复工复产自查表文档格式.docx
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监测监控、压风自救
供水施救、通讯联络四大系统已建成并与****年元月通过验收。
14.领导带班下井制度制定及落实情况；
非煤矿山安全检查表
序号
检查内容
检查标准或依据
法规依据
检查方法
检查结果
1
证照制度
申请领取安全生产许可证、采矿许可证方可生产运行，
建立健全矿领导岗位安全生产责任制和带班制度、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制，
《安全生产许可证条例》第28条，《金属非金属矿山安全规程》第4.1条，《金属非金属地下矿山带班办法》
查证照及其有效性
查制度建立及落实情况
齐全
按要求制定制度并落实
建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度
《金属非金属矿山安全规程》第4.1条
《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》第13条
查制度制定及落实情况
建立爆破作业规程、装运作业规程、主要机械设备（提升机、岩石电钻、排水泵及风机等）操作规程
综合因素
2
管理机构
设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员
《安全生产法》第19条
查安全机构和管理人员有无状况
按要求设置
安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职
《安全生产法》第20条
查资格证书有无
经培训考核合格上岗
3
基本图纸
矿山必须具备：
矿区地形地质和水文地质图、井上、井下对照图、中段平面图、通风系统图、提升运输系统图、风、水管网系统图、充填系统图、井下通讯系统图、井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图
《金属非金属矿山安全规程》第4.16条
查看各图纸有无及其时效性
有开采设计
矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘
查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比
符合
4
教育培训
井下作业职工接受安全教育、培训的时间不得少于７２小时，考试合格后，方可上岗作业
《矿山安全法实施条例》第35条
查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工
按要求培训
矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗
《安全生产法》第23条
查特种作业现场持证上岗情况
持证上岗
5
安全投入
及时、足额提取安全费用，并按规定使用。
在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况
《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》第22条
查是否提取及提取标准，以及使用情况
按规定提取
6
隐患排查与处理
矿山安全生产管理人员应根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；
对检查中发现的安全问题，应当立即处理；
不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。
检查及处理情况应当记录在案
《安全生产法》第38条
查安全检查记录、隐患排查处理记录
按安全生产要求检查整改
对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施
《安全生产法》第33条
查重大危险源档案及处理情况
有应急预案及演练
7
应急救援
应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案
《生产安全事故应急预案管理办法》第7条
查应急预案有无及完整情况
预案完整
正在备案
每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练
《生产安全事故应急预案管理办法》第26条
查应急预案演练计划和执行情况
详见演练情况汇报
8
劳动保护
为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用
《安全生产法》第37条
详见劳保用品质量、采购、发放和使用情况
按要求发放
与从业人员签定劳动合同，依法为从业人员办理工伤保险事项
《安全生产法》第44条
详见劳动合同和工伤保险凭证
有合同及
保险
9
矿井通风
安装主扇，形成完整的机械通风系统
《金属非金属矿山安全规程》第6.4.3.2条
详见设计和通风系统图
详见六
大系统
掘进工作面和通风不良的采场，安装局部通风设备，并使用阻燃风筒
