无锡锡山区亿仁医院建设投资可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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第七章工程工艺要求及方案选择
7.1本项目主要建筑物及设施配置依据
7.2项目总体规划方案
7.3建筑方案
7.4主要经济技术指标
第八章劳动安全卫生防护
8.1危害因素及危害程度分析
8.2安全措施
8.3消防措施
第九章组织管理，人力资源管理
9.1组织管理
9.2人力资源管理
第十章项目总投资估算
10.1投资估算依据
10.2建设投资估算
10.3投资估算表
第十一章融资安排
第十二章财务预测评价
第十三章社会效益评价
13.1项目对社会影响分析
13.2项目与所在地区可适性分析
第十四章风险分析
14.1财务风险分析
14.2开发运作风险分析
14.3市场风险分析
14.4竞争风险分析
14.5行业风险分析
14.6法律，政策风险分析
可行性研究结论与建议
项目名称：
无锡锡山区亿仁（新建）医院
项目地址：
无锡锡山区东亭镇
投资方：
亿仁投资集团有限公司
注册地址：
北京市海淀区复兴路83号
法定代表：
TEL：
项目申报方：
待定
项目执行方：
亿仁投资集团有限公司及所属的兆真医院管理有限公司。
由北京兆真医院管理公司承担此可行性研究工作。
项目技术依托单位：
项目总体目标：
占地面积100亩，建筑面积80000平方米，拟建一所1000张床位，具备现代化设施、现代化医疗技术、现代化服务的并具有专科特色、含有社区医疗服务功能、适应国际标准的综合性医院。
项目主要服务辐射：
以无锡地区为主，面向整个江苏、安徽、浙江省。
项目总投资与资金筹措：
第一期建设40000平方米，床位数500张，随着发展建设第二期，床位数500张，总建筑面积达到80000平方米，总床位数达到1000张。
现可行性报告按第一期设定，计建筑面积50000平方米，500张床位。
总投资2、8—3、0亿人民币。
50%资金自筹，50%通过项目融资解决。
项目主要技术经济指标：
项目社会效益和生态效益：
可行性研究报告编制依据：
1、无锡市锡山区城市规划
2、中国医院建筑规范要求
3、中国医院建设投资指南
4、医疗机构管理办法
5、财政部、建设部关于建筑工程计价、工程量计算标准
6、尽职调查报告
7、国家税务总局、卫生部2000年《医疗机构分类管理办法》中对民营医疗机构税收政策意见
8、《行政许可法》、《国务院关于投资体制改革的决定》
承担本项目的企业：
亿仁投资有限公司
项目地点：
江苏省无锡市锡山区东亭镇
项目内容：
以镇医院作为平台，与新医院结合起来做。
对老医院的功能和结构做相应调整，对原有病源应继续加强吸纳，并根据情况投入新的医疗仪器设备，有助于功能性疾病的诊断，在保证社区医疗基本卫生需求外，同时为新医院做大门诊。
2.1区域概况
无锡地处江苏省南部、中国经济发达的长江三角洲中部，北靠长江，南濒中国第三大淡水湖──太湖；
西离南京183公里，东距上海128公里，是江苏省省辖的一个沿海城市，是中国重要经济中心城市、区域性交通枢纽和著名的旅游胜地，江苏省重点发展的特大型城市，并跨入中国城市综合实力50强，投资环境40优的行列。
无锡总面积4650平方公里，其中市区面积1632.70平方公里，下辖江阴、宜兴二个市（县）和锡山、惠山、崇安、北塘、南长、滨湖和新区七个区。
至2003年末，无锡市总人口438.58万，市区人口215.92万人。
国内生产总值达1601.70亿元，人均国内生产总值36632元，比上年增长12.9%，城镇居民年人均可支配收入和农民人均纯收入分别为9988元和5860元。
