建筑用泡沫制品建设项目可行性研究报告Word格式.docx
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第九章环境评价35
9.1环境评价依据35
9.2项目环境现状35
9.3环境保护标准35
9.4建设期环境影响及控制措施36
9.5运营期环境影响及控制措施37
9.6环境管理39
第十章节能评估40
10.1节能依据40
10.2主要设计原则40
10.3能源消耗41
10.4节能措施41
第十一章劳动保护43
11.1劳动保护设计依据43
11.2运营期安全管理43
11.3有害因素分析及防治对策43
第十二章消防安全45
12.1设计依据与原则45
12.2消防措施45
第十三章组织机构及劳动定员47
13.1组织机构47
13.2劳动定员48
13.3员工培训48
13.4劳动制度49
第十四章工程招标投标方案50
14.1招标原则50
14.2投标单位的资质要求50
14.3投标、开标、评标和中标程序51
14.4招标项目基本情况52
第十五章项目建设进度安排53
15.1项目施工进度安排的依据53
15.2项目施工进度安排53
15.3项目实施原则和方法54
第十六章投资估算及资金筹措56
16.1项目总投资估算的依据56
16.2总投资估算57
16.3资金筹措57
第十七章财务评价58
17.1财务评价依据58
17.2财务评价基础数据58
17.3总成本估算结果58
17.4财务评价指标59
17.5不确定性分析60
17.5.2敏感性分析60
17.6财务评价结论62
第十八章社会评价63
18.2项目与所在地区互适性分析65
18.3社会风险分析66
18.4社会评价结论66
第十九章结论及建议67
19.1结论67
19.2建议68
附件：
技术专利70
附图72
附图一：
项目区位图72
附表二：
项目财务评价表74
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
建筑用泡沫制品建设项目
1.1.2建设性质与地点
建设性质：
新建
建设地点：
某县暖泉工业园区
1.1.3建设规模与内容
1、建设规模：
年制造加工各类聚苯乙烯泡沫塑料120万米
2、建设内容：
本项目占地44907平方米（合67.36亩），总建筑面积28420平方米，包括厂房、仓库及配套设施等；
根据项目生产规模及工艺流程，项目需购置10台成型机、2台空压机、1台发泡机、1台打板机及1套锅炉等设备。
1.1.4建设周期
建设期为12个月（2013年7月至2014年6月）
1.1.5项目总投资
项目总投资为3057.97万元，其中：
建设投资2070.15万元，流动资金71万元，向银行借款1000万元。
1.1.6资金来源
项目总投资3057.97万元，其中申请银行借款1000万元。
1.1.7项目经济效益
根据经济分析，本项目具有较好的盈利能力，据测算，项目达产年将实现年营业收入3300万元，营业税金及附加22.43万元，增值税224.32万元，利润总额为467.59万元，所得税116.90万元，净利润350.69万元。
1.2建设单位概况
项目建设单位：
某冶金有限公司
项目负责人：
吴建辉
公司类型：
有限公司（自然人控股）
企业概况：
某冶金有限公司隶属于某建材科技有限公司。
某建材科技有限公司是一家主要从事新型建材研究与开发应用的企业，主要业务为推广混凝土空心楼盖中一种新型填充材料——LPM轻质材料填充体及其配套产品。
该公司与清华大学相关单位合作，在北京及西安进行了大量的材料与结构试验，所开发出的“LPM轻质材料填充空心楼盖结构技术”具有多项自主知识产权，并且制定了相关产品的企业标准。
该公司具有由轻质材料组合单元填充的预应力混凝土现浇空心板（专利申请号为03146341X）、一种布置永久性组合模件的空心板及其实施方法（专利申请号为2007101110812）、一种填充棒与填充箱混合使用的空心板（专利申请号为2010105605534）等专利（详见附件），各项专利的申请，很好的保障了该公司的权利和利益。
该公司科研实力雄厚，产品成功应用于多项奥运工程和国家重点工程。
作为第二代空心楼盖填充材料中的佼佼者，该公司的产品深受设计、施工和业主单位的好评，目前在全国范围内推广应用，并取得很好的经济效益和社会效益。
该公司本着做大做强，诚信为本的原则，大力发展聚苯乙烯泡沫塑料行业，开发新技术，着力培育公司新的经济增长点。
