广西壮族自治区茶叶科学研究所Word下载.docx

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学科布局涵盖茶树新品种选育与鉴定、茶树栽培模式与病虫害防治及生理生化分析研究、加工工程技术研究、茶叶产业经济研究等方向。

（二）机构设置情况

广西壮族自治区茶叶科学研究所在机构设置上共设有10个部门，分别是：

办公室、人事教育科、财务科、科研管理科、品种研究室、加工研究室、栽培研究室、生化研究室、茶叶技术咨询服务部、后勤保卫科。

二、广西茶叶科学研究所2021年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

三、广西茶叶科学研究所2021年部门预算情况说明

（一）部门收支预算情况说明

广西茶叶科学研究所所有收入支出均纳入部门预算管理，2021年收支总预算2,023.05万元，同比增加419.91万元，同比增长26.19%。

收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；

支出包括：

科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（二）部门收入预算情况说明

2021年收入总预算2,023.05万元，同比增加419.91万元，同比增长26.19%。

其中：

一般公共预算拨款1,573.05万元，占收入总预算77.76%，同比增加199.91万元，增长14.56%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金450万元，占收入总预算22.24%，同比增加240万元，增长114.29%。

上年结余收入0万元，占收入总预算0%，同比减少20万元。

（三）部门支出预算情况说明

2021年支出总预算2,023.05万元，基本支出预算1,425.84万元，占支出总预算70.48%，同比增加195.6万元，增长15.9%；

项目支出预算597.21万元，占支出总预算29.52%，同比增加224.31万元，增长60.15%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

206类科学技术支出1,592.94万元，占支出总预算78.74%，同比增加355.18万元，增长28.7%；

208类社会保障和就业支出209.63万元，占支出总预算10.36%，同比增加29.01万元，增长16.06%；

210类卫生健康支出127.64万元，占支出总预算6.31%，同比增加20.84万元，增长19.51%；

221类住房保障支出92.84万元，占支出总预算4.59%，同比增加14.88万元，增长19.09%；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算1425.84万元，占支出总预算70.48%，同比增加195.6万元，增长15.9%。

人员类项目支出预算1,298.03万元，占基本支出预算91.04%，同比增加192.11万元，增长17.37%。

工资福利支出预算1,179.57万元，占基本支出预算82.73%，同比增加187.47万元，增长18.9%；

对个人和家庭的补助预算118.46万元，占基本支出预算8.31%，同比增加4.64万元，增长4.08%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算127.81万元，占基本支出预算8.96%，同比增加3.49万元，增长2.81%。

（2）项目支出预算

（四）财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支预算1,573.05万元，同比增加199.91万元，增长14.56%。

收入包括一般公共预算拨款1,573.05万元。

支出包括科学技术支出1,142.94万元、社会保障和就业支出209.63万元、卫生健康支出127.64万元、住房保障支出92.84万元。

（五）一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1,573.05万元，同比增加199.91万元，增长14.56%。

基本支出1,425.84万元，占一般公共预算支出的90.64%，同比增加195.6万元，增长15.9%。

主要包括：

科学技术支出995.73万元、社会保障和就业支出209.63万元、卫生健康支出127.64万元、住房保障支出92.84万元。

项目支出147.21万元，占一般公共预算支出的9.36%，同比增加4.31万元，增长3.02%。

科学技术支出147.21万元。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1,425.84万元。

人员经费1298.03万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费127.81万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算25.95万元，同比增加15万元，增长136.99%，其中：

因公出国（境）费用0万元。

公务接待费0.83万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费25.12万元，同比增加15万元，增长148.22%。

公务用车运行维护费10.12万元，与上年持平；

公务用车购置费15万元，同比增加15万元，增长100%，主要原因是2021年部门预算安排购置新增车辆。

（八）政府性基金预算情况说明

我单位2021年无政府性基金预算。

（九）其他重要事项情况说明

1.政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算124.98万元，同比增加56.95万元，增长83.71%。

政府集中采购预算29.32万元（含货物类26.6万元，服务类2.72万元），占政府采购预算23.46%；

分散采购预算95.66万元（含货物类4.56万元，工程类90万元，服务类1.10万元），占政府采购预算76.54%。

2.国有资产占用情况说明

经自治区财政厅核定，2021年部门预算我单位机动车编制数为11辆，定编小汽车实有数为3辆（含轿车（公务）2辆、旅行越野车（公务）1辆）。

2021年一般公共预算安排15万元购置新增车辆。

四、名词解释

（一）收入科目

1.一般公共预算拨款收入：

指自治区财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：

纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。