安全环保综合考核表文档格式.docx
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5
各项操作规程是否制定，针对性强不强，是否严格落实
是否定期召开安全生产会议，已召开的会议是否有记录，记录情况如何
人员持证上岗情况
“三类人员”持证情况
8
特种作业人员持证情况
9
安全方案
施工组织设计中有无安全措施，措施是否齐全，有无针对性或不可操作性；
有无危险性较大工程专项施工方案，方案是否报批
10
安全费用
有无安全生产费用使用台帐，台帐是否真实；
劳动保护用品的配置情况；
安全费用的提取、投入金额及比例能否确保具备安全生产条件
《中交二公局六公司安全生产管理规定》《中交第二公路工程局有限公司安全费用管理暂行规定》
11
安全生产风险管理
危险源及重大危险源的管理情况；
新开工项目风险评估情况
12
安全检查情况
13
隐患整改情况
14
事故报告及处理情况
15
应急队伍建设和应急物资准备情况
小计
70
检查业务
环境管理
环保管理机构和人员
环境管理体系、环境保护领导小组是否建立、健全
《中交二公局六公司环境保护管理规定》
有无专门的环境保护监督管理部门
环境保护规章制度
本单位环境保护分级责任制落实情况
国家、地方有关环境保护的标准规范，企业规章制度以及应急救援预案的执行情况
现场环境管理
作业场所的环境评价情况
各项环境保护措施落实情况
过程控制记录及相关资料的整理情况
环境保护风险管理
环境因素及重要环境因素的管理情况
环境保护检查情况
环境事故处理情况
隐患整改措施落实情况
对协作队伍环境保护工作的管理情况
30
合计
100
检查部门负责人：
公司主管领导（签字）：
检查日期：
年月日
中交二公局第六工程有限公司
被考核部门：
财务部年度
项目
考核内容
标准分
考核明细
自评分
考核得分
安
全
职
责
50
分
1、贯彻落实安全生产法律法规
未按规定要求及时提取安全费用或专款专用的不得分
2、按照国家有关安全费用规定提取安全费用，保证足额使用，并列入年度财务计划。
建立安全费用使用台帐。
1、发现有非安全费用列支安全费用的每处扣2分。
2、立安全费用使用台帐扣2分。
3、加强库存现金定额管理，防止现金管理风险。
未进行库存现金定额管理扣5分
4、加强公司财务档案及计算机应用管理，防止资料、数据丢失或损坏，加强防火、防水、防盗工作，防止意外事故发生。
1、本部门未装防盗设置扣2分，发生盗窃扣5分
2、火灾事故扣5分
3、发生同以上的道路交通事故扣2分
5、做好财务用章、预留印鉴及各类银行票据的管理和使用。
做好防伪税控系统和增值税发票等各类经济业务往来空白票据的管理使用。
1、未做好财务用章、预留印鉴及各类银行票据的管理和使用一次扣2分。
2、增值税发票空白票据的管理使用不到位扣2分。
6、负责建立健全财务管理制度，防止违反财经纪律的现象发生，确保资产安全完整。
1、制度不健全一项扣2分
2、有违纪现象取消得分。
管
理
目
标
1、安全费用足额提取、足额使用，合格率100%。
未足额提取使用每月次扣3分。
2、部门风险控制符合要求，合格率100%。
未进行风险管理出现事故取消得分。
3、部门培训及安全活动全员参与，合格率100%。
全员安全活动、培训每人次不合格扣2分。
4、健全部门管理制度，严格执行公司各项规章制度。
制度执行不严格每项次扣2分。
5、健全部门安全责任制，责任书签订率100%。
责任书签订每缺一人扣2分。
6、部门安全事故率为0
发生一起安全事故扣12分
考核总得分:
分
考核结果
考核单位
安全生产委员会
部门经理
考核负责人
考核日期
20年月日
注：
1、考核得分在90分以上为优秀；
考核得分在80-89分的为良好；
考核得分在80-75分为合格。
考核得分在75分以下为不合格。
项目管理部年度
1、未按照国家法律法规开展安全工作，扣10分。
2、负责组织对风险性较大的桥梁、隧道工程进行安全风险评估，对涉及较大安全风险的作业，要及时采取措施消除隐患；
。
未组织风险性较大的桥梁、隧道工程进行安全风险评估工作，扣5分
3、负责公司、项目两级生产调度会的管理，将安全生产内容列入会议议程，协调生产进度与安全生产，保证施工安全
1、未按照规定召开生产例会，扣5分。
2、例会未列入安全工作扣5分。
4、负责各类大临工装设施规划设计、施工方案、专项方案的编制、审核和实施，对项目各类安全技术措施的落实实施监督
未组织专项方案的评审扣5分
5、组织开展安全生产竞赛等活动，对安全生产工作开展好的部门、班组和个人予以表彰，总结推广安全生产先进技术和先进经验。
1、未组织开展安全生产竞赛等活动扣2分。
2、未总结推广安全生产先进技术和先进经验扣2分。
6、坚决贯彻“五同时”原则，监督检查生产职能部门安全职责履行和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正生产中的失职及违章行为。
