投资新建汽车销售维修和施救服务项目投资可行性计划书文档格式.docx
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建设地点位于该项目建设地点位于*市*。
1.4.3建设规模
项目总占地面积20000㎡（40亩），建筑物占地面积8810㎡，建筑面积11910㎡，计入容积率建筑面积16510㎡，道路及停车场面积6190㎡，管线占地面积2000㎡，绿化面积3000㎡。
建筑系数0.44，容积率0.83，绿化率15%。
项目是集整车销售、维修服务、零配件供应、车辆救援、汽车停放五位一体的特许销售维修施救服务中心，新购置电脑检测仪、施救车、举升机、大梁矫正仪、发动机分析仪等设备33台。
1.4.4劳动定员
该项目需工作人员77人，其中销售人员20人，维修人员40人，施救人员9人，其它人员8人。
1.4.5项目实施进度
该项目建设期1年，工程计划于2014年2份开工建设，计划到2015年1月份全部完成并竣工验收，投入运营使用。
1.4.6投资估算及资金来源
该项目总投资估算为6000元，其中，建设投资3050万元，流动资金2950万元。
建设投资中建筑工程投资2361元，设备购置及安装费550万元，其他费用543.49元，预备费145.81万元。
资金来源为全部由建设单位自筹解决。
1.4.7主要技术经济指标
表1-1综合技术经济指标汇总表
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
销售汽车
台
600
1.2
维修汽车
台次
9000
1.3
清障施救
次
1500
2
项目计算期
年
11
2.1
建设期
2.2
生产经营期
10
3
项目总投资
万元
6000
3.1
建设投资
3050
3.2
流动资金
2950
4
劳动定员
人
77
5
正常年销售收入
10180
6
总成本费用
9685.96
平均数
7
销售税金及附加
5.23
8
增值税
52.3
9
利润总额
488.81
所得税
122.2
税后利润
366.61
12
经济评价指标
12.1
财务内部收益率
%
15.53
税后
12.2
财务净现值
2024.57
Ic=12%
12.3
投资回收期
7.82
含建设期1年
13
投资收益率
8.15
1.5研究结论
该项目的建设，符合国家产业政策,是一个充分利用*地理优势,符合*社会经济发展的项目。
项目建成后，不仅推动了*汽车流通维修业现代化进程，而且为*的汽车销售行维修业注入新的活力。
同时，也是一个惠及地方税收，增加就业率，稳定社会的项目。
目前，已具备了启动该项目的市场时机、条件与基础，如果该项目得到实施，相信能创造持续稳定的经济效益和良好的社会效益。
因此，该项目的建设是必要的、可行的。
第二章项目背景、必要性及可行性分析
2.1项目背景
近年来随着国内经济持续、快速的增长，城乡群众的生活水平提高很快，以前可望而不可及、属于生活奢侈品的汽车正开始慢慢进入普通家庭，成为大众消费品，以车代步不再是梦想。
交通的的发展，势必影响经济的发展，同时也将带旺消费市场。
汽车消费的兴起，促进了汽车后市场的繁荣。
在风生水起的汽车消费热潮中，汽车后市场开始崭露头角，显现出良好的发展前景。
近几年，汽车市场快速发展，各品牌汽车4S店、汽车交易市场等大大小小汽车市场遍布于城乡各地。
汽车市场成为人们选购汽车的主要场所。
汽车市场专业的服务和多样的品种，也进一步激发了人们汽车消费的热情，引导着人们的消费。
尽管如此，汽车市场的发展远不能令人满意，汽车市场的发展存在着诸多问题，其中主要表现在以下几方面：