无锡市锡山区位于长江三角洲腹地，无锡市东郊，南临太湖，北通长江，东邻苏州、常熟，地理位置优越，得天独厚的区位优势使锡山区具有直接接受上海及苏、锡、常中心城市经济辐射的战略地位。
东至上海128公里，西至南京177公里，是连接上海和无锡市区的重要门户。
原锡山县多年评为全国百强县之首，号称“华夏第一县”。
全区总面积455平方公里，辖14个镇和1个省级经济开发区，人口42.6万。
锡山区城镇建设已初具规模。
形成了以东亭新城区为中心，安镇镇为副中心，以锡沪路、锡沙路、锡甘路和规划建设中锡东大道、无锡东干线、港鸿线“三纵三横”主干道为骨架，组团式分布的城镇网络体系。
拟新建医院地处锡山区，位于无锡市东郊，距无锡市中心5公里，全镇总面积29.42公里，下辖19个社区居委，常住人口5.8万人，流动人口4.8万人；
收入结构以中下层居多；
职业特征：
主要以工人、打工者居多，也有部分白领。
周围正在兴建大型居民区，未来潜在人群较多。
锡山区卫生医疗水平较高，有医疗机构150个，卫技人员1728名。
全区现有省级卫生镇3个、省级卫生村26个、市级卫生镇11个，社会保障体系健全。
锡山区是古吴文化的发源地，历史悠久，交通便利，经济发达，人文荟萃。
锡山已经形成了大开放、大开发的格局，已经成为集聚国内外资本的高地，也是中外投资者认可的环境优良、服务优质、政策优惠、投资成本低廉、回报率较高的理想区域。
江苏省无锡市锡山区政府规划建设一所总投资3个多亿元，占地面积50000多平方米，拥有500张床位的综合性医院，同时对老东亭医院进行改制。
北京兆真医院管理公司在了解到这一资讯后，派出员工到该地进行尽职调查。
通过调查，公司拟投资3个多亿，建筑面积50000多平方米，500张床位，以妇产科、肿瘤科、神经内、外科为主要特色，在医疗设备、医疗技术、医疗服务方面和国际标准接轨的综合性并有专科特色现代化医院。
同时改制东亭医院，整合资源，改善环境、投入设备，开发新项目，填补附近医疗市场的空白，改善人民的医疗条件，提高医疗水平，为新医院的建成做好铺垫。
取得良好的社会效益和经济效益。
公司拟投资3个多亿，兴建一所500张床位的现代化综合性医院。
同时托管东亭医院，整合资源，投入设备，开发新项目，填补附近医疗市场的空白，改善人民的医疗条件，提高医疗水平，取得良好的社会效益和经济效益。
对于新医院的建设方式可采用两种形式：
A．亿仁投资集团有限公司独资承建。
所有权、经营权、支配权、等权利权属投资方。
B．仁投资兴建，政府以土地入股，不参与经营与管理。
自医院开业之日起，每年给予100万元的定期回报。
待条件成熟时由亿仁按原价进行回购。
为了保证医疗资源的合理应用，避免非良性竞争，同时保证当地群众的医疗需求及医疗诊治水平的提高，保证新医院人力资源合理应用。
此项目应于东亭镇医院的改革合作同时进行。
亿仁投资集团有限公司（以下简称“亿仁投资”）是经国家工商总局批准并注册于北京中关村的一家公司，其集团下属有北京兆真医院管理有限责任公司、北京亿仁赛博医疗设备有限公司、深圳亿仁控股有限公司、深圳龙珠医院、珠海亿仁医院、广州亿仁医院、无锡北塘人民医院、哈尔滨哈博纺织有限公司等企业，净资产达11亿元人民币。
亿仁主要致力于医疗、医疗设备、纺织化纤等产行业的投资，其中医疗集团计划于明年年底到境外上市。
公司董事长孙启银从80年代以来在全国首先创立民营医院，先后投资、建设和管理了淄博万杰医院、北京万杰医院、青岛万杰医院、长安医院和深圳龙珠医院。
创建中国第一家医疗上市公司，创建6家新医院，收购、兼并、重组9家医院。