《金属非金属矿山安全规程》第6.4.4.1条
详见通风系统图
井下炸药库及放置动力油和柴油动力设备的硐室要有独立的回风道
《金属非金属矿山安全规程》第6.4.2.6条
正常
应设立通风安全管理部门，按要求配备适应工作需要的专职通风技术人员和测风、测尘人员
《金属非金属地下矿山通风技术规范通风管理》第4.2.1条
查机构设置情况和人员配备、培训、持证情况
10
防排水
水害地质条件复杂的矿山企业，应成立防治水专门机构
《金属非金属矿山安全规程》第6.6.1.2条
详见机构设置情况及人员配备情况
配备
11
每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划，准备应急物资
《金属非金属矿山安全规程》第6.6.2.2条
查阅检查记录及防水计划资料
执行检查
井下主要排水设备，至少应由同类型的3台泵组成。
井筒内应装设两条相同的排水管，一条工作，一条备用
《金属非金属矿山安全规程》第6.6.4.1条
查看设计资料，以及设计资料中中相关设计情况
按要求配备
矿山的主要泵房，进口应装设防水门
《金属非金属矿山安全规程》第6.6.3.3条
查看设计资料中是否设置防水门，查阅初步设计中相关设计资料情况
12
防灭火
井筒和主要运输巷道不得使用木支护，入井动力电线应使用阻燃电缆
《金属非金属矿山安全规程》第6.7.1.3条
查看设计资料，必要时现场检查
13
矿井提升
提升系统必须符合设计要求，必须使用符合国家标准、行业标准要求的设备、设施
查看设计资料及初步设计中的相关资料、查检测检验报告
安全
过卷保护装置和信号装置必须安装到位；
升降人员的提升罐笼必须有安全可靠的防坠器
《金属非金属矿山安全规程》第6.3.3.3、6.3.3.21条
查安装记录及初步设计中的情况、查检测检验报告
提升矿车的斜井，必须安装常闭式防跑车装置；
斜井上部和中间车场，必须设阻车器或挡车栏；
斜井下部车场要建有躲避硐室，并有明显的标志
《金属非金属矿山安全规程》第6.3.3.26条
查安装记录是否安装防跑车装置及阻车器；
查看图纸中是否有躲避硐室，必要时现场检查
建立定期检查维修制度，每天应由专职人员对提升系统检查一次，每月应由企业组织有关人员检查一次
《金属非金属矿山安全规程》第6.3.3.23条
查是否建立定期维修制度；
检查维修记录及其是否按其执行
定期检查
14
矿井通讯
保持矿内外、井上下和重要场所、作业地点通讯畅通
《金属非金属矿山安全规程》第6.5.1.8条
查看设计资料，并对各点通讯进行抽样试验
畅通
地表调度室至井下各中段采区、马头门、装卸矿点、井下车场、主要机电硐室、井下变电所、主要泵房和主扇风机房等，应设有可靠的通讯系统
《金属非金属矿山安全规程》第6.5.5.4条
查看设计资料，并对各点通讯进行抽样试验
15
顶板管理
应建立顶板分级管理制度。
对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施
《金属非金属矿山安全规程》第6.2.1.8条
查制度建立情况；
是否对采场进行监控
尾矿库安全管理检查表
证照齐全
尾矿库申请领取安全生产许可证方可生产运行。
未依法取得安全生产许可证的尾矿库，不得生产运行
《尾矿库安全监督管理规定》第17条
查安全生产许可证照及其有效性
尾矿库企业主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书
《矿山安全法》第26、27条
查证书及其有效性
齐备
工程档案资料
生产经营单位应当建立尾矿库工程档案，特别是隐蔽工程的档案，并长期保管。
尾矿库施工应当执行有关法律、法规和国家标准、行业标准的规定，严格按照设计施工，做好施工记录，确保工程质量。
尾矿库工程建设档案包括：
地形测量、工程地质及水文地质勘察、设计、施工及竣工验收、监理、安全预评价及安全验收评价、审批等文件、图纸、资料
《尾矿库安全监督管理规定》第14条
《尾矿库安全技术规程》第12.2条
查档案资料是否建立和保存
已建档
尾矿库生产运行档案包括：
年度计划、生产记录（入库尾矿量、堆坝高程、库内水位）、坝体位移及浸润线观测记录、安全隐患检查记录及处理、事故及处理、安全现状评价等
《尾矿库安全技术规程》第12.3条
查生产运行档案资料
有现场记录
编制年、季作业计划和详细运行图表，统筹安排和实施尾矿输送、分级、筑坝和排洪的管理工作
《尾矿库安全技术规程》第6.1.2条
查有无年、季作业计划资料
有作业计划
从事尾矿库放矿、筑坝、排洪和排渗设施操作的专职作业人员必须取得特种作业人员操作资格证书，方可上岗作业
《尾矿库安全监督管理规定》第6条
做好日常巡检和定期观测，并进行及时、全面的记录，发现安全隐患时，应及时处理并向企业主管领导报告
尾矿坝的位移监测每年不少于4次，位移异常变化时应增加监测次数；
尾矿坝的水位监测包括库水位监测和浸润线监测；
水位监测每月不少于1次，暴雨期间和水位异常波动时应增加监测次数
《尾矿库安全技术规程》第6.1.4条
《尾矿库安全技术规程》
第7.2.1条