一是汽车市场大多建设在地市级城市以上，且面积不大的汽车专卖店及作坊式的*厂尤其居多；
二是由于汽车市场规模较小，因而难以提供多样化的服务，市场功能单一，物流配送等业务发展缓慢；
三是汽车市场的档次较低，设施与设备简陋，环境欠佳，大多为初级市场。
随着汽车消费市场呈“井喷”的扩大，汽车市场不能适应现实需要的态势己越发明显。
无论是从汽车制造来说，还是从流通来说，都需要有规模宏大的、能抗衡国内外汽车销售商竞争、具有多种功能、提供高质量服务、长距离辐射能力的现代汽车市场。
近年来因汽车价格下调、汽车种类繁多、方便实用等因素的影响，购车热逐渐兴起，汽车交易市场的发展也红火，但现时能够满足厂商需要、满足消费者需求的高水平的县级综合性汽车市场几近没有。
因此，适应厂商和消费者需要的多功能、中档次汽车市场具有很大发展空间，本项目的发展方向正在于此。
目前*市汽车市场的经销商均为随州地区的二级经销代理，因渠道层级及规模的问题，厂家给予的很多政策往往不能及时反应到市场，消费者在购车过程也享受不更便捷的售后服务。
随着国家汽车下乡政策的实施，*市作为随州市的二级汽车市场，已经不能满足市场的发展需求。
本项目的主办方*市**责任有限公司经过多年的发展，虽说取得了一定的业绩，但是面临不少困难。
主要表现在：
一是场地有限，不能满足业务正常开展。
企业成立之时位于三里河桥头，讲质量，重信誉，赢得了不少市场份额，拥有一批信用客户，成为十几家企业和行政事业单位汽车定点维修厂家，吸收一大批优秀专业技术人才。
随着业务范围进一步扩大，*市汽车购买量的增加，公司的业务量还会大幅上升，现有场所狭小，容量有限，已不能满足企业正常经营。
二是企业经营网点分散，管理成本增加，影响了企业进一步的发展。
随着经营范围扩大和品种增多，大型车辆不能进入修理车间，不得已另外租赁场地维修，企业分散维修，管理成本增加。
特别是与市交警大队和*高速路政大队合作，成为道路清障施救单位后，这一矛盾表现得更为突出。
事故车辆无处停放和修理，作为权宜之计，公司租赁3公里外*澳纽油脂有限公司空余场地作为事故车辆救援中心，作为临时停放场所，不符合《*省高速公路清障施救服务标准和规程》。
三是无汽车固定销售场地。
公司拟增加汽车销售业务，客观上需要建设一个集救援、销售、维修等多种功能于一体的现代汽车市场，从而带动*市周边城市的汽车产业发展。
本项目拟跟随市场的发展潮流，迎合汽车厂商和消费者的需求，在汽车这个专一主题上，走“大规模、多功能、人性化、生态化和现代水平”的路线，将汽车销售、维修、零配件及用品、展示、救援等多种功能集于一体，在*市内建设一个标准高、环境美、现代化的汽车市场服务基地，这样的汽车市场发展创意比较超前，特色鲜明，定位独到，符合汽车生产商、销售商、消费者的需求，填补了这类市场的空缺，与其它的汽车市场形成了错位竞争，从而有着强大的竞争力。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目有鲜明的特色，适应了市场的需要，弥补了市场的空缺，具有强大的竞争力。
当前，市场上以降价、广告、分期付款等方式及多样化的汽车产品来刺激汽车销售，但最关键的还是人民生活水平的提高，才能刺激汽车消费的迅速增长。
中国是世界上最有潜力的汽车消费市场，近年来随着购车热的兴起，汽车交易市场的发展也红红火火，但现时能够满足厂商需要、满足消费者需求的高水平的汽车交易市场在*市却未出现，绝大多数汽车交易市场发展潜力有限。
因此，适应厂商和消费者需要的多功能、各种档次汽车市场具有很大发展空间。