他在全国首先进行了医疗机构ISO9000系列医疗质量认证和北美医疗质量认证，率先引进γ刀、x刀、光子刀、MM5O、PET、质子、诺力刀等十几项重大医疗设备，开创了中国无创治疗代替手术的高科技医疗，率先将医学经济学应用于营利性医院，率先将医疗产业推向上市的资本运营，为中国医疗的产权改革和医疗体制改革，推动医学发展，进行了充分的实践，积累了丰富的经验。
北京兆真医院管理有限责任公司是由亿仁投资有限公司联合加拿大国际医疗服务集团（CAMSI）成立的专业性医院管理与咨询机构。
旨在为医疗卫生领域提供专业、全面的医院管理及咨询服务，为医院设计与实施国际化的健康服务管理解决方案，以引导中国医疗卫生机构加速适应时代的发展变化，接轨国际化医院经营管理模式，提高医院核心竞争力，优化医院服务质量。
兆真公司主要立足于对亿仁投资有限公司所属的医疗实体提供优质、高效的管理，此外也向其它合作的医疗机构提供医院管理咨询、医疗项目管理和教育培训。
亿仁投资有限公司的医疗管理团队，充足的资金保证和十余年的医院经济、质量、科技、人事管理、企业兼并、托管医院的经验，为我们经营管理各种类医院提供了优良的条件和可靠的保证。
加拿大国际医疗服务集团（CAMSI）位于加拿大西部的ＢＣ省，是一个已运作8年的非营利性组织,在国际上享有很高的声誉,它在医疗卫生系统和医疗服务提供的设计和管理，是国际公认的加拿大技术和质量最好的机构。
CAMSI是由高级医院、医学培训中心、药房体系、医疗保险机构和政府组成，1995年开始为全球提供服务，内容包括提供高质量的专业性的方案发展、项目设计、项目运作、临床标准，和培训，客户包括了亚洲、欧洲、中东、中南美洲国家的医疗卫生组织。
CAMS按照不同客户的实际要求，组织最佳资源和技术专家参与国际合作项目，满足客户独特需求。
持续高质量的服务使CAMSI得到世界上许多国家选择来帮助改革和提高它们的医疗卫生系统，其中许多国际项目是协助政府部门的政策和体系的发展与改革。
4.1现有基本人群结构
至2003年末，无锡市总人口438.58万，市区人口215.92万人，60岁以上人口有58万，占总人口的13％，其中市区70岁以上的高龄老人有4.4万多人。
预计到2025年，老年人口的比例将高达25％。
锡山区位于无锡市东郊，距无锡市中心5公里，全镇总面积29.42公里，下辖19个社区居委，常住人口5.8万人，流动人口4.8万人；
没有明显职业病人群。
2003年，城市居民前十位死因为：
恶性肿瘤，脑血管病，心脏病，呼吸系病，损伤和中毒，内分泌、营养和代谢及免疫疾病，消化系病，泌尿、生殖系病，精神障碍，神经系统疾病。
前10位死因合计占死亡总数的89.43%。
当前慢性非传染性疾病已成为危害居民健康的主要疾病。
随着人口老龄化程度增高，居民患高血压﹑冠心病﹑心脑血管疾病﹑糖尿病等慢性非传染性疾病发病率上升，严重影响了居民健康。
恶性肿瘤、脑血管、心血管疾病分别为死因的前三位，占死亡原因的60%以上。
传染病仍是威胁居民健康的重要因素。
病毒性肝炎、肺结核、痢疾等占传染病总数的90%以上。
意外损伤和死亡逐年上升。
由于交通发达，人口流动，车辆交通事故和意外成为损伤的多发原因逐年上升，致使损伤与中毒较为严重。
东亭镇人口约10万人，以打工者居多。
镇医院为一甲医院，医院2003年总收入1645万元，业务收入1565.6万元。
门诊均次费用大约116.90元，住院均次费用为309.85元。
医院医疗收入为467.2万元，药品收入占总收入的比例为61.27％，医保收入占总收入的35.52％。
医院编制床位50张，实际展开床位数约80张。
附近一所二级甲等综合性医院。
2003年总收入7528.1万元，其中门诊收入1079.2万元，住院收入2287万元，药品收入3365万元，占总收入的44.7%；
门诊量为647.66人次/天，门诊量约为市五院的一半，病床使用率为89.68％，病床周转次数为27.95，出院者平均住院日为12.40日，平均每诊疗人次医疗费为142.94元。
