淘宝特色中国衢州馆项目可行性报告Word格式.docx
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第六章项目组织机构
1、项目联合运营组的组织机构图（拟）
第七章馆建设规划及资金预算
1、运营中心建设
2、客服中心建设
3、仓储配送中心建设
4、品控中心建设
5、整体资金预算
第八章百特汇公司投资预算及盈利预估
1、公司基本概况
2、项目投资预算
3、项目的盈利预估
第九章百特汇公司的优势
第十章结语
第1章项目概述
一、全球电子商务的未来趋势--21世纪要不电子商务,要不无商可务
全球经济正在进入信息化时代,数字经济、网络经济、信息经济正逐渐成为经济发展的主流。
阿里巴巴马云说“未来五年,要么电子商务、要么无商可务”,在未来没有电子商务,经济不可能有长足的发展。
2、市农业、旅游及电商产业的发展现状
基本情况:
总面积8841平公里,其中平原1325.48平公里,丘陵约3181.15平公里,山地4329.89平公里。
现常住人口212.7万。
的人均土地占有量为3846.8平米,其中人均耕地为440平米,人均林地为2440平米。
主要的农业生产用地主要集中在盆地地区。
丘陵多分布盆谷的缘,比较低矮。
待开发的土地规模大,且自然条件良好,因此非常有利于土地资源的开发利用,为相关产业的发展提供了良好的基础和保障。
农业状况:
森林覆盖率达70.9%,人均水资源是全省的两倍多,是省唯一饮用水质达一级地表水的地级市,借助良好的生态环境,拥有丰富的特色农产品资源,2012年全年实现农林渔牧业总产值达135.3亿元,的优势农产品主要包含蔬菜、水果和茶叶三大类,而其中特别以食用品菌、柑桔、西瓜和茶叶四大品类在种植面积、数量及市场接纳度上有较大优势。
各县（市、区）农业产业发展迅猛,原生态农产品品牌初步打响,拥有很多适宜网络销售的区域特色产品,目前,据不完全统计,具有“地理标志产品”认证的名优农产品有14个,该部分产品具有一定的知名度和市场接受度。
的旅游状况:
位于省西部,塘江上游,川陆所会,四省通衢。
是闽浙赣皖四省边际中心城市,浙西生态市,历史文化名城。
具有秀美山水,开化根博园、江郎山-廿八都5A级景区创建工作稳步推进,龙游民居苑通过了旅游局4A级景区验收,信安湖省级旅游度假区和江源省级旅游度假区已通过省级部门评审。
由于全市旅游行业的共同努力,市入选2012年中国特色休闲城市,获得宜居休闲之都称号,开化县荣膺“2012中国休闲小城”称号。
电子商务行业现状:
电子商务产业发展相对滞后,限制了特色推向全国的步伐。
我市在阿里巴巴注册企业,开展诚信通用户的有1029家,在淘宝网注册的工业企业有542家,但是,目前我市绝大多数企业信息化管理基础薄弱,企业电子商务化程度低,大多仅局限于在上做宣传企业或产品等初级的电子商务容,电子商务的发展仍停留在信息服务层面,不同行业和不同企业的发展和应用水平极不平衡,企业间、行业间和政企间的资源缺乏有效整合,?
