工程综合检查实施办法1.docx

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工程综合检查实施办法1

工程综合检查实施办法

一、目的

为加强中建公司开发项目的工程管理工作，确保项目施工过程处于受控状态，根据上海中建东孚投资发展有限公司发布实施的《标准化管理手册》要求，运营部针对区域内在建工程，从工程质量、安全与环境管理、总包管理、监理管理、项目部标准化管理等方面开展综合检查，以确保开发运营计划完成，不断改善工程品质并提高项目管理水平。

二、适用范围

中建公司区域内所有在建项目。

三、检查依据

公司工程管理制度清单（17项）

序号

模块类型

相关制定

1

管理手册

公司《标准化管理手册》（2014版）

《中建安全管理手册》（ZJDF-YY-2015）

2

技术标准

公司《设计标准化手册》

《建筑防水细部做法》

《装饰工程细部做法》

《机电安装细部做法》

《中建交房标准手册》

3

国家相关规范/标准，总分包单位施工合同，监理合同

四、检查组织

组织单位：

中建公司运营部

参加单位：

中建公司设计部、景装部、成本部、客服管理中心、物业公司、各项目部、各总分包单位、各项目监理公司。

必要时邀请本公司其它部门参加。

（一）检查小组组成

1、检查小组及人员组成

月度综合检查分为“品质提升检查小组”、“计划、进度检查小组”和“质量、安全检查小组”：

1）品质提升检查小组由运营部、各部门副职（设计、景观、成本、客服、物业）及各项目负责人组成。

2）质量、安全检查小组由运营部各项目运营专员、各项目副经理等人员组成。

3）计划、进度检查小组主要由运营部各项目运营专员组成。

2、现场检查配合人员：

1）项目部：

项目部经理、副经理、主管工程师；

2）监理单位：

总监（总监代表）、各专业或栋号监理员；

3）总包单位：

项目经理、总工、工程质量与安全方面专职人员，与检查内容相关的分包项目经理。

（二）检查工作纪律

1、检查小组人员根据各项目检查时间及内容安排提前打印检查记录表，项目副经理不参与对本人所在项目评分。

2、检查小组人员自己携带照相机、安全帽、记录表、书写笔等用品；在检查过程中，检查组人员必须全程参加并向运营部检查人员提交检查评分表及图片资料，否则扣部门未配合工作2分。

3、监理单位总监、施工单位项目经理未按时参加，罚款1000元；确有重大事情需处理，必须向检查组长请假。

（三）月度综合检查内容：

部门

检查主项

检查内容

检查人员

项目配合

人员

设计部

设计缺陷

产品标准化

侧重于设计缺陷检查及公司产品标准化执行情况检查；核查总部季度检查、区域公司月度检查的设计问题整改情况。

各项目

设计负责人

项目部主管工程师

景装部

景观装饰施工

侧重于项目景观及装饰工程施工质量、安全文明施工、进度节点，核查总部季度检查、区域公司月度检查问题整改落实情况。

各项目

景装负责人

客关、物业

客户投诉

产品缺陷

侧重易引发客户投诉问题的产品质量缺陷检查及产品功能品质相关内容。

落实总部季度综合检查问题、区域公司月度综合检查整改情况。

各项目

负责人

成本部

无效成本

现场材料验收管理

1、无效成本检查；2、甲供材料验收管理检查；

3、落实总部季度综合检查问题、区域公司月度综合检查整改情况。

各项目

成本负责人

运营部

☆

工程进度管控考核

1、工程进度管控资料（包括进度计划、计划执行情况阶段总结及纠偏措施等）；2、进度考核。

项目运营专员

项目部主管工程师

工程质量管控考核

基础阶段（含桩基）、主体结构施工阶段（主体验收前）、装饰安装施工阶段、工程验收阶段等涉及结构质量、工程安装、使用功能、质量缺陷及整改治理情况。

运营专员

项目副经理

项目部副经理、总监、总包项目经理

工程安全及环境管控考核

施工道路硬化及场区卫生、“三宝、四口、五临边”防护、随层清理及物料堆放、安全用电及防火；环境管理检查。

运营专员

项目副经理

安全监理员、总包安全员

监理管理检查考核

监理信息管理（监理报表、监理记录、工程资料）

现场监督管理（进度控制、质量控制、安全及环境控制）

运营专员

项目副经理

监理资料员

总包管理检查考核

总包管理方案及实施、安全及环境管理、总包日常施工管理

运营专员

项目副经理

总包资料员

项目部标准化管理考核

详见《标准化管理手册--工程管理手册》

运营专员

项目副经理

项目资料员

各部门成果汇总

运营部

各部门参检人员

（四）运营专员过程检查考核

中建公司运营部实行项目运营专员制度。

项目运营专员作为中建公司运营部派往各在建项目的过程监控人员，主要负责对在建项目的质量及安全文明施工、运营节点及施工控制计划、工程样板、维保维修工作、配套工程、景装工程、交房验收等过程和环节开展过程监督与考核。