由于当地病源较多，医院已呈饱和状态，病人就医困难，医院医疗技术水平不高等原因，仍有相当部分病源流失到市几所医院就诊。
如能把这部分病源留在当地医院，同时依靠良好服务、过硬技术、特色项目吸引附近城镇和市内病院就诊，可获得较大的市场潜力。
4.3项目建成时市场容量与病员结构
医院在与社会经济环境和医疗市场的交换过程中，如果规模很小，他对市场的依存性就较强，将较多地受到市场环境的影响和支配。
当医院发展到一定规模并超过某种临界尺度，市场对医院的影响就减弱，此时，医院开始具有较强的自主选择﹑自由控制的能力，即规模独立性。
规模独立使得医院形成和保持内部自由有序的状态成为可能，从而有助于抵消市场环境的干扰去实现奋斗目标。
正是这种原因，越是发展势头良好的医院越容易捕捉发展机会，越是处于困难的医院越容易面临穷途末路。
这是医疗市场的普遍现象。
医院要实现持续发展，就必须注意以现有医院为依托，在市场发展中，坚持规模独立性和市场统一性的协调，注意克服区位上的不利因素，立足当地，与整体市场保持协同一致，实现从适应市场到发展市场的过程。
无锡锡山区项目建成时门急诊量至少应达到锡山区人民医院水平，随着业务的开展收入水平应高于该医院。
病员以周边常住人口和打工人群为主，靠特色项目和良好的服务吸纳周边镇和无锡市区病源。
随着我国对外开放进一步扩大，加入WTO给医疗市场的发展带来前所未有的机遇，可以吸引世界各国先进的人才，技术，设备，管理等现代文明成果为我所用，加快发展，少走弯路。
卫生事业是造福于人民的事业，关系到经济发展和社会稳定的全局，在国民经济和社会发展中具有独特的地位，发挥不可缺少，不可代替的作用。
因此，在社会主义现代化建设进程中，卫生事业要履行好促进经济发展和社会进步的保障职能。
这就要求医院建设必须跟上现代化建设的步伐。
现在已经进入了二十一世纪，医院现代化建设步伐必须加快。
随着医学模式的转变，疾病谱的变化，城市化和老龄化进程的加快，人民生活水平的逐步提高，人民群众对医疗服务的需求不断增长，对服务水平，服务态度，服务质量，服务环境等要求更高了。
这种需要也日益表现出多层次性和多样性。
人民群众不仅要有病治病而且要无病防病；
不仅追求身体无病，而且追求身心健康；
不仅追求长寿，而且追求“健康”。
这就要求医院适应这种形式的变化，调整服务内容和服务方式，提高质量，控制费用，为人民群众提供优质方便，经济的医疗服务。
医院产业潜力巨大，但国内改革仍处起步阶段。
据统计，中国2001年人均医疗消费为396元（47美元），而美国和加拿大的年人均医疗消费分别为4090美元和2095美元，差距远远大于人均GDP的差距；
差距之大，一方面意味着有较大的市场潜力，另一方面则是由于中国医疗服务业的开放尚处于起步阶段。
截至2002年底，全国的民营医院接近1500家，中外合资合作医院超过200家；
随着WTO后中国按照承诺逐步开放医疗市场，外资将利用资金、管理、技术等优势进入中国医疗产业。
民营医疗机构以其强烈的市场意识、服务意识、竞争意识、经营意识，给医疗市场带来了一股强劲的冲击波，如普遍注重“自我推销”、品牌打造，注重用“低价手段”抢占市场，为患者提供“人性化”服务，从机制上遏制医务人员“脸难看”，赢得了一定的生存发展空间。
从三年左右的中长期看，民营医院由于其高起点、广泛分布、机制灵活等特点，不排除商业化运行后的民营医院占有一半以上医疗市场的可能。
具有投资价值的民营医院应该具有以下的特点：
优势地区服务中上阶层；
或者特色医疗服务与便民服务的；
在一些竞争性较强的领域中，例如养老院、卫生院、妇幼保健院、计划生育机构，以及卫生体检机构等改制而成的民营医院，将占领相应细分行业的大部分市场。