本项目的发展方向正在于此。
本项目拟跟随国际市场的发展潮流，迎合汽车厂商和消费者的需求，在汽车这个专一主题上，走“大规模、多功能、人性化、生态化和现代水平”的路线，将汽车（整车、零配件及用品）销售、维修、救援、展示等多种功能集于一体，强调汽车产品、业态、交易手段、文化的多样化，在城市边缘区建设一个标准高、环境美、现代化的汽车销售维修救援中心，成为一个鄂北地区有影响力的汽车城。
这样的汽车市场发展创意比较超前，特色鲜明，定位独到，符合汽车生产商、销售商、消费者的需求，填补了*市及周边地区这类市场的空缺，与其它市场形成了错位竞争，从而有着强大的竞争力。
2.2.2项目的建设对推动*市发展现代商贸流通业、现代物流业，建设现代化中心城市有重要作用。
现代商贸流通业是当前经济发展的一大热点。
本项目建设的主导思想是不走以往市场发展过程中存在的功能单一、经营粗放的老路，而是着力于打造一个具有很强辐射能力、能代表带动鄂北地区汽车产业发展的汽车流通市场。
项目建设的这一指导思想与*发展商贸流通业的思路和要求相吻合，它可以在加快鄂北现代商贸流通业的发展进程中，迅速提升鄂北地区的市场的总体水平方面做出突出贡献。
由于本项目不仅仅是一个事故车辆救援场所，更是一个汽车及汽车配件的销售物流中心。
因此，本项目特别强调物流功能，包括汽车的仓储和配送等功能，从而利用项目所积累的规模优势与市场网络优势，有效地为国内外各大汽车厂商提供服务。
而且随着*汽车制造业、汽车消费市场的发展和*在华中地区中心地位的进一步加强，*汽车集散、交易中心的功能将会得到进一步的强化。
因而项目的建设适应了现代物流业的发展要求。
2.2.3项目的建设将有利于*市及周边地区国民经济及社会的发展。
由于本项目规模大、定位高，因而项目的迅速发展将对*市及周边地区经济的发展带来积极的影响。
一方面，汽车市场的发展将会推动汽车及汽车配件的销售，从而增加税收，增加就业，为地方经济的发展作出贡献；
另一方面，汽车市场的发展也将会带动相关行业的发展，如仓储业、运输业、娱乐业、旅游业等，形成明显的侧向关联带动作用。
此外，项目突出汽车文化的主题，该项目选址于*市*，因而项目开发完成后，将会成为*市又一个极有特色的汽车文化旅游景点。
2.2.4项目的建设对保持道路畅通乃至城市交通建设有着重大作用。
城市道路是否畅通有序反映出一个城市的精神面貌，出一个城市的交通管理水平。
道路交通是否畅通直接影响到上海的投资环境、贸易、生产、物流等经济的发展。
随着社会机动车辆的增长，道路上车流越来越密集，加上驾驶员的技术素质高低、交通安全的法制观念的强弱、车况好坏等种种因素，道路上车辆抛锚、事故时有发生。
对此，车辆的清障施救对保持道路畅通乃至城市交通建设有着重大作用。
2.3项目建设的可行性
《促进中部地区崛起规划》提出支持重点汽车企业提升自主研发能力和研发自主品牌汽车。
继续推动东风、奇瑞等重点汽车企业发展轿车等汽车产品，积极开发节能、环保、安全汽车新产品，加大新能源汽车研发和推广力度，鼓励产业重组。
围绕整车发展，增强零部件配套生产能力，推进汽车零部件生产规模化、专业化，建设若干汽车和零部件生产基地。
该项目属于商业服务业，项目的建设符合国务院《产业结构调整指导目录（2011年修订本）》中第一大类鼓励类第16项“汽车”第10条“汽车产品开发、试验、检测设备及设施建设”和第39项“公共安全与应急产品”第43条“应急救援基地、共众应急体验基础设施建设”的要求。
目前，*市的汽车市场规模偏小、布局分散零乱，给人一种散、乱、无序的外在形象。
