ISO9001设备备件管理规范Word格式文档下载.docx

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为规范并加强对设备备件的管理，用最少的备件资金、合理的库存储备，保证设备维修的需要，提高设备的使用可靠性、维修性和经济性，减少设备修理等待时间，特制定本程序。

2适用范围

适用于本公司对各部门、车间的设备备件的管理。

3职责

3.1各设备使用单位负责设备备件需求计划的填报申请。

3.2生产部负责对各设备使用部门设备备件需求计划的审核并编制下达公司的设备备件需求计划。

3.3供销部负责设备备件计划的采购实施。

4工作流程

4.1定义

4.1.1备件管理：

是指设备备件的生产、订货、供应、储备的组织与管理。

4.1.2设备备件：

通常指由于经常受冲击和拆装容易损坏，以及可能损坏加工复杂，要求铸锻的零件、齿轮、蜗轮、蜗杆、链轮、凹轮、轴、轴瓦及其他专用机械设备配件等。

而机械设备、设施常用的零部件、滚动轴承、电器、皮带、链条、油封密封环垫等，水暖器件、标准件等，一般不属于备件的范围。

4.2备件的计划管理

4.2.1设备备件的需求计划由设备使用单位填报《设备备件需求计划》并经本单位主管领导审批后报生产部（正确填报品种、规格型号及技术参数、数量、生产厂家等），经生产部审核后，由生产部向供销部提交《设备备件需求计划》。

4.2.2对关键、重要和特殊工序的设备的关键、重要备件应由生产部根据“设备技术和操作使用说明书”安排各设备使用单位每月按时填报《关键、重要设备关键、重要备件安全库存需求表》并加以审核，以便备件管理人员对库存状态掌握并及时采购补充。

4.2.3对有一定生产周期和资金占用较大的关键、重要备件，生产部应及时与设备使用单位进行沟通与协调，做到有预见性，便于合理安排。

4.2.4备件的储存以能解决按时供应、满足维修需要，做到既不占用资金，又有适当库存。

4.3备件的基础管理

4.3.1制定设备备件目录，绘制整理备件图纸，建立备件卡片及统计图表，使图物相符。

4.3.2努力提高备件的标准化、系列化、通用化程度，加强备件的国产化、当地市场化程度。

4.3.3在保证设备的修复质量前提下，做好设备必须的修复利用工作，做到既不影响质量，又能节省资金。

4.4备件的采购管理

4.4.1供销部应严格按照生产部下达的设备备件需求计划按照比质、比价、比售后服务的原则进行采购。

4.4.2为减少备件库存和占用资金，供销部应按照生产部制定的《关键、重要设备关键、重要备件安全库存需求表》的内容与供货厂家签订“紧急供货协议”，确保备件临时性采购不受影响。

4.4.3备件的采购人员应遵纪守法、廉洁奉公，不准以公谋私，不准接受贿赂，认真学习法律法规，加强道德修养、加强业务技术学习，提高道德和业务水平。

4.4.4备件采购人员接到有领导批准签字的申请计划单后逐项对所采购物品的品种、型号、规格、件号和数量进行审核，发现疑问及时与使用部门或主管领导反映。

在采购过程中根据为生产服务的原则，分清轻、重、缓、急，以满足生产和设备的维修、维护的需要。

4.4.5备件的采购如遇困难，提出代用品，应取得使用部门和设备管理部门的同意后方能执行。

4.4.6所采购的备件如发生质量问题，供销部采购人员应负责退换。

4.4.7对通用的设备配件，应采取比质比价的原则。

尽力做到进口设备备件国产化、外地备件当地化，以降低维修成本。

4.4.8建立设备备件价格档案，逐步降低采购成本。

4.5备件的外协加工

4.5.1因技术、时间、价格的原因，需送协作单位加工的备件，需由使用部门填写《外协加工申请单》，经设备部门负责人批准后方可执行。

4.5.2除维修紧急的情况下，对外加工的备件均应进行比质、比价，以降低维修成本。

4.5.3对自身力量无法解决或一时难以解决的大宗设备备件，须对外进行招标或比价，并逐步向本企业自己维修加工过渡。

4.6设备备件的验收

4.6.1设备备件的购入应附有生产厂商出具的合格证明。

4.6.2对于提供图纸或其他技术资料进行采购或外协加工的设备备件，应由质量部依据提供的图纸或其他技术资料进行检查验收，合格后方可入库和投入使用。

4.6.3对于关键、重要、大型不能直接入库的紧急备件，供销部应通知生产部进行现场验收，如不符合技术要求，应立即与采购人员取得联系，并办理相关退赔手续，并采取相应的补救措施。

4.7备件的仓储管理

4.7.1设备备件仓库在接受设备备件时，应核查产品名称、型号规格、数量等是否与需求计划一致，如有偏差，仓库管理员应拒绝收货。

4.7.2入库的备件要按规格分类、上架、定位存放、摆放整齐合理、便于取用，并挂标签。

4.7.3随新设备的随机备件，要填写入库单，并登记上账。

4.7.4备件的入库仓管员必须清点，照实办理入库手续，拒绝未见实物，凭出库单办理入库，长、大笨重备件或材料需直接运到现场的，仓管员必须现场目睹实物方可办理登记或办理入库手续。

4.7.5备件的出库须由领用人填写领料单，有关负责人签章后方可发料，并及时登记入帐。

4.7.6建立《备件发放台账》，对每月收入和发出数要及时上、下账，做到账、物、卡三者一致，同时必须对库存的备件定期进行盘存清点，并将每月的盘存情况上报生产部，作为备件计划的审批和采购的依据，确保生产设备备件的及时使用和合理的库存量。

4.7.7每年适时清点盘库，做到帐、卡、物一致，对存放年久、已报废设备的备件，应报设备备件主管部门批准后方可处理。

4.7.8备件库要做到防火、防盗、防潮、仿腐蚀、防尘的工作，并做到库貌整洁。

4.8“紧急情况”下的备件供需管理

4.8.1“紧急情况”一般是指设备突发性故障或意外事故，打乱正常的设备易耗备件的供给计划。

此时应加强统一管理，视具体情况实行特殊处理的解决办法。

4.8.2车间发生“紧急情况”且无现存备件替换时，应速报请生产部和设备主管，从其他车间调用，以解决急需，尽快恢复生产。