1.3编制依据
本报告在编制过程中，主要依据有以下所列标准及规范：
1、《产业结构调整指导目录（2013年本）》；
2、中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号《国家发展改革委关于修改<
产业结构调整指导目录（2011年本）>
有关条款的决定》；
3、《中华人民共和国劳动法》；
4、《中华人民共和国消防法》；
5、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》；
6、《建设项目（工程）劳动安全卫生预评价管理办法》；
7、《工业企业职工听力保护规范》；
8、《工业企业噪声控制设计规范》；
9、《低倍数泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）；
10、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；
11、《建筑设计防火规范》（GB50016-2013）；
12、《建筑防雷设计规范》（GB50057-2012）；
13、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；
14、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》；
15、国务院《关于加强节能工作的决定》；
16、国家发展和改革委员会制定《“十二五”节能中长期专项规划》与《能源发展“十二五”规划》；
17、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；
18、《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（2005年）；
19、《投资项目可行性研究指南》；
20、《##回族自治区国民经济十二五规划》；
21、《##市国民经济十二五规划》；
22、《某县国民经济十二五规划》；
；
23、已建成类似工程的基础经济评价资料；
24、委托方提供的其他成本数据。
1.4项目建设必要性
1、符合国家产业结构调整政策；
2、促进建筑节能的实施；
3、符合##回族自治区建筑节能发展的方向；
4、促进区域经济快速发展；
5、提供一定数量的工作岗位；
6、增加财政税收，提高人民生活水平；
7.满足企业发展需求。
1.5项目技术经济指标
主要经济技术指标表1-1
序号
名称
单位
数量
一
财务数据
1
总投资
万元
3057.97
2
固定资产投资
2708.74
3
项目资本金
2021.97
4
营业收入（经营期平均）
3300.00
5
营业税金及附加（经营期平均）
22.43
6
总成本费用（经营期平均）
2521.66
7
利润总额（经营期平均）
531.59
8
所得税（经营期平均）
132.90
9
税后利润（经营期平均）
398.70
二
财务评价指标
销售利润率
%
16.11%
投资利润率
17.38%
财务内部收益率（所得税前）
23.09%
财务净现值（所得税前）
1352.88
投资回收期（所得税前）
年
5.17
资本金收益率
20.38%
资产负债率（经营期第1期）
29.71%
利息备付率（偿还期内平均）
15.12
偿债备付率（偿还期内平均）
2.36
10
总投资收益率
18.02%
11
项目资本金净利润率
19.72%
1.6结论及建议
1.6.1结论
针对项目建设的可行性，综合本可研报告内容得出以下结论：
1、在国务院批准国家发改委第21号令《国家发展改革委关于修改<
有关条款的决定》鼓励类第十二条中第03条为：
新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产。
充分说明本项目是国家产业政策重点支持和鼓励发展的。
2、项目建设基础配套条件良好，环境优越。
3、项目关键生产设备技术先进、检测手段完备。
配套设备选用也以先进、高效、环保、节能为原则。
4、项目重视环境保护，拟投入适量资金建造环保设施对三废进行处理，经处理后的废水、废物达到排放标准。
项目环境、劳动安全、卫生、消防等问题将通过恰当措施得以妥善解决。
5、市场调查全面、广泛、有深度，产品的市场预测客观，建筑用泡沫产品市场前景广阔，可实现持续发展。