我国医疗产业影响民营医院的外部生存条件还不尽人意，所有制歧视依然存在，民营医院的作用和地位有待提升，需要政策上和政府的扶持；
本地大医院多：
无锡市有五所综合性医院，无论是从医院的软件和硬件上都不弱，对小医院的生存提出了挑战。
民营医院的特点是大专科小综合多，聘用大批离退休专家者多，以中医中药为主者多。
处在公立医院的夹缝当中。
与此同时，作为医疗市场改革开放的“新生儿”，民营医院从总体上看还比较弱小，“重量级”的民营大医院太少，对公立大医院几乎构不成竞争压力。
民营医院作为医疗市场的“后来者”，“自我推销”的成本都比较大。
营利医院比非营利医院执行的收费标准高。
在医保定点政策上，除了少数民营医院比较幸运，大多数民营医院都被排除在医保定点单位之外。
国家在对待公立医院和民营医院政策上不一视同仁，对民营医院缺乏必要的支持，主要集中在医疗保险、职称评定、贷款、用地审批等方面。
人们在就医时对民营医院还存在歧视现象。
现在，民营医院发展的政策环境愈来愈宽松，但具体操作中还存在着有形、无形的障碍。
在我国医疗市场竞争主体不平等、某些领域还存在垄断的情况下，找准市场定位，形成特色门诊已成为大多数民营医院的共识。
民营医院只有在规模、技术方面足够吸引患者，才能在竞争中占有一席之地。
人们在就医时首要考虑的是诊断准确率以及治愈率问题，人们就医的最大要求是治好病，在治好病的前提下才能进一步考虑服务问题。
由此，民营医院应该在特色治疗、专家出诊方面多下工夫。
然而，特色技术、品牌技术短缺，都使得民营医院难以形成核心竞争力。
因此，民营医院要发展，必须在创新服务模式和经营观念基础上，树立自己的优势和品牌。
6.1场址位置
江苏省无锡市锡山区城区，东亭镇南部，紧靠锡沪公路，离无锡市区4公里，离沪宁高速公路锡东入口处仅1公里，交通十分方便。
6.2占地面积
拟新建医院占地约100亩，50000平方米。
无锡市境内以平原为主，星散分布着低山、残丘。
南部为水网平原；
北部为高沙平原；
中部为低地辟成的水网圩田；
西南部地势较高，为宜兴的低山和丘陵地区。
江阴、宜兴一线以东形成了为现代太湖为中心的坳陷盆地，即太湖盆地。
宜兴地区山体均作东西向延伸，绝对高度500米以上，最高峰为黄塔顶，海拔611.5米。
江阴和市区的山丘总体上呈北东、北东东走向，其高度由西南往东北逐级下降。
最高峰为惠山的三茅峰，海拔328.98米。
无锡市属北亚热带季风气候区。
夏季受来自海洋的夏季季风控制，盛行东南风，天气炎热多雨；
冬季受大陆盛行的东北季风控制，大多吹偏北风；
春、秋是冬、夏季风交替时期，春季天气多变，秋季则秋高气爽。
无锡市气候特征是：
四季分明，热量充足，降水丰沛，雨热同季。
年平均气温15.6℃，极端最低气温-12.5℃。
一年中最热是7月，最冷是1月。
气象灾害有台风、暴雨、连阴雨、干旱、寒潮、冰雹和大风等。
由于受太湖水体和宜南丘陵山区复杂地形等影响，局部地区小气候条件多种多样，具有南北农业皆宜的特点。
工程地质条件：
多为冲积平原钻遇土层自上而下分四层：
Ⅰ层为耕植土；
Ⅱ层为亚粘土，稍湿、硬可塑，压缩中等；
Ⅲ层上部为淤泥质亚粘土，很湿，饱和，软可塑、流动，下部为淤泥质亚粘土，很湿，饱和、软可塑，流动；
Ⅳ层为亚粘土，稍湿，硬可塑。
本区地层较为规律，上部8米左右亚粘土土质良好。
局部淤泥质粘土对建筑物影响不大。
可属良好的工程建筑区。
水文地质条件：
无锡地表水较丰富,外来水源补给充足。
地下水资源据不完全资料测算，市区储量为6349万立方米，年补给量为6453万立方米。
锡山区自上而下有2个含水层。
第二含水层是主要含水层，埋深80--125米，岩性以中粗砂层为主。