现有经营模式传统落后，不能达到规模化和集约化经营，这与*市区域经济发展很不协调。
该项目建成后，是目前*市规模较大、功能较全、模式较新的汽车交易市场。
该项目的实施并运营，弥补了*市汽车市场的“空白”，而且凭借便捷的交通优势、经营优势及网络资源优势，把广大的消费者、生产厂商、配件供应商以及配套服务商紧密的联系在一起，形成集团化的经营优势，真正形成供、产、销、服务维修一条龙配套体系，并建立完善的经营格局，实现政府、厂商、消费者、市场经营者真正意义上的“四赢”。
综上所述，项目建设符合国家产业政策和规划要求，有利于促进*市社会经济的快速发展。
第三章市场现状及前景分析
3.1市场现状
3.1.1我国汽车产销市场发展现状与趋势
我国汽车市场的发展不仅表现为汽车产量的大规模增长，产品结构的迅速变化，新车品种和数量的日新月异，外来投资领域的不断扩大，汽车产业在国民经济发展中的地位不断提高，而且也表现为个人消费的迅猛膨胀，汽车消费市场的全面兴起，汽车消费观念的深刻变化以及汽车消费政策的日益变革和进步。
从对国民经济影响角度看，汽车支柱产业地位越来越突出。
国家经贸委公布的一份报告指出，交通运输设备制造行业对工业增长的贡献率为40个工业行业之首，以汽车制造为主的交通运输设备制造业取代电子信息通信业，已成为名副其实的领头羊。
从消费角度看，汽车消费已日益成为大众化的消费，汽车社会日益临近。
随着我国国民经济的持续稳定增长以及更多鼓励私车消费政策的出台，我国的私车消费正以前所未有的速度增长，在全球市场增长不快的背景下，我国汽车市场呈现一支独秀之势成为继美、日、德后的第四大汽车消费国。
我国2009年进入汽车普及时代，汽车社会已来临，中国的汽车消费结构大致经历了“公务配车”、“商务用车”、“私人购车”三个阶段。
在已经销售的各类车辆中，集团消费的比例因饱和而日益下降，私人购车逐渐成为增量主体。
目前我国个人购车比例已经超过50%，大中城市超过70%，轿车已快步进入家庭，个人购车从事专业运输也逐渐成为货车消费的主体。
按照国际惯例，以一个国家私人用车在汽车保有量中超过50%，年消费量中超过70%作为私人汽车消费时代来临的标志，中国大部分省市已经进入私人汽车消费时代。
从社会文化程度看，汽车文化已俨然成为新兴的消费文化，具有极强的生命力和渗透力。
进入新世纪以来，汽车话题成了人们的热点话题，每一次场面火爆的车展也表明汽车开始与老百姓关系越来越密切，以时尚和现代为理念特质的汽车文化越来越得到人们的认同和推崇。
据了解，私有汽车市场购车主体多是事业有成的年轻人，在他们的消费观念中，汽车是延展生活内容，提升生活品质的重要工具，他们将日益成为潜在的消费群的主体，推动汽车业的持续发展。
3.1.2我国汽车市场发展的存在问题与发展趋势
1、存在问题
◆汽车行业重生产轻流通，重供给轻服务的现象突出，难以应付国外汽车业的挑战。
根据欧美发达国家的经验，在一个完全成熟的汽车市场中，50—60%的利润在服务中产生，与国外相比，我国差距和发展空间都较大。
我国汽车业的市场格局将发生巨大变化，国内市场国际化趋势将更为明显，一是商品进入的进一步国际化，二是资本输入的国际化。
因此，为应付国外汽车业挑战，构建有竞争力的汽车市场服务模式对我国汽车业健康发展极为重要。
◆汽车产供销三者的关系不够协调，体制有待完善。
由于以产品为主导的市场供求关系，没有发生根本变化，相对于汽车生产企业来说，销售及售后服务商处于弱势地位，没有一个团体能保障他们的利益，厂商关系微妙。
一旦进口车增加，国内经销及售后服务商可能会摆脱从属的地位，成为进口车的销售即售后网络，威胁国产车市场。
