疾控中心度部门预算Word下载.docx

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一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分疾控中心2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

疾控中心概况

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；

负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（二）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告、指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（三）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

（4）承担卫生行政部门委托的卫生监督执法相关的检验检测任务。

（5）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

（6）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、疾控中心部门机构设置情况

疾控中心2018年度预算公开包括以下单位数据：

（一）党群组织：

支部书记、支部副书记、支部纪检委员、支部组织委员、宣传委员。

（二）：

中心科室：

中心办、计免科、地方病科、检验科、性艾科、财务科

第二部分

疾控中心2018年度预算明细表

（表格见附件）

第三部分

疾控中心2018年度

预算情况说明

一、关于疾控中心2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

疾控中心2018年财政拨款收支总预算1402603.2元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：

当年财政拨款收入1402603.2元，支出包括：

医疗卫生与计划生育支出1402603.2元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款结构情况

医疗卫生与计划生育支出1402603.2元，占全年财政拨款的100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1362603.2元.

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）40000元.

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

疾控中心2018年一般公共预算基本支出1323203.2元，其中：

人员经费1219403.2元，主要包括：

基本工资、奖金、休假探亲费等。

公用经费103800元，主要包括：

办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、设备购置费等。

四、2018年“三公”经费预算情况说明

公务用车运行维护费安排15000元。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

年初未安排政府性基金预算

六、2018年度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，疾控中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

疾控中心2018年收支总预算1402603.2元。

七、2018年度收入预算情况说明

（一）收入预算总计1402603.2元。

1、一般公共预算拨款收入1402603.2元，占总收入的100%。

八、年度支出预算情况说明

（一）支出预算总计1402603.2元。

1、医疗卫生与计划生育支出1402603.2元。

九、政府采购情况说明

年初未安排政府采购。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公车购置和运行维护费、接待和会议费、因公出国（境）安排的经费支出。