未形成企业联盟和信息联盟。
电子商务发展政策:
今年10月9日,市政府出台了《关于促进电子商务产业发展若干政策的意见》试行,从加大财政税收政策支持、落实土地金融等资源要素保障等10个面,大力扶持市电子商务发展,这是电商行业大力发展的好机会。
三、市电商进一步发展遇到的核心问题
1.缺少战略性规划与针对性引导。
就目前来说,电商的发展,大多是自发性行为,缺少专业机构或行业协会的总体发展战略规划与指导。
2.人才及技能的瓶颈。
目前,对电子商务从业,特别是从事开网店非常热门。
但由于综合技能的欠缺和线下配套设施的不完善,导致难以把网店做大做强,急需系统化解决案。
3.缺少公共服务与信息平台的有效建设。
在发展电子商务面,基础设施相对可以。
但缺少公共服务与信息平台的有效建设,公共服务包括线下的技术咨询中心,仓储物流中心,电子商务创业孵化园（综合解决）。
信息平台面需要建设系统化的线上分销与公共服务平台。
四、淘宝--特色中国地馆的兴起
阿里巴巴集团拥有全球最大第三网络零售平台淘宝网,倡导诚信、活跃、快速的网络交易文化,坚持“宝可不淘,信不能弃”,为淘宝会员打造更安全高效的网络交易平台的同时,也为更多网民提供就业机会,在全球具有很强的号召力和影响力。
为了探索和完善网络经济治理与发展路径、发展模式,更好地发挥阿里巴巴集团及淘宝网在电子商务经济中的龙头地位和影响力,支持全国各县市依托电子商务克服地理区位不足,实现各区域经济科学发展,自2012年4月伊始至今,阿里巴巴淘宝陆续和遂昌、龙游、临安,,武夷,等县市合作建设淘宝特色中国地馆。
并取得了非常好的经济和社会效益。
二、项目成立的意义
淘宝--特色中国馆项目的建成,不仅可以让市电子商务的发展跨入一个全新的发展阶段,而且能有效促进市经济的发展,实现市经济由传统单一模式向多功能型模式的顺利转变,具体现实意义如下:
1.将和阿里巴巴淘宝网共同探索网络经济终端治理与发展模式的创新。
2.通过淘宝大数据的战略性引导,挖掘与发挥地产业优势。
3.有利于提高市在全国乃至全球的知名度,加快休闲旅游城市的发展。
4.促进食品安全,建立线下食品安全监管体系,推进特色农产品竞争力的传播。
5.拓宽农特产品销售渠道,改变传统单一销售模式。
提高劳动生产率,为农民增收、农业增效提供帮助。
6.让电商实现抱团式发展,集约化管理,为电商提供技术支持。
7.提高市企业的管控能力,建立品牌、增加品牌知名度。
三、项目目标
通过本项目规划和实施,计划在2013年下半年度完成馆的筹备工作,争取在2014年初淘宝-特色中国馆成功开馆。
第2章项目社会效益
通过淘宝-特色中国馆的建设运营,将对市经济社会发展带来非常大的变化。
近年来,人们的消费理念和需求不断升级,农产品安全和原生态品质逐渐被人们所推崇。
我们要利用淘宝网特色中国--馆建设的契机,大力实施原生态农产品网络营销和品牌带动,把的绿色原生态农产品摆上全国各地老百姓的餐桌,并以全新的营销理念、鲜明的产品特色快速抢占中国食品市场,以原生态精品农产品为突破口,推进市农业产业结构调整,促进市农产品升级,实现市的农民增收。
馆的建设,将很大程度上带动市农产品的销售,也将借馆这个平台,积极探索推广“以销定产”的农产品生产销售模式。
可以根据对淘宝-特色中国馆的销售数据的科学分析,用实际的销售情况,也就是让网络市场来说话,让消费者的购买力来引导农民的生产种植（养殖）,使全市的农业产业规划,原生态精品农业规划进一步得到完善,让老百姓从中受益。
2、推动旅游营销模式转变
市目前的旅游营销,还基本停留在传统的线下推广营销为主,网络的作用还没有真正发挥出来。
从阿里巴巴淘宝网本身来看,它一天的点击量接近8000多万人,一亿多次,只要每个来馆购买农特产的人在买东西的同时,看一看市的生态文化,看看的旅游产品,从而吸引他们来旅游,将大大节省宣传费用,还能更大程度地提升景区、宾馆的知名度,甚至是直接增加客流量。
通过馆可以更多地销售的旅游产品。
网上卖旅游不是新事物,“淘宝旅行”、“百万网友淘”、遂昌“千家网店卖旅游”“淘客乡村过大年”等的成功案例和良好效应,这对旅游极有借鉴意义。