相对于经销商与生产企业的关系，消费者也处在弱势地位。
如果产供销的关系不协调，体制不完善，国产车市场会受到较大冲击。
◆汽车市场弊病很多，市场建设迫在眉睫。
我国汽车市场往往满足于当前的业绩，各种软硬件环境未能及时改善。
目前的弊端主要体现在：
缺乏市场规划；
临时建筑、假坑骗和占道经营的现象突出；
缺乏永久性市场，市场管理混乱等等。
这些已成为很多城市汽车市场的问题。
它既与人们日益增长的高品质服务的需求相矛盾，也落伍于国际上汽车有形贸易市场，不利于与国际接轨，不利于市场发展。
因此，汽车市场建设迫在眉睫。
2、我国汽车市场的发展趋势
国内著名经济学家、汽车专家对中国汽车业发展普遍持乐观态度。
普遍认为，中国汽车业虽然处于发展阶段，但推动中国汽车快速发展的因素已经具备，在今后相当长的时间内，中国汽车大发展的趋势不可逆转。
在今后10到15年，中国将成为最大的汽车消费国，汽车保有量将超过1.5亿辆，同时也将成为最大的汽车生产国；
只要走市场化发展汽车产业的路子，在今后不很长的时期内，中国汽车业的中低档产品价格可能降至世界最低水平之列，中国将成为世界上具有竞争力的汽车生产国。
同时，在有形的汽车贸易市场发展上，将以完善的市场服务为导向，以运用电子化和信息化技术为手段，规模化和规范化经营、专业化和综合化服务相结合以及多品牌聚合营销模式将成为市场的主流。
3.1.3*市汽车销售状况
*市年销售量约为2000辆左右，主要为中低档汽车。
是因为*地区没有高档车特许经销商，消费者直接在武汉、随州购买。
*市现有的汽车经销商因场地和经营环境达不到厂家特许经销权条件，均处于二级分销商的角色，只提供汽车展厅，无法取得一级分销商权，车辆货源由上线供给，销售发票也由上线一级供货商开具提供，汽车的维修、保养等售后服务也只能到供货地进行。
现有的汽车经销展厅主要分布在应十大道、三环路，受场地等条件的影响，占地经营、乱停乱放现象十分严重，既影响了市容市貌，也不便利整体市场监管。
3.2前景分析
*正朝着一个繁荣、高效、文明的城市和适宜创业发展又适宜居住的生态城市的目标努力，汽车市场的发展将有利于增强*汽车业对国民经济的贡献，有利于巩固提高*在周边地区汽车中心城的地位和作用。
经济发展和汽车市场两者相得益彰，息息相关。
在国民经济持续稳定增长的背景下，*汽车行业正面临前所未有的发展机遇。
一是轿车是销售主体车型。
二是国产轿车为销售主体。
三是中档轿车成为消费者首选。
根据调查资料，在计划买车的家庭中，选择10—20万元中档车的比重最大，占53．0%，选择价格超过20万元的家庭占21．5%，表明中档车型是消费者选择的主体。
3.2.1*汽车销售市场的发展优势
1、市场优势
目前，中国跨入汽车普及时代，*是汽车消费日渐普及的省份，自身的汽车需求潜力巨大，市场前景广阔。
随着我国汽车市场的逐渐放开，进口关税的下调，国内、国外汽车行业之间的竞争日益加剧，导致市场供求关系发生改变，将会引发汽车较大幅度的降价。
汽车的降价无疑激活了居民消费能力，扩大市场优势。
2、区位优势
*地处中原腹地，京广铁路和107国道纵贯南北，汉丹铁路和316国道在西部并驾齐驱，京珠高速公路和汉十高速公路从东西两侧擦肩而过，*高速从中部横穿东西，挑两线四路于一体，形成纵横交错、四通八达的交通网络。
3、经济优势
私家车悄然进入寻常百姓家庭，其原因首先得益于经济的高速发展和居民消费能力的普遍增长。
近年来，*经济发展水平不断提高，经济结构不断优化。
与经济发展密切相关的是，随着经济发展，政府可以有更多的公共开支进行交通运输建设，改善用车环境，推动汽车消费。
