1 湖南省怀化市芷江侗族自治县蟒塘溪等库区水运码头项目Word下载.docx
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二、行使政府对交通行业（客货运输、搬运装卸汽车维修、运输服务等）管理。
三、根据国家和我县交通发展的总布局，拟定全县公路、水路交通行业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施，负责全县交通行业统计和信息引导。
四、负责全县路、桥、港、航、站等交通基础设施建设的规划、计划、项目申报、资金筹措、组织修建和管理工作。
五、负责交通战备和抗洪救灾及其特殊运输。
六、负责全县机动车养路费、运管费、客货运输附加费、车购税等多项交通税费的征收上缴和管理工作。
七、负责交通行业的职工培训，端正行业风气，加强精神文明建设。
八、负责局机关及直属单位的人事、劳动工资、机构编制管理工作；
按规定管理局直属单位领导干部。
九、负责全县公路、水路交通运输行业管理；
培育和管理交通运输市场，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；
引导交通运输行业优化结构、协调发展。
十、承办县政府交办的其他事项。
1.1.3可行性研究的依据与范围
1、编制依据
Ø
交通运输部交规划发[2009]712号《关于印发港口与航道建设项目预可行性研究报告和工程可行性研究报告编制办法的通知》
《城市公共交通“十三五”发展纲要》
《国务院关于印发“十三五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》（国发〔2017〕11号）
《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
《怀化市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
《怀化市城市总体规划（2007—2030年）2017年修改》
建设单位提供的其它基础资料
国家相关法律法规等。
2、主要依据的技术标准和规范
《工程建设标准强制性条文》（水运工程部分）；
《河港工程总体设计规范》（JTJ212-2006）；
《码头结构设计规范》（JTS167-2017）；
《水运工程混凝土结构设计规范》（JTS151-2011）；
《水运工程地基设计规范》（JTS147-2017）；
《码头附属设施技术规范》（JTJ297-2001）；
《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；
《室外给水设计规范》（GB50013-2014）；
《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016修订版）；
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；
《水运工程设计节能规范》（JTS150-2007）；
《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；
《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；
《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；
《水运工程岩土勘察是规范》（JTS133-2013）；
其它有关规范
3、研究范围
根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察。
本可行性研究报告依据国家有关部门的法规、政策和规范，对项目建设的必要性、建设条件以及湖南省怀化市芷江侗族自治县蟒塘溪等库区水运码头项目的规划、主要工程技术方案、环保、节能、配套设施、投资估算及资金筹措、风险分析等进行分析研究，供建设单位和项目审批部门决策参考。
1.1.4项目提出的理由与过程
2.2.1本工程的建设进一步加强了库区交通联系，改善了当地的投资环境，是当地经发展的需要；
2.2.2本工程的建设，能更好的促进当旅游业的发展，是加快当地经济建设的需要；
2.2.3本工程建设进一步改善了库区居民出行条件，加快了新农村建设，是构建和谐社会的需要；
故提出了本项目。