与阿里巴巴淘宝网的战略合作,走电子商务发展的路子,通过馆的建设上线,有利于突破的地理空间限制,增强区域经济竞争能力。
促使新的业态在实现,走出一条极具竞争力的全民创业之路。
一是商业模式的创新:
电子商务是商品买卖的一种模式创新,从原来的专业市场、店面到现在的电子商务,即:
一台电脑,一个客服,一个进货发货渠道的销售模式。
二是就业模式的拓展:
以前大量的就业必须到企业去干,到商店去干,通过电子商务及馆的平台在家里就可以就业,在农村就实现就业,是一种就业模式的拓展。
三是市场主体的培育:
市场主体将在特色中国馆的引领下起到很大的促进作用。
如物流、电商代运营、拍摄、仓储等其它行业的发展也具有非常大的促进作用。
4、提升整体品牌建设
通过淘宝-特色中国馆的建设,一面能更多地销售的特色产品,包括农特产品、旅游产品等等,另一面站在全市的角度,也是对整个城市名片的展示和品牌的打造,使整个的形象通过淘宝网这个魅力平台向全世界传播,向世人更好地展现的环境、经济、文化等各个面的风采和特色。
第三章项目建设特点
淘宝-特色中国项目始于2010年,后因种种原因搁置。
2012年,阿里平台上共完成农产品交易额（GMV）约200亿元,其中淘宝网和天猫平台成就了大部分的交易额,B2B平台上通过支付宝完成的交易额接近1亿元,种种数据说明,农产品电子商务是发展的大趋势,而随着政府和社会的参与力度越来越大,大家都在盘点着自己手上的资源,寻找和新农业对接的机会。
像联想控股专门成立农业投资事业部、顺丰优选进军生鲜农产品等等。
2012年4月项目由食品类目接手后,淘宝一直致力于形成政府、运营服务商和平台的“1+1+1”运营模式。
即政府在品质监管和食品安全上做好背书,并且给予政策扶持;
运营服务商则是做好销售和推广,包括频道、营销策划以及客服体系;
平台则做基础的流量,包括搭建产品库、商品和卖家管理模块等。
淘宝特色中国馆可谓应运而生。
目前特色中国已经开馆16个,分别是馆、馆、馆、馆、武夷馆、遂昌馆、印江馆、馆、新疆馆、馆、馆、宁国馆、馆、龙游馆、馆和高淳馆。
目前,还有100多个地在向淘宝网申请地馆,有具体意向的就有30多个,但是,特色中国项目组正有意识地放慢开馆速度。
为什么要放慢节奏?
特色中国项目小二慧光认为“特色中国模式以前是没有的,是一步一步摸索着发展起来的,在发展的过程中势必会出现一些的问题”。
所以,特色中国想放慢速度,先解决问题,再开馆。
综上可见,目前正是淘宝特色中国项目的调整期,如果馆的建设能很好的规避原有建馆的问题,开拓出新的建馆模式,以及给淘宝特色中国的前进加入新鲜的血液,那么必将在淘宝特色中国的项目发展中,写下绚丽的一笔。
4、馆的建设特点--协会+供销社+供应商电商化+O2O模式
协会：
以市、区两级供销社“农产品经纪人协会”会员为核心力量组建公司,运营淘宝-特色中国馆。
以市各县（市、区）农产品经纪人生产基地、家庭农场和加工企业等资源,有效地解决地馆供货能力不足、产品难追溯、质量难监控的问题。
供销社：
与省、市、区三级供销社强强联合,共同运营淘宝-特色中国馆。
供销社具有丰富而独特的流通资源优势,省兴合电子商务公司更是具有电商运营经验和技术实力的团队,借力其“百馆万店”建设计划的实施,可以有效解决地馆资源整合难,实力单薄的问题。
供应商电商化：
与集策树道电子商务有限公司合作,快速而有效规避问题,共同扶持农产品经纪人协会会员的电子商务优化。
集策树道电子商务有限公司是一家专业的的电子商务咨询及代运营公司,公司的成员大部分是2012年淘宝特色中国遂昌馆的核心建设人员。
指导农产品经纪人协会会员的电商化发展,可以有效规避建馆过程中的有关问题,使馆运营形成良性循环。
O2O模式：
全新的O2O体验消费模式是如今各级电商运营的大课题,农产品O2O运营模式更是极具挑战性,在建馆的同时,百特汇公司在上海、北京、、等城市建立农特产品的线下O2O体验模式,让消费者即获得优质安全的农产品,又体验便快捷的消费享受。
第4章项目推进
1、成立项目战略委员会
