新版QHSE所有过程分析图文档格式.docx
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●施工方案报批
●人员安全培训
●设备准备、进场
●除锈施工
●质量检查;
●施工资料报验；
合同订单要求、施工委托单、质量要求、工期
满足要求的除锈质量、施工记录
除锈等级、无环境污染、无安全事故、用户满意
生产和服务控制程序、检验与试验控制程序、不合格品控制程序、防腐作业指导书
维护事业部
顾客财产管理
材料设备部
经营管理部
售后服务过程
维护事业部、工程管理部
经营管理部、施工员、维护人员
电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等
客户信息
售后服务过程
●接收顾客反馈信息
●原因分析
●制定纠正预防措施
●措施实施
●效果确认
●结果反馈
客户服务要求、顾客抱怨、服务要求、满意度调查要求、法律法规要求
客户意见和投诉处理报告、、客户满意度调查评价报告
顾客满意度、顾客投诉处理率
不合格品控制程序、生产和服务提供控制程序
涂料防腐过程
质安技术部、材料设备部
工程施工员、质检员、安全员、材料员、设备员、资料员
喷涂机、油漆刷、滚筒、涂料、稀释剂
涂料防腐过程
●涂料检验进场
●涂刷施工施工
●质量检查
●施工资料报验
满足要求的防腐涂刷质量、施工记录
工程交付合格率、顾客满意率
工程交付/收款过程
经营管理部、财务部
工程主管、经营主管、财务主管、资料员
合格工程、通讯工具、互联网、银行、发票等。
●工程完工自检合格
●资料收集整理
●交付申请
●业主验收
●问题整改
●办理结算
●财务收款
合同订单要求、施工委托单、质量保证要求
准时交付符合合同要求的工程、
按合同要求收回应得款项、客户回签的对帐单
相关方管理程序、结算制度、财务管理制度、发票管理制度
准时交付率、结算准确率、货款回笼率
合同评审
经营经理、各部门
综合办公室
文件控制管理
各部门
记录控制管理
所有部门
部门管理人员、记录人员
电脑、打印机、复印机、打孔机、订书机、装订夹、文件柜
完整的记录表、容易查找的记录、可利用的记录、受控的记录版本、公司统一的记录编号、记录保存期限
记录控制管理
●记录的产生
●记录的审批
●记录的装订
●记录的保存
●记录的保管
●记录的作废
记录的规范性要求、记录的有效性要求、记录的使用要求、记录的保存要求、记录的保管要求、档案查阅的要求
质量记80%纳入质量记录控制清单
质量记录便于检索
质量记录保存100%达到规定期限要求
记录控制程序、文件和资料管理规定
供应商管理
电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机
各部门主管、采购员、参与供应商评价人员
供应商评估报告、调查表、合格供方名录
供应商管理过程
●供应商考察
●供应商评估
●询价送样确认
●样品质量评定
●供应商录用
●供应商复评
产品规格及质量的要求、材料的要求、供应商的资质和信誉、供应商认可评估要求
材料采购及供应商管理控制程序、相关方管理程序
供方产品验收合格率、供货及时性
焊接工程师、焊工、管工、质量员
工程管理部焊接工程师
焊接管理
焊接设备、焊材、配电箱
焊接管理过程
●焊接工艺评定
●焊接作业指导书
●焊工、焊接设备确认
●焊接环境确认
●焊接检测
●不合格处理
焊接工艺评定、焊接作业指导书、焊接规范
焊接记录、焊接检测报告
外观质量、焊接合格率
焊接控制程序、无损检测控制程序、压力试验控制程序
人力资源管理
人力资源管理程序、招聘管理制度、技能等级标准、资格认定制度、员工能力评价制度、培训管理制、
培训计划实施完成率
培训考核合格率
设备管理
热处理控制
质安技术部、材料设备部
热处理责任师、热处理作业人员、
质检员
热处理设备、测试设备
热处理控制过程
●热处理工艺作业指导书；
●人员、设备确认；
●硬度检测
●热处理报告；
热处理工单
热处理报告、验收记录表
热处理控制程序，设备管理制度
热处理合格率
监视与测量装置管理
质安技术部、工程管理部
无损检测控制
质安技术部
不合格品管理
理化检验管理
理化检验责任工程师、理化作业人员
有资质的理化检验单位、
检测设备
理化检验管理过程
●理化检验单位认定
●理化检验委托
●理化检验实施
●审核检测报告
理化检验报告
理化检验委托单
理化检验控制程序
相关方管理程序
理化检验合格率
质安技术部
试验室管理
试验员、实验室负责人
试验室场地、试验设备、检测仪器、办公用品、试验标准与规范
试验室管理过程
●接收试验要求与待试验品
●制订试验计划
●试验过程监控
●试验完成后检验
●出具试验结果
●试验室的日常管理
试验标识、试验记录、、试验结果、
待试验材料或产品、试验要求、试验实施计划
试验操作准确性100%
检验与试验控制程序、监视和测量装置控制程序、不合格品控制程序、试验作业指导书、试验室管理制度