1.1.5建设规模与目标
本次项目将新建蟒塘溪二类水运码头综合一处；
项目建成实行人车分流，主要服务库区群众及蟒塘溪库区自然观光旅游等，设计年发客量30/万人，设计旅客聚集量500/人；
新建和平湖水运码头综合项目，主要服务和平湖观光旅游，设计年发客量30/万人，设计旅客聚集量500/人；
建设内容
项目总用地面积为52100㎡，项目总建筑面积62600㎡，主要建筑包括候船室、旅游观光区主题酒店、商业街区。
（1）码头工程
新建8个200吨级客运泊位及相应陆域配套设施；
每个码头4个200吨级客运泊位；
陆域布置停车场8000㎡（每处码头4000㎡）、候船室6000㎡（每处码头3000㎡）等。
码头结构型式采用导堤式斜坡结构，并购置客运船舶8艘。
（2）旅游观光工程
每处码头建设一做可供游客乘船游览的1处游船码头。
购买游船50艘（每处码头25艘）。
配备游船充电设施、售（检）票处、游客休息处、护栏、及安全救生防护设施等。
长4000米的沿湖观光慢行道（每处码头2000m），以及道路两旁绿化等；
并建设库区综合旅游区；
建设主题酒店15000㎡（每处码头7500m）、商业街41600㎡（每处码头20800m）等设施。
建设内容、指标一览表
序号
项目
单位
数值
备注
一、码头区
1
客运泊位
个
8.00
包含配套设施；
各4个；
2
停车场
㎡
8000.00
各4000㎡
3
后船室
6000.00
各3000㎡
4
游船码头
2.00
包含配套售票厅等；
各一处
二、旅游区
景观道
m
4000.00
各2000m；
景观、小品
主题酒店
15000.00
各7500㎡；
库区主题酒店
商业街
41600.00
各20800㎡；
旅游基础配设施
项
包括：
标识、导览、游客中心等
三、配套设备
0.00
客运船只
艏
50.00
1.2.6项目总投资及资金来源
（1）项目开发成本费用与投资构成
本项目总投资1.5亿元，其中建筑工程费用14176.49万元，建设期利息540.00万元；
流动资金283.51万元。
建筑工程费14176.49万元。
其中，设备购置费1460.00万元、工程建设其他费用1874.29万元，工程建设预备费338.20万元。
（2）资金筹措计划
根据建设单位的投融资计划，本项目资本金投入7500.00万元，占比50%；
专项债券资金投入7500.00万元，占比50%。
1.2主要经济技术指标表
项目主要技术经济指标表
指标项目
指标数值
备注
一
经济指标
1.1
总投资
万元
14968.40
1.2
其中：
建设投资
14176.49
1.2.1
工程建筑费用
10504.00
1.2.2
工程其他费用
1874.29
1.2.3
设备购置费
1460.00
1.2.4
安装工程费
1.2.5
预备费
338.20
1.3
流动资金
251.91
1.4
建设期利息
540.00
1.5
资金筹措
1.5.1
资本金
7500.00
1.5.2
借款
1.6
销售收入
4820.00
1.7
总成本费用
2593.90
1.8
利润总额
2379.53
1.9
所得税
435.85
1.10
税后利润
1670.31
二
财务评价指标
2.1
总投资收益率
13.01%
按销售期年均息税前利润计算
2.2
资本金净利润率
10.59%
按销售期年均税后利润计算
2.3
营业净利润率
9.53%
按税后净利润计算
2.4
项目投资财务内部收益率
7.75%
税后
2.5
项目投资财务净现值（I=5%）（万元）
1824.38
2.6
投资回收期（年）
10.30
1.3问题与建议
建议建设单位在工程建设过程中落实好以下几项工作，使项目开发建设能够顺利实现预期效果：
1、加紧做好前期工作，及时完成项目开工前各项审批手续。
项目立项审批后，通过招标投标程序选择优质的工程勘察设计单位和施工、监理单位及材料、设备供应商。
2、严格按照国家有关规范标准进行工程地质勘察和设计，确保工程项目的质量安全、经济合理和节能环保。
3、在工程设计和建设中，严格贯彻执行国家和地区对节能、环保、安全、消防及招投标方面的有关规定和标准。
4、积极、及时、足额落实开发建设资金，精心安排各项工作，确保本项目工期、质量、投资控制目标的顺利如期完成。
5、工程实施过程建立健全监控制度，严格合同管理和施工管理，确保工程质量不出现任何人为的毗漏。