查观测记录资料
查制度和观测记录资料
有检查记录
生产经营单位应当针对垮坝、漫顶等生产安全事故和重大险情制定应急救援预案，并进行预案演练
《尾矿库安全监督管理规定》第21条
查应急预案是否制定
有应急预案
库区环境
未经尾矿库管理单位同意、技术论证及原尾矿库建设审批的安全生产监督管理部门批准，任何单位和个人不得在库区从事爆破、采砂等危害尾矿库安全的活动
《尾矿库安全监督管理规定》第26条
查阅有无批准文件，检查库区现状
企业应当根据有关规定，设置尾矿库安全管理责任牌
《矿山安全法实施条例》第40条
检查库区现场，有无安全警示标志和责任牌
责任牌张贴
尾矿坝
初期坝上下游坡比应满足规程要求，同时不陡于设计规定的坡度
《尾矿库安全技术规程》第5.3.15和5.3.23条
查阅设计资料，检查初期坝
满足
坝下渗水量正常，水质清澈，无混水渗出
《尾矿库安全技术规程》第6.5.4条
检查坝体渗水量和是否浑浊
堆积坡比符合设计要求，不应陡于设计规定
《尾矿库安全技术规程》第6.3.2和5.3.19条
检查尾矿坝现场，查阅设计资料
下游坡面无严重冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等不良现象
《尾矿库安全技术规程》第6.3.13条
检查尾矿坝下游坡面
尾矿坝下游坡面上不得有积水坑
《尾矿库安全技术规程》第
6.3.10条
堆积坝下游坡面上宜用土石覆盖或用其他方式植被绿化，并可结合排渗设施每隔6～10m高差设置排水沟
尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合处应设置截水沟
《尾矿库安全技术规程》第5.3.25条
《尾矿库安全技术规程》第5.3.24条
检查尾矿坝下游坡面有无绿化和排水沟
检查尾矿坝有无截水沟
严格按设计要求控制坝体浸润线埋深
《尾矿库安全技术规程》第6.5.1、6.5.2和6.5.4条
查阅设计资料、浸润线观测资料、现场检查
四等以上尾矿坝应设置坝体位移和坝体浸润线观测设施；
三等以上和特殊位置尾矿库应安装全过程在线安全监测监控系统
《尾矿库安全技术规程》第5.3.26条，《尾矿库安全监督管理规定》第8条
检查尾矿库现场、查阅监测资料
已安装
副坝坝高、坝型、上下游坡比应满足设计要求
《尾矿库安全技术规程》第5.5.1条
现场检查和查看设计资料
建设单位应组织施工、监理、设计等单位的人员组成竣工验收机构，进行初期坝、副坝、观测设施等工程验收，并编写验收报告
《尾矿设施施工及验收规程》第2.8.9条
查阅验收报告资料
资料齐全
尾矿初期坝与堆积坝坝坡的抗滑稳定性系数应满足规程关于抗滑稳定安全系数要求
《选矿厂尾矿设施设计规范》第3.4.3条
查阅有无坝体稳定性计算资料
排洪防汛
根据设计或尾矿库安全生产年度计划，应保证在洪水来临并达到最高洪水水位时，滩顶安全超高和干滩长度满足规程和设计要求
《尾矿库安全技术规程》第7.1.1－7.1.6条
现场检查、查阅设计资料及安全生产年度计划
符合要求
排洪系统现状能够满足设计要求的泄水能力，当24小时洪水总量小于调洪库容时，洪水排出时间不宜超过72小时
《尾矿库安全技术规程》第5.4.6和5.4.7条
查阅设计资料、检查排洪设施是否完好
在排水构筑物上或尾矿库内适当地点，应设置清晰醒目的水位标尺，标明正常运行水位和警戒水位
《尾矿库安全技术规程》第5.4.12条
检查尾矿库有无设置明显水位标尺
已设置
汛期前应对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通。
根据确定的排洪底坎高程，将排洪底坎以上1.5倍调洪高度内的挡板全部打开，清除排洪口前水面漂浮物
洪水过后应对排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复，同时，采取措施降低库水位，防止连续降雨后发生垮坝事故
《尾矿库安全技术规程》第6.4.3条
《尾矿库安全技术规程》第6.4.7条
现场检查排洪设施和查阅记录
查阅检查记录
尾矿库排水构筑物停用后，必须严格按设计要求及时封堵，并确保施工质量。
严禁在排水井井筒顶部封堵
《尾矿库安全技术规程》第6.4.8条
现场检查和查阅封堵记录
排放筑坝
上游式筑坝法，应于坝前均匀放矿，维持坝体均匀上升，不得任意在库后或一侧岸坡放矿
《尾矿库安全技术规程》第6.3.4条
现场检查是否均匀放矿
坝体较长时应采用分段交替作业，使坝体均匀上升，应避免滩面出现侧坡、扇形坡或细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧
《尾矿库安全技术规程》第6.3.5条
检查尾矿坝现场
每期子坝堆筑完毕，应进行质量检查，检查记录需经主管技术人员签字后存档备查
《尾矿库安全技术规程》第6.3.12条
查阅堆坝记录
存档
企业负责人签字：
参检人员签字：
******************公司
****年**月**日
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