五、检查工作流程

（一）月度综合检查流程

项目月度综合检查是运营部组织的常态化工作，检查小组成员要本着公正、公平、公开的原则考评。

检查行程安排将每月提前书面通知各部门及项目部，检查重点根据在建项目的实际工程进展情况确定并对照检查表格考核评分。

1、月度检查流程如下：

2、现场检查流程如下：

1）汇报及分工：

现场项目部简要汇报上月度工程管理及整改落实情况，检查小组进行检查工作分工；

2）现场检查：

检查小组成员根据月度检查用表开展检查，记录发现的问题并评分。

原始评分表作为考评依据反馈至运营部“检查成果汇总”人员统一归档。

3）总结讲评：

检查小组成员针对检查情况进行总结讲评；

4）检查成果：

现场检查结束后两日内汇总形成《工程月度综合检查报告》、《工程问题整改通知单》等，下发相关部门开展后续工作。

（二）工程问题整改复查

1、总包单位根据上月/季《工程月度综合检查报告》以及《工程问题整改通知单》内容限期进行整改，并形成整改回复报告（见附件），整改完毕后上报监理单位复查。

2、监理单位安排专业工程师进行整改复查，复查后签署复查意见并上报现场项目部，现场项目部安排工程师核查整改情况并签署核查意见。

3、现场项目部将整改报告于要求期限内报中建东孚山东公司运营部存档，运营专员核查签字。

4、对于整改过程中出现的落实不到位、弄虚造假行为，运营专员依据本办法“六.工程综合检查的考核及处罚”相关规定进行处罚。

六、工程综合检查的考核及处罚

依据公司标准化管理要求，将工程月度综合检查考核纳入运营考核，将各项目部月度运营考核分值的30%作为工程综合检查考核分值。

1、项目部月度综合考核

包含（工程进度管控考核、工程质量管控考核、工程安全及环境管控考核、监理管理检查考核、总包管理检查考核、项目部标准化管理考核）六个分项综合评分。

综合排名第一名：

项目部当月运营考核加1分。

综合排名倒数第一名：

项目部当月运营考核扣1分。

项目部月度综合检查考评

项目部

进度

25%

质量

25%

安全环境

10%

总包管理

10%

监理管理

10%

标准化管理

20%

综合评分

评比排名

2、监理单位月度考核

包含（工程实体质量管控考核、工程安全及环境管控考核、监理管理检查考核）三个方面综合评分；月度检查考核排名第一名：

奖励监理单位2000元；排名倒数第一名，对监理单位罚款2000元，每月综合考核结果向监理公司总部通报。

监理单位月度综合检查考评

项目名称

监理单位

工程进度

30%

工程质量35%

安全环境20%

监理资料15%

综合评分

评比排名

3、总包单位月度考核

包含（工程实体质量管控考核、工程安全及环境管控考核、总包管理检查考核）三个方面综合评分。

月度检查排名第一名：

对总包单位奖励5000元；排名倒数第一名，对总包单位罚款5000元，每月检查考核结果向总包公司上级部门通报。

总包月度检查考评

项目名称

施工单位

工程进度

30%

工程质量

35%

安全环境20%

总包管理15%

综合评分

评比排名

4、整改落实处罚

针对运营部月度综合检查下发的《工程问题整改通知单》，未按期完成各项整改工作，扣除项目部下月运营考核1分；对监理单位罚款2000元；对总包单位罚款5000元。

5、奖罚款项说明

本制度采取现金奖罚，由运营部建立奖励及罚款基金池，采取奖罚对等的原则实施，受奖单位在下月项目检查会议时兑现奖励，受罚单位在本月处罚决定开具后一周内上交，如在期限内拒不上交，则在工程付款中双倍扣除。

七、检查用表

工程××问题整改通知单

工程名称

主送单位

抄送单位

检查人员签字检查组长签字：

年月日

项目公司意见：

项目经理签字：

年月日

监理单位意见：

总监签字：

年月日

施工单位意见：

项目经理签字：

年月日

工程××问题整改反馈单

工程名称

主送单位

抄送单位

整

改

内

容

备注：

整改内容需附整改前后照片，无照片需备注说明。

施工单位（盖章）

年月日

复查意见

监理单位意见：

总监签字：

年月日

项目公司意见：

项目经理签字：

年月日

运营部意见：

运营部经理签字：

年月日

备注：

基础阶段质量检查表

项目名称

序号

项目

检查记录

质量评价

应得分

实得分

1

土方工程

土方开挖：

基坑边坡坡度适宜，坡面平整无倒坡，坡顶无杂物。

5

基坑支护：

锚杆（土钉）间距符合设计；钢筋网片及喷护厚度符合设计。

5

基坑防护：

施工降水、坑底边集水沟设置、坑边防护。

5

2

桩基施工

桩孔直径、桩孔深度、沉渣厚度、钻孔记录。

5

钢筋笼加工质量：

直径、钢筋间距、焊接、绑扎、埋管（材质、长度、位置、连接）质量。

10

灌桩记录、打压注浆、桩基检测、桩头破除、桩基偏位。

10

3

现浇混凝土结构

钢筋工程：

钢筋间距、焊接连接、绑扎、保护层厚度、后浇带钢板质量。

10

混凝土结构表面密实光洁，无胀模、漏浆、蜂窝麻面、露筋

10

砼结构位置、几何尺寸、保护层厚度、成品保护

10

4

基础防水

防水基层表面平整、干洁、无蜂窝麻面；结构阴阳角圆弧处理。

10

进场防水材料检测、验收合格。

5

防水材料搭接宽度、粘贴质量、涂刷厚度、加强部位处理。

10

防水保护（保护层、砖模、苯板）无松散、脱落、开裂、破损。

5

5

其他

合计

质量加权得分=实得分合计/应得分合计×100（应得分合计为实际检查项应得分之和）

检查人：

陪同人：

日期：

年月日

主体结构工程质量检查表

项目名称

序号

检查项目

检查记录

质量评价

应得分

实得分

1

钢筋

钢筋加工安装：

钢筋位置、间距、焊接连接、绑扎、保护层厚度。

5