当中心孔水位降至53--54米时，其开采储量为52000方/日，漏斗中心水位埋深84米，形成100平方公里疏干开采区，因长期超采，已产生地面沉降和地裂缝。
；
水质优良，适合生活及一般工业用水。
方式待探讨。
锡山区北临长江，南濒太湖，东西与苏州、常州相邻，中心环抱无锡市区。
得天独厚的区位优势使锡山区具有直接接受上海及苏、锡、常中心城市经济辐射的战略地位。
锡山区地处无锡东郊，东依上海100公里，西接南京140公里。
这里水、陆、空运输便捷，南临太湖，北近长江，是华东地区的交通枢纽。
公路：
9条公路干线通往沪、宁、杭等地区；
中国正在建设的两纵两横国道路在境内交汇。
沪宁高速公路（7号道口位于开发区内）到上海70分钟，到南京90分钟。
铁路：
距京沪铁路客运站5公里，距铁路货运站3公里。
建设中的上海到北京磁悬浮列车第一站将在无锡。
港口：
上海港120公里，张家港30公里，江阴港30公里，常熟港30公里。
机场：
无锡机场20公里，上海虹桥机场103公里，上海浦东机场130公里，南京碌口机场140公里。
正在建设中的苏南国际机场离锡山区15分钟车程。
锡山区内交通道路、供电、邮电通信等基础设施基本完善，电话安装12万门以上，建成总长43.2公里的自来水管网，实现了镇镇通自来水；
供电设施建成220KV变电所2座、110KV变电所14座，35KV变电所7座，总容量达98500KVA。
医院中的排放污染物主要包括：
水、电、污水和医用垃圾，原东亭医院由医院交费由卫生局统一处理。
医院污水处理项目的设计单位应具有国家环境工程专项资质，项目的设计方案应经有关部门审查；
医院污水处理工程设计应参考《给排水设计规范》及《给水排水设计手册》有关规定进行；
医院污水处理设备应优先选用经过环保产品认证的环保设备。
医院污水处理工程的土建、安装质量应符合国家工程验收规范。
医院污水处理设施应与医院总体设施同步建成，不得将医院产生污物随意弃置排入污水系统。
新建医院污水排放量应根据《民用建筑工程设计技术措施》建质[2003]4号进行取值设计，做到清污分流，节约用水。
污水处理站位置的选择应根据医院总体规划、排出口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维护管理和运输等因素来确定。
对于医用垃圾，具有住院病床的医疗卫生机构应建立专门的医疗废物暂时贮存库房，医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，医疗卫生机构应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。
本项目的的总体规划和设计应遵循《综合医院建设标准》。
做到设计新颖、合理具有典型特色和时代感，功能齐全、流程合理符合现代化要求需要。
综合医院建设项目应由急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活设施等构成。
为一整体的群房结构。
总体规划布局合理，有一个较理想的发展中线，适当留有发展用地，并注意节约用地。
医疗、服务、生活功能分区应明确。
合理确定功能分区,医院各部门的建筑布局合理,科学地组织人流和物流,符合清污分开的原则，避免或减少交叉感染；
室内采光、色彩设计符合卫生学要求。
充分体现人性化要求。
遵照建筑复杂功能的逻辑化和简约化的原则即：
复杂性；
无论功能关系还是其空间结构都表现出层次丰富，构成复杂的特性。
多样性；
设施的齐全化，服务的多元化。
有序性；
医院内部高效，合理的运做状态。
人文性；
对人同等的关怀以及营造一定的人文氛围。
医院室内环境人性
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