未监督检查纠正生产中的失职及违章行为每项次扣2分
7、负责落实职权范围内的各部门安全生产责任签订，考核工作。
未对部门进行考核扣2分。
1、生产计划完成率100%。
未完成生产计划每月次扣5分。
2、实验设备仪表故障完好率100%。
一项不合格每月次扣2分
3、产品质量合格率100%。
产品质量出现顾客异议没次扣2分。
4、杜绝重伤及重伤以上人身伤害事故，杜绝严重影响装置安全运行的直接财产损失事故；
出现事故每次扣5分，工伤每人次扣5分。
5、、部门培训及安全活动全员参与，合格率100%；
健全部门安全责任制，责任书签订率100%。
安全环保部年度
1、贯彻执行国家、部门和上级有关安全生产的法律、法规和规章制度、标准、规范，对公司安全生产和分管业务工作范围内的安全生产工作负主要责任。
及时进行法律、法规、标准更新和获取，未及时获取扣2分。
2、在公司安委会直接领导下，协助总经理做好企业的安全管理工作。
直接领导公司各厂安全部门的工作，定期听取汇报，及时研究解决或审批有关安全生产中的重大问题。
对公司的安全生产工作负有领导和监督检查责任。
未开展此项工作每项次扣1分。
3、组织制订、修订企业内的安全规章制度，安全技术规程和编制安全技术措施计划，并认真组织实施。
未及时修订管理制度、安全技术规程并组织实施每项次扣1分。
4、组织全公司安全生产综合大检查；
专业安全检查；
节假日、季节性专项检查工作。
按期对各分厂的关键装置重点部位、重大危险源进行安全检查，督促各单位对不安全因素及时采取措施，消除事故隐患，确保安全生产，落实整改安全生产上存在的问题和事故隐患
未组织各种安全检查并落实整改每项次扣0.5分。
5、建立健全公司安全管理网络，指导基层安全工作，加强安全基础建设，组织安全生产竞赛活动，总结推广安全工作的先进经验，奖励先进单位和个人
此项工作未完成每项次扣1分。
6、积极宣传倡导企业安全文化建设，及时布置和检查安全管理部门的工作，经常对全公司员工进行安全形势和安全技术知识教育，并定期向总经理汇报。
7、监督安全经费的提取与使用，确保安全经费足额提取和专款专用。
未按规定要求及时提取使用安全费用或专款专用的不得分。
8、定期召开安全生产工作会议，分析公司安全生产形势，及时解决存在的问题，负责总结推广安全生产先进经验，组织开展安全生产竞赛、安全教育、安全技术培训和应急预案演练工作。
未定期召开安全全生产工作会议每月次扣1分。
未组织开展安全生产竞赛、安全教育、安全技术培训和应急预案演练工作。
每项次扣1分。
9、负责公司安全三级教育、安全培训、安全技术交底工作，按要求组织进行安全教育培训、安全技术交底
未按要求开展安全三级教育、安全培训、安全技术交底工作每项次扣1分。
10、按照发生事故“实事求是、尊重科学”和“四不放过”的原则，组织对各类事故的调查处理，拟定防范措施和处理意见，采取防范措施，防止事态扩大，并及时向上级安全管理部门报告
未组织对各类事故的调查处理，拟定防范措施和处理意见，采取防范措施。
扣2分。
11、积极推进公司安全标准化建设工作，要求各项基础管理工作沿着安全标准化程序走、标准做，提升企业安全管理水平。
未积极推进公司安全标准化建设工作扣2分。
12、负责组织各职能部门编制、修订事故应急救援预案，及应急预案评审备案，落实应急预案赋予的职责，并定期组织进行预案演练和评审。
组织各职能部门编制、修订事故应急救援预案，及应急预案评审备案，并定期组织进行预案演练和评审。
每项次不合格扣1分。
13、负责协调、衔接政府各安全管理部门对公司安全管理检查指导工作，对政府各安全管理部门检查提出的安全问题，负责组织落实整改工作。
此项工作未及时完成每项次扣1分。
14、负责组织公司安全生产许可证到期换证及各项安全评审工作，并对评审过程中提出的不合格项进行落实整改。
1、杜绝重伤及重伤以上人身伤害事故，杜绝严重影响装置运行的直接财产损失事故。
出现重伤及严重财产损失事故取消得分，出现轻伤及一般财产损失事故每项次扣2分。
2杜绝出现较大社会不良影响和经济损失的环境污染事故。
出现严重事故取消得分。
一般事故每项次扣2分。
3、安全生产培训教育参加率达100%。
4、全面推行安全标准化工作。
未全面推行安全标准化工作扣5分。
5、做好工业卫生防护和职业病预防工作。
工业卫生防护和职业病预防工作开展不得力，未组织职工定期职业卫生查体扣5分。
卫生防护设施管理不到位每项次扣1分。
20年月日
市场开发部年度
未按规定在投标中明确安全费用不得分
2、加强档案及计算机应用管理，防止资料、数据丢失或损坏，加强防火、防水、防盗工作，防止意外事故发生。
20
1、投标中安全费用合理，合格率100%。
总经理办公室年度