6、对竣工验收制定严格的验收标准，积极配合质检、安检、消防、卫生等相关部门进行工程验收，确保工程质量安全，杜绝运营安全隐患。
第二章项目背景与建设必要性
2.1项目背景
客运码头，是指主要供旅客上下船用，设有旅客侯船厅、行李房等的码头。
国际性客运码头还设有海关、防疫检查机构等。
除此之外，还有客货兼顾的客货码头、滚装码头、港作船码头、修造元船用的舾装码头和轮渡码头等。
《芷江侗族自治县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出的基础设施建设目标。
明确提出加快渡口、码头提质改造步伐，分批次对客船进行标准化改造，具体如下：
进一步加强综合交通、水务水利、能源保障、信息、生态环保等基础设施建设，不断夯实发展基础，增强发展后劲。
继续完成芷江机场改扩建工程和农村公路通畅、通达工程，重点突出碧涌、楠木坪片，使全县通畅率、通达率分别达到85%、100%。
加强对航道的管理和维护，加快渡口、码头提质改造步伐，分批次对客船进行标准化改造。
不断完善县城及集镇的给排水管网系统，大力抓好排污、治污设施建设，使城镇污水集中处理率达到95.5%，生活垃圾无害化处理率均达到100%，建设生态芷江。
继续实施农村饮水安全工程，改善居民饮用水质量，稳步提高水利防灾减灾能力和水资源保障能力。
全面完成城乡电力配网改造，完善电网设施，改善供电质量，加快天然气、煤气入户工程建设。
不断完善信息基础设施，加快推进数字芷江建设，信息通讯发展迈上新台阶。
2.2项目建设的必要性
2.2.1本工程的建设进一步加强了库区交通联系，改善了当地的投资环境，是当地经发展的有力保障
港口码头是国民经济发展的一项重要交通基础设施，将给县域经济发展带来很大的促进作用。
近年来，根据芷江县城区改造和城市发展规划的要求，芷江县新建了一部分水库，由于水库建设，水位上升；
使得库区之间联系存在一定困难，通过陆路交通时间长、距离远；
本项目通过客运码头建设可以有效改善库区之间的联系，极大的缩短来往时间可以进一步加强了库区交通联系，改善了当地的投资环境，促进当地经发展。
2.2.2本工程的建设，能更好的促进当旅游业的发展，是加快当地经济建设的需要
2018年我国旅游消费持续增长，全年国内旅游人数预计达55.4亿人次，中国公民出境旅游人数预计达1.48亿人次，预计实现旅游总收入5.99万亿元。
2018年各地积极挖掘文化和旅游资源，发展特色产业；
全域旅游向纵深发展，全域旅游示范区创建全面展开；
旅游景区动态管理不断加强，新推出9家国家5A级旅游景区，一批景区受到取消等级和警告处理；
红色旅游宣传推广有声有色，五好讲解员建设试点启动实施；
乡村旅游提质升级初见成效；
新推出9家国家级旅游度假区。
同时，旅游厕所革命也取得了新成果，年度计划基本按期完成。
从2012-2018年旅游行业数据来看，全国旅游收入保持着两位数稳定增长。
2014年全国旅游收入达3.73万亿元，同比增长26.4%，达到近几年来增速峰值，2015年增幅相对有所放缓。
随着近年来，政府大力发展全域旅游、冰雪旅游等，2015-2018年中国旅游业收入增速不断提高。
综合国内外发展环境和旅游业发展态势，2019年旅游经济运行预期为相对乐观，旅游经济将总体保持良好的运行状态。
中国旅游研究院预计，2019年国内旅游人数60.6亿人次，国内旅游收入5.6万亿元，分别比上年增长9.5%和10%。
入境旅游人数1.43亿人次，国际旅游收入1296亿美元，分别比上年增长1%和2%。
国内居民出境旅游人数约1.66亿人次，比上年增长11%。
全年将实现旅游总收入6.52万亿元，同比增长9.3%。
随着旅游的发展，本项目，通过建设旅游码头发展特色旅游能更好的促进当旅游业的发展，是加快当地经济建设的重要抓手，同时可以解决库区居民就业问题。
2.2.3本工程建设进一步改善了库区居民出行条件，加快了新农村建设，是构建和谐社会的需要
基础设施主要包括交通运输，机场，港口，桥梁，通讯，水利及城市供排水供气，供电设施和提供无形产品或服务于科教文卫等部门所需的固定资产，它是一切企业，单位和居民生产经营工作和生活的共同的物质基础，是城市主体设施正常运行的保证，既是物质生产的重要条件也是劳动力再生产的重要条件。
通过码头建设减少了库区两岸居民来往时间，增加库区之间的联系；
通过码头的建设改善库区居民出行条件；