根据市场预测和企业竞争力水平分析，项目建成后，企业在该区域具有明显的竞争优势，市场前景看好。
6、项目规模与产品方案符合市场需求与项目自身发展的要求，在设备配备上做到经济节约，充分发挥效率。
7、项目所购买设备先进，所采用工艺流程先进。
8、设备与工程方案充分考虑到了适用性，既有较强的竞争力，又节约投资。
9、原材料供应对市场摸底清楚，为项目将来正常运营及年度成本计划提供了可靠的依据。
10、项目达产年营业收入3300万元，营业税金及附加22.43万元，增值税224.32万元，利润总额为467.59万元，所得税116.90万元，净利润350.69万元。
效益评价的基础数据选取客观公正，符合实际情况，评价的方法科学。
项目的盈亏平衡点较低，因此建设项目具有一定的抗风险能力。
11、项目具有一定的社会效益，不仅能促进当地经济的快速发展，而且创造一定的就业机会。
总之，项目的前期工作准备充足，建设条件良好；
项目市场需求稳定，主要经济评价指标均较好，经济上可行；
项目建设具有较好的经济效益和社会效益，能够得到广泛支持。
因此，该项目的建设是必要的，建议该单位尽快完成相关手续，筹集资金，早日完成项目的建设工作，使该项目尽快投入生产。
1.6.2建议
根据项目实际情况，以及参考相似项目，提出以下建议：
1、项目承办单位应加强与相关部门的沟通与联系，做好项目实施的各项准备工作，以便为项目实施提供必要的条件。
2、按基本建设程序精心组织项目建设管理，推行限额设计，加强项目质量控制、进度控制，严格控制项目投资，按相关规定管好专项资金，保障资金安全运转。
3、加强技术投入，研究、开发创新产品。
技术是企业发展的原动力，企业应在产品开发上投入更多的精力，不断提高企业的核心竞争力。
4、重视战略合作伙伴关系的建立。
项目在产品设计时既考虑尽量使用多种原材料，同时通过保持与现有主要供应商长期稳定的合作关系，利用好市场，进一步培育和选择新的供货渠道。
5、由于工业工程不可预见因素很多，工期、质量、原材料供应等都会影响到项目总体目标的实现。
因此在工程实施进程中，建议项目建设单位加强施工管理，严格执行项目招标投标制、工程监理制和合同管理制，确保建设进度和工程质量。
6、项目的产品价格是影响项目财务可行性的重要敏感性因素，建议开发商做好市场分析及市场调查工作，降低项目风险。
7、建议建设单位成立专门的管理部门，制定科学合理的实施计划，妥善做好设计、招标、施工管理等各项工作，在施工期内，采用监理制度，节约工程成本，确保工程进度，保证工程质量。
第二章项目背景及必要性
2.1项目背景
我国外墙保温技术起步于20世纪80年代，受当时条件限制，主要在外墙内保温方面做了一些应用，一开始主要应用于我国北方较寒冷地区，经过实践，外墙内保温技术在北方寒冷并采用供热采暖地区的缺陷日益显露，由于室内外温差过大易形成冷凝水，内墙发霉等问题。
近十年来我国在学习和引进国外先进技术的基础上外墙外保温技术逐步发展起来。
通过引进和考察国外先进的外墙外保温技术，自主进行研究开发，加上一些国外外墙外保温企业打入中国市场，传播技术，使我国外墙外保温技术水平得到了迅速提高，工程质量也可以得到保证。
至今，已形成多种外墙外保温技术并存，相互促进，彼此竞争，共同提高的局面。
所采用的高效保温材料，以膨胀型聚苯乙烯居多，也有用挤塑型聚苯乙烯、岩棉、聚氨酯、玻璃棉的，有些工程则采用了含有聚苯颗粒的浆料；
保温材料固定的方法，有采用粘贴、粘钉结合或者钉固的；
有在浇灌外墙混凝土时将保温材料直接放在模板内浇固结合的；
也有将保温浆料抹在外墙外表面上的等等。
这些方法，只要构造和工艺得当，都能够保证工程质量，并且已在许多城市建成了数以百万平方米计的优质外墙外保温工程，得到了建筑界的好评。
聚苯乙烯泡沫塑料板材符合国家节能减排的政策，满足##市重点工程暖房子工程及建筑工程外墙保温的需要，同时充分利用##市市及周边县市已形成的新型建材产业和地方资源等优势，形成现代化的新型墙体材料生产基地。
2.2项目建设的必要性
2.2.1符合国家产业结构调整政策
在国务院批准国家发改委第21号令《国家发展改革委关于修改<
项目建设符合国家产业结构调整政策，项目购买设备先进。
项目所生产产品有较大的市场需求和广阔的发展前景。
2.2.2符合国家建筑节能减排的政策
本项目所生产产品主要为聚苯乙烯泡沫塑料填充体，主要用于钢筋混凝土楼盖。