1、协助公司领导贯彻上级有关安全生产的文件、指示，及时转发上级和有关部门的安全生产文件、资料，对安全部门的有关材料及时组织汇审打印、下发。
未及时转发上级和有关部门的安全生产文件、资料，对安全部门的有关材料及时组织汇审打印、下发。
每项次扣2分。
2、负责参观人员的接待、陪同及安全注意事项的告知和防护工作。
未对安全注意事项进行告知和防护工作。
每人次扣1分。
3、搞好本部门的安全工作，制定和健全安全责任制和规章制度。
未健全制度和制度执行不严格每项次扣2分。
4、在安排、总结工作时，同时安排总结安全工作。
缺少安全工作总结每月次扣2分。
5、贯彻执行上级有关交通安全规定，负责机动车辆的年检和驾驶员的年审、安全教育和考核工作；
负责车辆维护保养，确保安全行驶。
此项工作未完成每项次扣3分。
6、会同有关部门负责交通安全管理，负责维护厂区交通安全及各类交通事故的调查、处理、统计、上报工作。
此项工作未完成每项次扣2分。
1、机动车辆年检；
车辆维护保养驾驶员的年审、安全教育完成率100%。
未完车辆维护保养驾驶员的年审、安全教育，每月次扣5分。
2、部门人员管理风险控制符合要求，合格率100%。
3、文件管理合格率100%；
部门培训及安全活动全员参与，合格率100%。
文件管理每项次不合格扣2分；
党群工作部年度
1、贯彻国家及党、总工会有关安全、劳动保护和职业卫生的方针、政策、并监督执行。
未开展此项工作每项次扣2分。
2、督促并协助公司开展劳动安全卫生宣传、教育与培训；
依法组织职工加入工会，维护职工参加工会的权利；
加强对安全生产的监督，对于任何单位和个人违反安全生产法律、法规的行为，有权检举和控告。
未维护职工参加工会的权利；
未履行安全生产的监督，每项次扣2分。
3、协助和督促公司做好劳动报酬、劳动安全卫生和保险福利等方面的工作，监督有关法律法规的贯彻执行；
帮助和指导职工与公司签订劳动合同,调解劳动争议。
4、组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、等群众性活动；
对职工进行思想政治教育，组织职工学习文化、科学和业务知识，提高职工素质；
办好职工文化、教育、体育事业，开展健康的文化体育活动。
未组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、等群众性经济技术创新等相关活动。
每项次扣3分。
5、关心职工劳动条件的改善，保护职工在劳动中的安全和健康。
组织从事有毒有害作业人员进行预防性健康疗养，做好女工劳动保护工作。
6、参加重大事故的调查处理，提出处理意见，并协助行政做好伤亡事故的善后处理工作。
未组织开展此项工作每项次扣2分。
1、维护职工权益；
调解劳动争议；
监督安全管理；
组织开展合理化建议。
合格率100%。
未完成此项工作扣5分。
3、参加企业有关安全规章制度、操作规程和劳动保护条例的制定。
未参与此项工作扣2分。
4、健全部门安全责任制，责任书签订率100%。
审计室年度
1、认真组织贯彻执行国家有关的安全法律、法规以及上级颁发的有关安全条例、规程、规定、细则等各项安全管理方面的规章制度；
及时进行法律、法规更新和获取，未及时获取扣2分。
未执行安全生产规程、规定扣2分。
2、根据有关法律法规，依照公司管理要求，结合部门专业实际、编制完善公司内部审计制度及管理规定，并认真组织实施。
未建立本部门安健全制度和制度执行不严格每项次扣2分。
3、依据政策要求，对安全费用的提取及使用情况进行监督检查，督促做到专款专用，保证安全基础设施建设。
未按规定要求及时提取使用安全费用，专款专用进行监督检查。
此项工作每项次不合格扣2分。
4、负责对公司所属各单位、经营、管理等相关部门的内部经济运行中成本核算、供销业务管理、制度建设与执行等方面进行审计、监督、检查，促进企业规范管理，提高企业经济效益，降低与防范经济运行风险。
对公司所属各项目、经营、管理等相关部门的内部经济运行中成本核算、供销业务管理、制度建设与执行等方面进行审计、监督、检查，促进企业规范管理，此项工作每项次未完成扣2分。
5、协助安全主管部门开展安全检查，监督检查作业现场安全状况及安全措施的健全和落实情况；
未协助安全主管部门开展安全检查，每项次不合格扣2分。
1、对公司内部经济运行中成本核算、业务管理、制度建设与执行等方面进行审计、监督、检查，合格率100%。
对公司内部经济运行中成本核算、业务管理、制度建设与执行等方面进行审计、监督、检查，每项次不合格扣2分。
2、对公司工程项目建设的决算审计，参与建设项目工程量的确定收方，合格率100%。
对公司工程项目建设的决算审计，参与建设项目工程量的确定收方，每项次不合格扣2分。
3、对安全费用的提取及使用情况进行监督检查，督促做到专款专用。
未对安
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