材料设备部
材料进场检验控制
质安技术部、工程管理部
合格的检验员、仓库保管员
检测/测量/试验的仪器设备工具、抽样检查方法、检查区、检查台、电脑、电话、传真等办公用品
材料进场检验过程
●进货检验通知
●按要求检验/判断
●合格部品入库
●不合格品处置
●供应商沟通联络
●供应商品质管理
材料计划、送货清单、合格标准、抽样方案
经检验标识的材料、验收记录、不合格处理联络单
检验和试验控制程序、材料采购及供应商管理控制程序、抽样规范、材料收发管理规定
进场材料检验合格率
采购管理
经营管理部、工程管理部
施工计划管理
计划管理人员
电话、电脑、EMAIL、传真
●施工合同需求
●材料需求计划
●计划安排
施工合同
施工任务计划单
生产和服务提供控制程序
相关方需求和期望控制程序
施工计划按时下达率
信息沟通交流
所有部门
电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、书面文件、口头、会议等
所有管理人员
信息沟通交流
●建立信息渠道
●建立信息沟通流程
●建立信息管理制度
●明确沟通窗口
●落实人员职责
信息传递与交流的需要、及时处理问题的需要、提高办事效率的需要
信息及时传递、沟通窗口明确、联络书、传真件、EMAIL记录、会议记录等
信息交流、内部协商与沟通控制程序、文件控制程序、记录控制程序
及时快捷有效
网络故无障
电话畅通
顾客满意度管理
纠正预防措施
各部门主管、相关措施实施部门及其人员
各种问题改善报告、数据、分析工具、生产、检测设备、电脑、网络、传真、电话等办公用品
纠正预防措施过程
●发现不符合或可能导致不符合产生的项目
●发出纠正预防行动通知单
●纠正预防措施实施
●效果确认及关闭
●建立标准化
纠正问题的需求、预防问题再生的需求、持续改善的要求、体系完善的要求
纠正预防整改通知单
问题整改报告
纠正预防要求单回复及时率
纠正预防有效率
纠事故处理与预防纠正管理程序、统计技术、统计工具
内部审核
管理者代表、审核组长、合格的内审员、各部门负责人
会议室、投影仪、电脑、局域网、办公用品、通讯工具、检查表等
内部审核
●内部审核计划
●审核实施
●审核报告
●纠正预防要求
●结果验证
●提交管理评审
●
年度审核计划、审核通知、标准要求、质量体系文件、法规和顾客要求、以往审核历史信息、检查表
内审报告、内审问题点一览表、不符合项报告
内审计划完成率100%
不符合项整改关闭及时率100%
内部审核程序
管理评审
所有部门
总经理、管理者代表、安全事务代表、各部门主管、指定参与人员
会议室、会议记录、投影仪、电脑、电话
管理评审过程
●管理评审通知
●评审资料集
●评审会议召开
●管理评审报告
●整改事项跟踪
管理评审计划、方针目标完成情况、内外部审核结果、客户投诉和客户满意度、供应商评价、纠正预防措施状况、内外部环境变化、管理体系的更改、改进建议
管理评审报告、管理评审会议记录、改进建议
管理评审程序、风险和机遇控制程序
管理评审输入资料完整率
评审结果的改善要求的完成率
持续改进过程
各部门主管、项目责任人、相关措施实施人员
PDCA循环、电脑、统计数据资料
持续改进过程
●确定改进项目
●制定优先改进计划
●对主要项目进行改进
●改进效果确认
●提交评审
公司发展需要、持续改进需要、持续提升品质、降低成本需要、合理化建议、数据分析结果
改进报告
评审结果
改进计划
持续改进项目按计划完成率
持续改进项目完成的有效性
风险与机遇控制程序、管理评审程序、QHSE绩效监测和测量控制程序
危险源辨识管理
安全主管、部门负责人、有经验的技术人员
电脑、互联网、办公用品
危险源辨识管理过程
●作业工序分解
●危险源分析
●风险评估
●确定重大危险源
●制定消减措施
●跟踪落实措施
●再评估风险
重大危险源、控制措施、管理方案、应急预案
存在风险的施工项目、物的不安全状态、人的不安全行为、管理方面的缺陷
危险源辨识及风险评价控制程序
职业健康管理程序
应急准备和响应控制程序
隐患治理管理程序
现场作业管理程序
风险和机遇控制程序
重大风险源识别率
措施落实率
管理职责与权限
总经理、副总经理、部门负责人
办公用品、局域网、打印机、
管理职责过程
●制订公司组织结构
●部门组织结构
●设定工作岗位
●编制职位说明书
公司组织图
部门职能
岗位职责
公司职责划分的要求、公司管理制度建立的要求
QHSE管理手册、
部门职能及岗位职责的完整性
环境因素辨识管理
HSE主管、部门负责人、有经验的现场施工人员
环境因素辨识过程
●施工现场环境调查
●环境因素分析
●环境风险评估
●确定重要环境因素
●再评估环境影响
产生环境影响的施工项目
场界周边有环境敏感点
环境法律法规要求
重要环境因素
环境影响控制措施
环境管理方案
应急预案
环境影响识别与评价控制程序
环境保护管理程序
重要环境因素识别率
升级会员 