作。

3）严格要求职工遵守安全技术操作规程，制止违章作业。

4）负责对新职工、包括实习和代培人员进行班组或岗位安全卫生教育；

5）坚持班前讲安全、班中查安全，班后总结安全。

6）组织班组安全大检查，对发现的事故隐患及时向上报报告，并督促有关人员及时解决。

7）发生事故立即报告，组织人员抢救，保护好现场，并做好记录。

（3）员工：

2）严格执行安全生产规章制度和安全技术操作规程，不违章作业。

3）按规定正确穿戴劳动保护用品，正确使用安全和工业卫生防护装置或安全工具。

4）精心维护设备设施，维护设备设施良好的安全运行状态，保持作业环境整洁，做到文明生产。

5）正确分析、判断岗位中存在的危险因素，熟练掌握安全防范措施及事故应急措施。

6）发现事故苗头能正确判断，立即停止作业，及时向有关人员反映。

7）积极参加安全教育、培训和安全检查活动

8）有权对安全生产工作提出批评和举报，有权拒绝违章作业或冒险蛮干。

查文本，少一级或一处不合格扣2分

1.2、安全生产规章制度（102表）

序

号

安全生产规章制度

应制订以下安全生产规章制度，并有效执行

（1）安全生产教育和培训制度

（2）安全生产会议制度

（3）安全生产检查制度

（4）事故隐患排查整改制度

（5）较大危险因素生产经营场所、设备和设施的安全管理制度

（6）危险作业审批管理制度

（7）劳动防护用品配备和管理制度

（8）安全生产奖励和惩罚制度

（9）伤亡事故和职业病报告和处理制度

（10）安全生产“三同时”管理制度

（11）相关方安全管理制度

（12）危险源管理制度

（13）女工劳动保护规定

（14）特种设备安全管理制度

（15）其他相关安全管理制度

查文本，少一种扣1分；

结合现场查证，一种执行不力扣1分

1.3、安全管理机构与人员（103表）

安全管理机构

（1）矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营、储存单位，以及从业人员超过300人的生产经营单位，应设置安全生产管理机构

（2）安全生产管理机构应有机构编制，能独立履行安全管理职能，有相对独立的考核权

（3）主要职责应包括：

1）在单位主要负责人领导下，负责贯彻执行国家安全生产方针、政策、法令、法规和指示要求；

2）组织职工安全教育与培训

3）组织制订和修改安全技术操作规程

4）组织安全生产大检查和事故隐患整改

5）参与新、改、扩建、技术改造项目的“三同时”审批

6）负责特种设备的安全管理

7）日常安全巡回检查，有权制止违章指挥和违章操作，遇有危及安全生产的紧急情况，有权停止作业

8）负责工伤事故和职业病的调查、处理、统计、上报等

9）负责安全生产考核评比，经验交流，推广应用安全先进经验和科研成果

10）编制安全技术措施计划，并检查落实

没有机构扣4分，机构执行不力扣2分

安全生产管理人员

（1）矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营、储存单位，其它单位从业人员超过300人，应配备专职安全管理人员