基础设施建设，作为经济社会发展的基础和必备条件，抓好了可以为发展积蓄能量、增添后劲，而建设滞后则可能成为制约发展的瓶颈。
实现乡村振兴，必须以公共交通服务均等化为基础，为城乡融合发展，乡村社会保障体系和公共服务体系提升提供有力支撑。
一是助力美丽乡村建设。
围绕特色小镇、美丽新村建设需要，优化农村公路布局，建立多部门协同联动机制、加强项目资金整合力度，创新投融资方式，不断推进农村交通建设，加快了新农村建设，促进社会和谐发展。
第三章项目建设场地选址
3.1地理位置
3.2场址条件
3.2.1自然地理环境
地理位置：
芷江侗族自治县，隶属于湖南省怀化市，位于湖南省西部，地处武陵山系南麓，云贵高原东部余脉延伸地带，东邻中方县、鹤城区，南接洪江市、会同县及贵州省天柱县，西连新晃侗族自治县及贵州省万山特区，北界麻阳苗族自治县及贵州省铜仁市。
县城所在地芷江镇距怀化市仅39公里。
素有“滇黔门户、黔楚咽喉”之称。
芷江侗族自治县位于湖南省西部，怀化市中部，潕水中游。
地理位置跨东径109°
17′31″~109°
54′49″，北纬27°
04′12″~27°
38′24″。
地处武陵山南麓、雪峰山西脉与云贵高原东缘的结合地带。
东倚皇榜坡，与中方县、鹤城区接壤；
南界清水河，与洪江市、会同县及贵州省天柱县毗邻，西界贵州苗岭，与新晃侗族自治县及贵州省万山特区相连；
北接西晃山，与麻阳苗族自治县及贵州省铜仁市交界。
地形地貌：
境内地貌可分平地、岗地、丘陵和山地四种类型，以山地和丘陵为主。
溪河纵横。
由于北受武陵山系影响，西受云贵高原天雷山脉控制，地势由北、西向东南倾斜，中间形成凹陷的山间盆地。
山地占61.7%、丘陵占28.6%、岗地占4.4%、平原占3%、水域占2.3%。
山脉分南、北两干支。
北干支脉由西向东绕贵州省及麻阳县边境米公山经撑架坡、阳雀坳、西晃山（主峰金顶为芷江最高峰，海拔1405米）、通坳山、齐天界至上青坡入怀化市境，平均海拔在900米以上，其中1000米以上的高峰有24座。
南干支脉为新晃天雷山（海拔1136.6米）发脉入境，沿朝阳坳、千公牛、燕子岩、巽公坡、桅子顶入黔阳县境，平均海拔为700余米。
气候：
怀化市属中亚热带季风气候区，四季分明，冬无严寒，夏无酷暑，光热资源丰富，雨量充沛，且雨热同步，对农作物生长有利。
但受地形影响，地域差异和垂直差异明显，气候类型多种多样，旱涝等自然灾害时有发生。
气温：
全市年平均气温16.4℃，西南部山间盆地年均气温较高，北部和南部岗地段低。
1月最冷，平均气温4.7～5.3℃，最低气温在-5℃左右；
7月最热，月均气温28.5℃，最高气温在39℃左右。
年均无霜期为287天。
日照：
境内光照较为充足，平均年日照时数为962-1452小时，为可照时数的28～34%。
年日照时数最多是芷江、溆浦的山间盆地，为1500多小时，年日照最少是新晃，仅1300小时。
降水：
境内的平均降雨量为1600毫米左右。
东半部的溆浦、鹤城、中方、洪江一线，年均雨量是1600毫米，西半部的麻阳、新晃、芷江、会同一线，年均雨量不足1300毫米，最多年降雨量是北部沅陵和南部通道，平均年降雨量在1400毫米以上。
四季特征：
由于冬夏季风的进退，形成境内各个季节的天气气候特色。
春季正处于南方暖湿气流与北方干冷气流交织的地带，气温徒升骤降明显，春雨连绵，低温寡照；
夏季处在西太平洋副热带高压的控制和影响之下，吹西南风，温度高，蒸发大，天气暑热；
秋高气爽，温湿宜人；
冬季强冷空气侵入，往往形成冰雪天气，但其量甚微，连续降雪多在二三天内即可消融。
水文：
怀化古称“五溪之地”。
狭义的五溪指湖南省怀化市。
其境内重要的支流有酉水、辰水、溆水、舞水和渠水。
广义的五溪即沅水上游的五大支流，最早见于《水经注》：
“武陵有五溪，谓雄溪、满溪、酉溪、潕溪、辰溪”。
其范围以怀化为中心地带，包括湘黔渝鄂等省市的周边地区，共三十几个县市。
五溪地区有31个少数民族，历史上是中国南方重要的少数民族聚居地区。
沅江：
沅江又称沅水，是中南省份湖南的第二大河流，分南北两源，南源龙头江，源自贵州省都匀的云雾山，北源重安江，源于贵州省麻江县平月间的大山，两源汇合后称清水江，至銮山入湖南省芷江县，东流至洪江市黔城与舞水汇合处称沅江，流经会同、洪江、中方、溆浦、辰溪、泸溪、沅陵、桃源和常德等县市，至常德德山注入洞庭湖。
干流全长1033公里（湖南568公里），流域面积89163平方公里，其中位于湖南省51066平方千米，多年平均径流量393.3亿立方米。