总之，经济的发展和人们生活的水平提高必然加快汽车普及时代的到来，为汽车市场发展提供最重要的动力。
4、政策优势
各级政府明确提出支持服务业的发展，同时也明确提出“着力发展现代物流业”，“加快形成区域物流中心功能”。
随着汽车生产的发展，鼓励私家车消费政策的实施，汽车流通领域必然迎来新的发展机遇，汽车市场将会成为市场流通业创新的重点。
在微观消费政策上，政府鼓励私车消费的政策逐渐出台，如各种税费的降低，汽车上牌手续的简便化等，都会极大促进汽车市场的发展。
随着人们消费水平的不断提高，政府对汽车行业的日益重视和扶持，势必将进入私人汽车消费普及的时代，*汽车流通业也将面临市场重整和升级的机遇，汽车服务产生的增值效益的比重会有较大的提高，汽车市场的服务继续保持多元化的模式，高档化、规模化、大型化、规范化、专业化、人性化的汽车市场会逐渐取代分散无序的汽车销售及维修服务。
汽车市场将成为城镇搞活大市场，提升地区商贸中心职能的一个亮点。
3.2.2项目的市场定位、竞争及市场策略
1、市场定位
做实*汽车销售、维修和购车保养市场，辐射周边市县汽车市场。
2、竞争策略
坚持以人为本，造福广大消费群体。
项目建设单位将以建设舒适的购物环境，完善的售后服务，规范的市场管理为目标，改善目前市场分散，管理混乱的不合理现状，促使形成全行业合理有序的竞争格局。
秉承以人为本的原则，充分挖掘汽车文化，在项目规划设计、市场运营管理各方面为消费者提供上档次、全方位的完美服务，采用多品牌聚合营销的方式有效降低车价，促进汽车理性消费，造福广大市民。
3、项目市场开发战略
全面发展，分步推进。
在项目安排上，采取全面规划，分期实施的策略。
项目将融合包括新车交易、汽车配件和用品供应、车辆施救、维修服务等功能，不断改进汽车后市场的功能结构（如含售车、零部件供应、维修服务的三位一体模式，以及在此基础上加上信息反馈和处理功能的四位一体模式等），把湖项目建设成为环境优美的商贸中心。
在具体功能的开发上，第一阶段以基础设施先行，以培育汽车文化氛围为导向，重点建设新车交易市场、先进的*基地，以及相配套的基础设施等。
第二阶段逐步建设零配件、汽车用品销售、汽车装潢和商务中心服务等功能。
第四章建设条件与建设选址
4.1场址所在位置现状
4.1.1地点与地理位置
该项目建设地点位于*。
该地块符合城市总体规划，基础设施配套完善，交通、通迅等条件便捷，地理位置十分优越，是开发建设的理想地段。
4.1.2场址土地权属类别及占地面积
本项目土地用地性质为商业用地，土地总面积为20000㎡。
4.2建设条件
4.2.1地形、地貌、地质等条件
*市地处桐柏山脉南麓、大别山脉西端,属低山丘陵地带。
地势北高南低，自北而南，山地、丘陵、岗地、沿河小块平原，依次分布。
山地占总面积的30.1%，丘陵占67.4%，平原占2.5%。
山地主要分布在西北和东北部，一般坡度为30°
至45°
，最高处大贵山海拨907.8米，相对高差在300至500米之间。
岗地主要分布在中部、南部及东南部，海拔一般在100米上下，坡度一般在15°
左右。
小块河谷平原主要分布在中部、西南及东南部，海拔一般在50米左右，最低处平林市水河床海拔37米，地势以鄂豫边界为脊干，以低山为屏障，丘陵岗地主体，由北向南逐渐倾斜，经横坡河的切割，形成岭谷平行并列的地貌景观。
4.2.2气象条件
*市属北亚热带大陆性季风气候。
冷暖适中,冬干夏雨,雨热同季,四季分明。
年平均气温
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