拟由市政府（指导监督）、市（区）商务局、市（区）供销社（协调资源）、淘宝特色中国项目组（淘宝资源）、百特汇电子商务有限公司（运营建设）共同成立项目战略委员会并和淘宝网签署战略合作协议。
2、成立项目联合运营小组（简称项目组）
拟由政府分管领导、市（区）商务局、市（区）供销社分管领导、百特汇电子商务有限公司、其他职能部门分管领导共同组成。
3、项目组建立组织机构
明确政府监管部门、分管单位、运营单位、合作单位、淘宝项目组的职责。
4、确定项目组具体负责人员及职责
组建运营核心团队,包括运营总监、资源部（网商组、产品组、综合组、涉旅组等）、运营部（视觉组、推广组、运营组、摄影组、外联组等）。
5、建立办公场地
在百特汇电子商务有限公司场地进行装修,建设可供四十余人办公的运营场地。
分为接待区、会议室、办公区、财务室、休闲区。
6、进行项目全位的调研
全面调研市的农产品产业情况、电子商务发展情况、网商的发布机运营情况等等。
7、确定项目目标、具体案、时间节点
在确定以上事项后,对相应的对象进行有效培训,如网商、供应商、会员等,不定时的召开开馆筹备会议,发布相关信息。
8、项目开始运营实施
预计核心准备时间为2-3个月。
9、馆开馆活动
整合市及淘宝各资源,针对开馆进行大型活动策划及实施,争取上线开门红。
10、馆进入运营阶段
开馆后的客服、维权、沟通、物流、仓储服务正常开始运营,并针对性的进行相关节庆点大型活动策划及实施
第5章项目时间进程计划
第一阶段:
准备阶段时间:
2013年8月-10月
在8月开始,市政府、市供销社、衢江区供销社、百特汇电子商务有限公司、兴合电子商务有限公司等进行了多次的沟通探讨,研究馆建设的可行性,兴合公司多次和淘宝特色中国项目组进行协调洽谈,明确了建设馆的可能性,百特汇公司积极的和集策树道咨询公司进行探讨研究,对馆的建设案进行修改。
第二阶段:
调研阶段（时间:
2013年9月-11月）
9月1日开始,百特汇电子商务有限公司组织团队对淘宝、各县（市、区）及边县市300多家农业、涉旅企业、合作社、电子商务公司、会员、C店、商城等等进行大量的走访、调研,为淘宝-特色中国馆的建设收集材料。
同时也在为全国第一家“农产品经纪人协会农产品供销平台”整合资源,将在11月18日正式上线。
第三阶段:
项目实施阶段（时间:
2013年12月-2014年3月）
11月份-12月份是项目确定的关键节点,在市政府领导的关心下,在市（区）商务局和市（区）供销社及省兴合公司的共同努力下,明确战略合作关系,由百特汇电子商务有限公司准备开始项目的实施运营。
预计项目确定到开馆为90天左右。
计划开馆时间为2014年3月份。
第四阶段:
项目维护阶段（时间:
2014年3月始）
馆开馆之后,维护阶段。
客服系统、物流仓储系统、质量保证系统进入全位运转状态,真正地考验来临。
第六章项目组织机构
一、拟项目联合运营组的组织机构图:
第7章馆建设规划及资金预算
1、运营中心的建设
1、项目运营组的组织结构图
2、项目运营组的劳动定员
项目总监1人
项目执行总监1人
资源部经理1人
产品组组长1人组员3人
网商组组长1人组员3人
涉旅组组长1人组员2人
综合组组长1人组员1人
运营部经理1人
视觉组组长1人组员3人
运营组组长1人组员2人
外联组组长1人组员2人
财务2人
共计团队成员29人
3、运营预算
预算运营费用80万。
包含办公设备、人员工资、省兴合电商电子商务有限公司技术费用、遂昌公司的咨询支持费用等。
2、客服中心的建设:
客服中心概述:
馆客服中心是“馆”唯一对、对外的服务机构,将统一、集中、全位的为馆提供客户服务（接受顾客咨询,帮顾客解答疑惑）。
主要工作包含以下7个面:
1、服务信息接收;
2、服务信息处理;
3、处理信息反馈;
4、服务信息优化（服务数据管理、归档、总结）。
5、技术支持;
6、部协作;
7、服务需求分析。
客服中心建设的目的:
馆上线,为了能给广大的买家、卖家、供应商等相关机构提供更好的服务,故需要组建一批专业客服团队,为需要的人群提供最及时的服务,好的服务需要好的环境。
客服中心工作框架图:
客服中心体系:
人员配置及资金预算:
建设目的
满足馆上线后,日发货需求!