3.2.2自然资源
土地资源
2005年末，芷江土地总面积209552.7公顷，其中农用地191514.3公顷，建设用地8843.5公顷，其他土地9194.9公顷，分别占土地总面积的91.4%、4.2%、4.4%。
农用地中，耕地面积35146.9公顷，林地面积139691.0公顷，分别占农用地总面积的18.4%和72.9%。
建设用地中，农村居民点用地5504.4公顷，城镇工矿用地750.8公顷，分别占建设用地总面积的62.2%和8.5%。
矿产资源
截至2008年，芷江已发现的矿种有：
煤、铁、锰、钒、铅、锌、铜、锑、钼、钴、金、铝土矿、黄铁矿、磷矿、重晶石、石灰岩、石膏、饰面板岩、耐火粘土、砖瓦用页岩、高岭土、硅石、建筑砂石、矿泉水，共计24种。
发现大型矿床1处（铁灯坡耐火粘土矿），中型矿床4处（皇榜坡耐火粘土矿、桐树溪石灰岩矿、明山板石矿床和三门坡锑矿），小型矿床、矿点及矿化点76处。
其中初步查明和估算了资源储量的矿床（点）22处。
锰矿主要分布在新店坪镇莫家溪矿区；
煤炭主要分布在公坪、水宽和萝卜田一带；
钒矿主要分布在牛牯坪乡境内；
金矿主要分布在大洪山、罗岩、板山等乡镇；
石灰岩主要分布在上坪、公坪、水宽、萝卜田等4个乡镇；
饰面板岩主要分布在县城北的明山、艾头坪、中寨坡一带；
耐火粘土矿主要分布在公坪、水宽和萝卜田3个乡镇，与煤矿共生；
锑矿主要分布在冷水溪乡。
水资源
芷江水能蕴藏量为18万千瓦，可开发量为15.9万千瓦，截至2008年，已开发10.5万千瓦。
3.2.3交通运输条件
芷江是中国东中部地区进入大西南的桥头堡和交通要道，沪昆铁路、320国道、沪昆高速公路、在建的包茂高速公路、沪昆高速铁路穿境而过，芷江机场已开通长沙、广州、北京、昆明、上海航班，并正在进行扩建，形成了铁路、公路、航空“三位一体”的交通网络。
截至2017年，芷江侗族自治县交通运输、仓储和邮政业增加值43051万元，增长7%。
年末全县国道里程76.10公里，省道里程175.29公里，县、乡、村级道路里程1669.23公里。
3.2.4邮电通讯
芷江县邮电通信业基础设施完善，服务质量优良，通讯方便快捷，通讯基本实现了现代化。
各镇区内电话均已实现程控化；
中国移动、中国联通基站遍布全旗，移动通讯无盲区；
互联网已覆盖各镇乡，信息传输迅捷。
3.2.5社会经济发展条件
初步核算，全县地区生产总值997886万元，比上年增长8.6%。
其中，第一产业增加值169197万元，增长3.9%;
第二产业增加值358577万元，增长7.8%;
第三产业增加值470112万元，增长11.2%。
按常住人口计算，人均地区生产总值28277元。
全县三次产业结构为17∶35.9∶47.1。
第一、二、三次产业对经济增长的贡献率分别为7.9%、34.5%和57.6%。
其中，工业增加值占地区生产总值的比重为34.2%，对经济增长的贡献率为32.3%。
3.3主要建设条件
1、工程地质条件
因本项目场地尚未进行地质勘查，根据场址邻近的类似项目地质勘察报告情况，场地地下潜水属孔隙—裂隙潜水，水量较贫乏，主要接受大气降水补给，水位波动范围一般为0.8-1.5米，水位季节性变动较大。
由于地下水埋藏较深，可不用考虑地下水对建筑物的影响。
地下水对工程的影响较小，基本满足本项目的工程施工要求，工程设计和施工应以详细的工程地质勘查报告为准。
根据《建筑抗震设计规范》，项目区最大抗震设防烈度为6度、设计基本地震加速度值为0.05g。
根据《建筑抗震设计规范》有关规定，初步判断拟建场区地基土为中硬场地土，建筑场地类别为二类，属建筑抗震有利地段。
2、道路交通条件
项目周围建设有市政配套道路，全部沥青路面，路面状况较好，交通道路四通八达，项目选址的交通条件十分优越。
3、供排水条件
项目周边无市政供水管网。
供水来源为自建深水井及供水管网，水质符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2012的规定。
可直接接入使用。
供水满足项目建设及建成后用水需要。
项目区周边无市政污水管网，生活污水先排入化粪池处理达标后定期外运处理。
4、电力供应条件
项目区电缆接入位置在南侧，电压等级为380
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