（2）其它单位从业人员在300人以下，应配备专职或兼职安全管理人员

（3）各生产车间应有车间和班组两级专职或兼职安全员

（4）管理人员年龄、文化程度、业务能力符合需要

人员不足扣2分；

人员老化、不符合业务需要扣2分

1.4、安全规划与年度计划（104表）

工厂长远规划中有安全生产内容

（1）工厂长远规划中应有安全健康规划目标、措施，以及安全生产资金投入等内容，并有检查、考核办法

（2）应与年度工作计划中的安全生产内容相统一

查文本，内容没有或不完善扣2分；

与年度计划不统一扣1分

年度工作计划

（1）工厂年度工作计划中应有年度安全健康工作目标、保证措施等内容。

（2）年度安全健康工作目标应分解到生产车间和有关科室

（3）各生产车间和有关科室应相应制定安全技术和管理保证措施，以确保安全卫生指标的完成。

未分解或不落实扣2分

1.5、伤亡事故与职业病处理（105表）

参加工伤社会保险

（1）所有从业人员都应参加工伤社会保险

（2）工伤保险费应由生产经营单位按照职工工资总额的一定比例缴纳

不符合全扣

工伤事故目标管理

（1）应确定工伤事故控制指标，并进行分解

（2）针对工伤事故控制指标，应制定相应的控制措施

（3）对工伤事故控制指标的完成情况应进行考核、评比，对有关单位应进行奖励和处罚

（4）年度实际工伤事故发生情况，应符合行业指标要求

发生死亡事故或重伤事故超标全扣

按“四不放过”处理工伤事故和职业病

（1）不查清工伤事故和职业病原因不放过

（2）不查明工伤事故和职业病性质和责任不放过

（3）不处理事故责任者不放过

（4）不采取防范措施不放过

查事故处理报告，少一个不放过扣2分

原始档案

工伤事故和职业病处理档案应包括：

（1）现场勘察、调查了解的情况记录、现场照片

（2）伤情报告书或诊断、手术证明

（3）事故分析会议记录

（4）事故报告书，包括事故经过、原因分析、责任分析、责任人、预防措施建议等

（5）对责任人的处理决定

（6）防范措施落实情况

查资料，少一种或不完善扣1分

1.7、职业安全健康档案（107表）

职业安全健康档案

应建立以下职业安全健康档案：

（1）工伤事故与职业病档案

（2）职业安全健康教育档案

（3）安全奖惩档案

（4）安全检查制度

（5）事故隐患排查整改档案

（6）安全技术措施项目档案

（7）特种设备档案

（8）特种作业人员健康档案

（9）有毒有害、高温、高空作业人员健康档案

（10）防尘防毒设备档案

（11）有毒有害作业点监测档案

查文本，少一种扣2分

1.8、安全健康技术措施计划（108表）

安全健康技术措施项目范围

安全健康技术措施应专项用于下列安全生产事项：

（1）安全技术措施工程建设；

（2）安全防护设备、设施的更新与维护；

（3）安全卫生宣传、教育与培训；

（4）劳动保护用品配备；

（5）为改善有毒有害和高温作业人员的劳动条件，修建的辅助房屋或设施

（6）其它保障安全生产的事项

查项目清单，一处不符合全扣

编制内容要求

安全健康技术措施项目编制内容，应符合安全健康的实际需要

现场查证，一处不合格全扣

安全健康技术措施资金提取

（1）应有明确的资金来源的文件。

（2）有确定的提取比例和方法。

（3）按规定比例提取安措费用。

提取不足或不能说明情况全扣

安全健康技术措施的完成情况

（1）每个安全健康技术措施项目都要有项目内容、责任单位、责任人、实施进度、完成时间和费用支出情况

（2）项目完成后应有验收手续和运行情况评价

一项未按期完成扣2分

1.9、现代安全管理方法应用（109表）

现代安全管理方法

应运用以下现代安全管理方法：

（1）安全生产目标管理

（2）安全检查表

（3）安全电化教育

（4）作业现场定置管理

（5）预先危险性分析

（6）安全信息管理

一种未开展扣1分

效果评价

（1）做到有形式：

即方法是先进的、科学的、可行的

（2）有内容：

把现代科学方法能与各职能部门业务、车间日常管理和职工作业实际结合起来，形成有一定特色的工作方法

（3）有效果：

切实起到预防工伤事故，减轻职工劳动强度，改善劳职工劳动条件的作用

一个“有”不合格扣4分

1.10、危险源管理（110表）

危险源识别

（1）危险源识别应以工作岗位为单元进行；

（2）制订危险源识别的原则、程序和方法；

危险源识别的主要依据：

1）设备设施和作业环境中存在的主要危险因素；

2）可能造成人身伤害的不良作业行为

遗漏一处扣1分

危险源管理与控制

（1）应制订危险源管理制度，包括安全检查、隐患整改、告知、标识及控制措施等内容

（2）对危险源采取分级管理

（3）对危险源定期进行检测、评估、监控，采取技术控制、人的行为控制和管理控制等控制措施

（4）岗位员工必须熟悉危险源分布、控制方法和作业事项

一处不合格扣1分

重大危险源管理

（1）重大危险源的识别依据：

按照GB18218《重大危险源辩识》，有以下重大后果的可确定为重大危险源：

1）可能造成3人以上死亡事故或50万元以上经济损失的危险因素；

2）可能导致一次事故造成严重社会影响及其它严重损失的危险因素；

3）可能造成3人以上死亡事故或50万元以上经济损失的危险建筑

（2）生产经营单位对重大危险源应当登记建档，登记档案应包括重大危险源的名称、地点、性质、可能造成的危害、控制方法和紧急情况下应采取的应急措施

（3）重大危险源必须制订应急救援预案

（4）对重大危险源进行公示：

凡存在重大危险源的设备设施或场所，应挂牌公示，注明重大危险源的名称、地点、性质、可能造成的危害、控制方法和紧急情况下应采取的应急措施

（5）重大危险源的从业人员和相关人员应熟知危险源分布、控制方法、作业事项和在紧急情况下应当采取的应急措施

（6）生产经营单位应将本单位重大危险源以及有关的安全措施、应急措施报当地有关部门备案

少一处或少一个救援预案全扣

危险源更新与调整

（1）应根据产品调整、工艺调整、原辅材料变化，及时对危险源进行更新和调整。

（2）新增的危险源应及时制订管理和技术控制措施，纳入危险源管理范畴。

一处不合格全扣

1.11、特种设备安全管理（111表）

特种设备管理范围

（1）应将以下设备列入特种设备管理：

锅炉、压力容器、工业气瓶、压力管道、电梯、起重机械、施工升降设备、厂内机动车辆，及其它危险性较大的设备

（2）应建立特种设备登记台帐，登记内容包括设备名称、设备标号、购入时间、使用地点、检验维修情况、管理负责人等

遗漏一种全扣；

资料少一种扣1分

特种设备采购

（1）新购入特种设备应有设计文件、产品质量合格证、安装使用说明、安全使用说明、检测证明等文件

（2）特种设备制造单位应为地方安监管理部门认可的企业

（3）新增特种设备应执行注册登记制度，使用前应到当地特种设备安监部门注册登记，取得安全检验合格标志后固定在特种设备上才可使用

特种设备管理档案

（1）应有特种设备定期检验和自行检查记录

（2）特种设备日常使用状况记录

（3）特种设备的安全防护装置、安全附件、测量调控装置的维护保养记录

（4）特种设备运行故障和事故记录

（5）上述资料应真实准确，分类存放，妥善保管

特种设备定期检验

（1）使用单位必须按期向当地有关部门申请特种设备定期检验

（2）特种设备的安全技术检验周期为：

1）锅炉、固定式或移动式压力容器、压力管道、电梯、施工升降设备和厂内机动车辆每年进行一次

2）起重机械每两年进行一次

（3）检验合格后要有法定检验机构的检验报告，及时更换安全检验合格标志后才可使用

遗漏一台全扣

现场检查特种设备检验情况

现场检查特种设备检验情况，不得有未经检验或超过检验周期使用的特种设备

发现一台不合格全扣

1.12、相关方安全管理（112表）