钢筋混凝土楼盖中使用聚苯乙烯泡沫塑料填充体，主要具有混凝土用量少、自重轻、地震作用小、隔声隔热效果好等优点，可较方便地实现大跨度并降低层高，可实现节能、节材，降低工程整体造价等优点，项目的建设有利于促进建筑节能的实施。
2.2.3符合##回族自治区建筑节能发展的方向
作为地方的建筑节能产业，建筑节能产业在##回族自治区经济发展中有着重要的意义。
符合政府要求的深入推进建筑节能；
积极推进国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设；
强化技术支撑，全力推进建筑领域可再生能源规模化应用；
引领、大力推进绿色建筑；
加快技术进步，提升建筑节能建设。
2.2.4促进区域经济快速发展
项目位于##回族自治区某县，区域内交通便利，借助其独特的地理位置优势以及国家、区域相关优惠、扶持政策，项目的建设，不仅会带动本区域建筑节能产业升级及周边配套市场发展，推动和刺激产品的迅猛发展，辐射周边市场，还将带动某县其他相关产业的发展，可以降低用户的投资成本，具有显著的社会经济效益。
本项目的建设将会使资金、资源等在更大区域范围内得到优化配置，加强经济互补性，通过区域间优势互补，形成有效的聚集和规模经济，全面推动当地经济快速发展。
2.2.5缓解当地的就业压力
项目建设过程属于劳动密集型的产业，需要一定量的施工人员和相关技术人员，同时还可以带动上下游产业的劳动力需求，这为当地居民提供相当数量的就业机会。
并且随着新项目的投产运营，项目需招聘60名工作人员，创造60个就业机会，这样不但可以解决大学生及一般技术院校学员就业，缓解就业压力，还能安排一般社会人员的工作问题。
在一定程度上可以减少当地就业压力。
2.2.6增加财政税收，提高人民生活水平
项目建成后达产年所得税为152万元，将给地区和国家带来一定的税收收入，增加项目所在地生产总值；
同时也将促进区域人民生活水平和生活质量的不断提高。
2.2.7满足企业发展需求
项目投资建设单位——某建材科技有限公司是专业从事现浇空心楼盖各芯体加工制作、技术安装的企业，其产品为国家多个大型工程所应用，有着很高的技术水平。
通过项目建设，可带动和促进企业产业的升级。
项目建设顺应国家产业结构调整政策，项目实施具有一定的政策支持；
项目实施在一定程度上满足建筑节能市场需求，项目实施在市场方面是可行的；
项目建设及生产可以促进区域经济快速发展，为区域内经济发展做出应有贡献。
综合以上所述，项目的实施是必要的。
第三章项目市场分析及预测
3.1我国建筑节能市场现状
近几年，“PM2.5”、“雾霾”、“空气质量指数”，这些词语逐渐成为了新闻报道中的关键词，这也反映出我们的经济发展正面临着能源消耗和环境污染的问题。
对此国家出台了多项相关措施加以控制，各行各业也纷纷将绿色环保的理念引入自身发展的过程中。
而在能耗大户——建筑行业当中，发展绿色建筑，注重节能环保已经成为了专家和企业家们的共识。
具了解，我国的建筑能耗占生产能耗的30%，按照联合国环境署的统计，我国建筑能耗占全球建筑总能耗的40%。
去年中国的能源型消耗是32.6亿吨标准煤，按此计算，建筑能耗需要10亿吨标准煤。
庞大的能源消耗已经构成我国经济发展最大的制约因素，发展建筑节能已经成为未来的趋势，同时也是发展绿色经济的一个重要组成部分。
长期以来，我国建材行业沿用了粗放型传统生产模式，对自然资源重开发、轻保护，对生态环境重利用，轻改善。
“十二五”是我国社会建设的重要时期，也是建筑材料发展的一个重要时期，因而建筑材料的发展应以满足建筑节能需要为重，节能建筑材料作为建筑的重要物质基础，是建筑节能的根本途径。
在建筑中使用各种节能建材，一方面可提高建筑的隔热保温效果，降低采暖空调能源损耗；
另一方面又可以极大地改善使用者的生活、工作、环境。
因此，走环保节能建材之路，大力开发和利用各种高品质的节能建材，是节约能源，降低能耗，保护生态环境的迫切要求，同时又对实现我国21世纪经济和社会的可持续发展有着现实和深远的意义。
这是发展新型节能型建材的必要性。
随着社会生产力的发展，以及人类生活水平的提高，建筑材料呈现出日新月异的发展趋势，由于建筑材料在建筑行业起着基础性的作用，其性能直接关乎建筑结构的质量安全，因此，我们在选择材料时，要优先选用质量好，性能稳定的建筑材料，与此同时，更要考虑节能环保等方面的要求。
因而，在传统建筑材料基础上大力发展新型建筑材料是建材领域的一个重要方面。