日发货量计算法:
日uv70万X转化率2%14000单
馆日销售额14000单X100元/单140万
平台代发货14000单*65%代发率9100单
配送中心的工作流程
建设规模
（1）场地面积需求
第一期,按日发货9000单计算,需要仓储面积5400平米左右,加上仓库办公区,打包区,总面积需6000平米左右。
按客单价100元计算可实现日发货额90万,年发货额2亿元左右。
计算法:
配送中心部门配置
人员配置
所需费用（按日发货量9000单计算）:
第一期场地、人员、设备配置180万元左右,以后每年约130万元左右,办公区域分:
产品接收区、理货区、差异区、仓库、打包区、快递区、办公室、线下发货区等。
1、品控中心建设的框架
馆品控中心是特色中国馆建设的安全保障体系,为馆仓储配送中心提供入馆农特产品安全检测,是特色中国馆建设体系当中不可缺的一部分。
2、具备功能
1、是快速精准的检测功能,对入驻馆的农特产品质量进行监测和检测;
2、是及时综合的评价功能,根据检测结果,对入馆农特产品进行质量状况分析评价,为入馆决策提出建议。
三、检测围
为入驻馆的农特产品进行甲醛、吊白块、二氧化硫、亚硝酸盐、双氧水、硼砂、农残、水分、瘦肉精等项目的定性与定量检测。
四、主要任务
质检中心的主要任务是对入馆农特产品的质量安全进行监测和风险评估,承担入馆农特产品安全面事故的调查、鉴定、评价,承担有关农特产品质量安全面的技术咨询和技术服务。
通过科学合理地抽样、检测,及时掌握入馆农特产品的现状。
5、实验室设置
6、建设地点规模
（1）建设地点:
由市政府确定,要求与特色中国馆仓储配送中心地点相同,利于工作开展。
（2）投资容:
一是检测、办公、配套用房及相应的配套设施;
二是检测仪器设备及配套设施。
（3）建设规模
1、占地:
本项目总需要实用面积100平左右的建筑。
2、总体设计:
根据质检中心的功能,规划建筑面积100平米,其中行政办公区30平米,检测区70平米,各功能间分配见附表1。
七、投资预算
预算总投资27.64万元,预算见下表:
附表1:
八、建馆资金预算
馆建设整体资金预算:
357.64万元
第8章百特汇公司投资预算及盈利预估
公司成立背景。
2012年12月,市衢江农产品经纪人协会正式成立,在区供销社的谋划和引导下,确定成立一家以电子商务为主导,以拓宽线下销售渠道为发展向的公司。
最终,在区供销社、农产品经纪人协会的共同努力下,由协会会长牵头,带领协会成员于2013年6月成立了百特汇电子商务公司,注册资本为500万元,公司坐落于衢江区家繁华地段（东迹大道16号）。
目前有电子商务专业团队20余人。
二、公司投资预算
1、百特汇电子商务有限公司在衢江区家东迹大道12号,投入经营场地约1000平米,办公场地200平米,用于农产品经纪人协会电商供销平台及O2O消费模式的建设,共投资场地租金50万元/年;
于2013年6月开始装修,共投入装修资金200万元。
2、位于梅林路的仓储物流场地约800平米,共投资场地租金15万元/年。
3、公司于2013年9月开始与遂昌集策树道电子商务有限公司进行咨询合作,共投入资金100万元,用于学习、培训团队。
4、公司与兴合电子商务有限公司达成合作,共投入资金100万元,用于电子商务高端技术的引进。
5、公司在运营过程当中共投入固定资产1000万元,用于公司发展。
6、公司目前组成了近30人的中、高端电商人才,每年投入的人力资源资金为200万元。
7、在、、上海、北京四地建设连锁销售网点O2O体验店点,设施等投入400万元。
综上,公司共投资2065万元,致力于电子商务发展。
三、项目的盈利预估
公司预估在以下几项经营中盈利:
1、位于衢江区家的农产品经纪人协会电商供销平台的零售经营收入预计第一年盈利100万元。
2、在运营馆的过程中为网商提供货源,将获得的供应商销售返利预计第一年为50万元。
3、在运营馆的过程中,为农产品协会会员及其他希望在网上销售的厂商代运营收费及销售额提成,预计第一年为50万元。
4、在运营馆的过程中,为单体对象服务的拍摄、制作页面、咨询辅导收费收入,预计第一年为50万元。
5、在公司运营过程之中的其他小额收入,预计第一年为50万元。
综上,公司经营第一年预计收入300万元。
随着公司业务的发展和壮大,计划在公司经营的随后几年中,将保持公司收入20%的增长,计划在4年收回投资成本。
第9章百特汇公司的优势
一、公司是由市、区供销社下农产品经纪人协会主要成员组建的,对本地资源的整合上具有独特优势。
二、公司将和兴合电子商务有限公司强强合作,在整合省供销社资源、技术支持及抓取淘宝资源面,具有得天独厚的优势。
三、公司今年和原淘宝特色中国遂昌馆的核心建设团队合作,组成了坚固的合作团队,在建设馆上规避之前不足之处,创新建馆思路上,具有较大的优势。
四、公司计划在上海、、、北京等中心城市建立全新O2O消费体验模式,这将是淘宝特色中国建馆模式上的一次创新,是电子商务发展的一大亮点。
第十章结语
她即将迎来一个崭新的发展契机。
电子商务的快速发展,将会给这个古老的城市注入强大动力。
我们坚信,淘宝特色中国馆必将成为淘宝网的一个新的高点,我们有信心打造出完全与众不同的特色馆。
百特汇全体伙伴期待战舰的起航!
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