主要包括新型墙体材料、保温隔热材料、防水密封材料、陶瓷材料、新型化学建材、装饰装修材料以及各种工业废渣的综合利用。
3.2项目SWOT分析
3.2.1优势（S）
1、符合国家产业政策。
2、项目所生产产品符合建筑节能要求。
3、本项目通过购置关键设备所生产的产品质量好，各方面质量指标良好。
4、本项目以先进、高效、环保、节能为原则。
5、本项目生产产品市场前景较好，建成达产后将有稳定的销售渠道，利于项目盈利。
6、项目所处地理位置优越，交通便利。
3.2.2劣势（W）
1、项目需要及时更新市场信息，掌握先进的工艺技术，以确保产品生产效率高，顺利销售。
2、目前建筑节能在我国不是很普及。
3.3.3机会（O）
节能环保型建材具有低物耗、低能耗、少污染、多功能、可循环再生利用等特征,集可持续发展、资源有效利用、环境保护、清洁生产等综合效益于一体,成为未来建筑材料发展的方向和趋势,符合人类的需求和时代发展的潮流。
本项目具有很好的发展机会。
3.3.4威胁（T）
同行业竞争者可能存在一定的威胁。
技术更新速度较快可能对项目今后的运营存在一定威胁。
3.4产品价格现状与预测
根据以上的产品市场分析可知产品的市场总体情况比较乐观，根据某县聚苯乙烯泡沫塑料的市场价格（根据调查，市场价格范围为20-30元/米，本项目市场价格估算办法采取中间取值法），结合项目实际情况，项目价格预测如表3-3所示。
表3-3产品价格预测表
产品名称
预测销售价格
备注
聚苯乙烯泡沫塑料
110
每平米价格
3.5市场分析结论
由市场分析可知，随着国家和地方政策的扶持，人们对建筑节能及节能材料的关注以及相关产业的发展，使得本项目的建设具有切实的实际意义，本项目的实施具有良好的前景。
第四章项目选址及建设条件
4.1项目选址及可行性分析
4.1.1项目选址
项目位于某县暖泉工业园区，总占地面积44907平方米（约67.36亩）。
具体位置：
暖二路以南，银汝公路以北，##鹏华制管有限公司以西，##兄弟彩光化工公司以东。
项目所在地视野开阔，水、电、路等基础设施完善，环境状况良好。
项目地址详见附图一。
4.1.2项目选址的可行性分析
项目场址土地平整，无不良地质和自然灾害，交通便利，便于原材料及产品的运输，并且项目用地符合国家土地利用政策，各项建设条件满足项目建设要求。
因此，项目选址是可行的。
4.2项目所在区域基本情况
4.2.1所在区域概况
该项目位于##市暖泉工业园区。
暖泉工业区位于某县西北部，处于##平原北部，始建于2003年8月。
工业区是利用靠近火车站的交通优势和优越的自然条件建立和发展起来的。
银汝公路从集镇北侧穿过，该区东距京藏高速公路入口7公里，距国道109线四十里店15公里，西距国道110线10公里，由此北上石嘴山、包头，南下##、兰州都非常方便，工业区东南距某县29公里，到##40公里。
4.2.2自然资源情况
某县地年##平原中部，黄河入境而过，沟渠纵横交错，湖泊星罗棋布。
某县降水少，年均隆水量约15766万立方米，形成地表径流量为零。
但地表水比较丰富，由南向北穿过县境的唐徕渠、汉延渠、惠农渠、第二农场渠和西干渠五大干渠，全长112.3公里，年入境总水量13.7亿立方米，年灌溉引水量5.6亿方，灌溉某县几十万亩农田。
某县地处内陆，远离海洋，属大陆性气候，按全国气候分区指标划分，属中温带干旱气候区。
由于经常受到来自西伯利亚冷空气的侵入，以及某山地形条件的影响，四季气温变化大，冬春季常因冷空气的入侵而带来大风和强烈降温，形成干冷漫长的严冬；
夏秋受到东南季风暖温空气的影响，形成雨水较多的季节。
4.2.3地质地貌
某山属阴山支脉，是耸立在某县西侧的天然屏障。
山势的西南向东北延伸，山地总面积32.7万亩，占全县土地总面积的17.4%。
某山作为重要的地理界限，不但是中国外流区与流区的分水岭，也是季风气候和非季风气候、荒漠草原与荒漠的分界线。
它削弱了西北高寒气流的侵袭，阻止潮湿的东南季风西进，挡住了腾格里沙漠的莽莽流沙，对某县农林牧业的发展具有极其重要的作用某山主体层峦叠嶂，峭壁耸立，林木葱郁，雄伟壮观。
山地阳坡日照长，比较干燥，山地阴坡日照少，土层厚，雨量充沛，年降水量达420毫米，为林木生长创造了良好的条件，成为##三大林区之一。
山前洪积平原由某山洪积冲积而成。
西至某山山脚，东至西干渠约15公里，由西向东
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