生产现场物料管理Word格式文档下载.docx
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4、提高物料周转效率。
提高物料的周转效率，对企业来说，意味着减少流动资金的占用,
减少利息支出，降低物料保管的损耗和费用。
压缩库存物料，就可以使更多的资金和物料投
入到再生产之中，使得再生产规模扩大，加快企业的经济发展速度。
5、降低物料供应费用。
当物料有多种供应来源而且可自由选择时，应当在保证产品质量的
前提下，尽量选择价格低廉和路途近、交通方便的货源,
以节约运输费用和减少储备量。
同
时还要不断降低物料的采购费用和保管费用。
6、充分利用物料的使用效果。
挖掘各种物料的综合利用潜力，最大限度地提高物料的使用
效率，应避免物料的长时间闲置和囤积，防止大材小用、优才劣用，做好收旧利废，控制使
用等方面的工作，要严格企业物料管理制度和手续，建立起物料管理的正常秩序，并且要有
效地堵塞物料流失、贪污盗窃等漏洞。
7、遵守国家的政策和法令，严格企业的物料管理制度，适应企业的发展。
随着企业生产经
营活动的发展，物料管理工作应及时调整、改善、提高，以适应变化的情况，更好地为企业
生产经营活动服务。
物料是指生产领域中流转的一切材料、燃料、零部件、半成品、外协件以及生产过程中
必然产生的边角余料、废料以及各种废弃物。
对物料的分类是物料管理的的基本要求和前提,
对企业的物料进行合理的分类，便于企业生产现场对物料管理的实际操作，特别是对于编制
物资计划、采购订货、仓储管理、财务核算等方面都是非常需要的。
生产现场的物料有广义和狭义之分，狭义的物料就是指材料或原料，而广义的物料包
括与产品生产有关的所有的物品，如原材料，辅助用品，半成品，成品等。
例如对于制药企
业，2010年修订GMP（药品生产质量管理规范）中规定：
物料指原料、辅料、包装材料。
生产现场物料根据具体企业具体生产情况有多种划分方法,
按存在状态可以分为固体、
气体、液体；
按种类分为散装物料、包装物料；
按生产过程分为原始料、半成品、成品；
按
材质分为金属、非金属等。
物料供应流程
物料供应指的是为了保证产品质量，经济、及时的供应生产经营所需要的各种物料，对
采购、储存、供料等一系列供应过程进行计划、组织、协调和控制，以保证企业生产经营的
正常进行。
企业物料供应的流程可以用下图表示:
企业物料供应计划是根据企业生产计划而来的,
是企业组织物料采购的重要依据，主要
内容是:
1确定物料需求用量
企业的物料需求用量是指计划期内保证生产正常进行所必须消耗的经济合理的物料数量。
基本的确定方法是直接计算和间接计算法，以直接计算法为例，计算公式如下:
某种物料需求量=［计划产量X（1+废品率）］X单位产品消耗定额-计划回用废品数量2、期初库存和期末库存量的确定
期初库存量一般是根据编制物料需求计划时的实际盘点数和预期到货量及物料耗用量计算出来的，其计算公式如下:
计划期初库存量=编制计划时实际库存量+计划期初前到货量-计划期初前物料耗用量
常采用50%^70%的经常储备量加上保险储备量来确定的。
3、编制具体的物料平衡表和物料采购计划
在上述基础上可以编制物料平衡表，对需要的资源进行综合平衡，它除了按实物量表示
以外，还可以按货币量来表示，以同成本计划和财务计划相衔接，其一般格式如下:
材料名称
计
量单位
上年物料实际的消耗量
年初已有资源
实际物料需用
量
年末储备
企业内部可利用资源
计划采购量
合
年
初库存
结
转
在
途待验
1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7-2-8
甲
乙
丙
合计
XX年物料平衡表
20
物料供应管理
物料的供应管理是指为保障企业物料供应而对企业的采购、仓储等活动进行的科学有效的管理，是对企业采购、仓储等活动的计划、组织、协调、控制等活动，其基本职能是供应、管理、服务、经营。
物料供应管理的目标是以最低的成本最优的服务为企业提供物物料和服务。
传统物料供应管理存在五大缺陷：
追求最低交易价格；
基于库存水平的订货方式;
各组织分散采购，自给自足；
库存结构不合理；
信息系统不健全。
传统采购模式中，供需之间的合作关系多不稳定，竞争多于合作。
供需双方都只片面追求各自利益，使得信息流、物流扭曲与失真，难以形成产、供、销的有机协调链。
这不仅
增加了交易成本，还带来了不必要的交易风险。
库存管理的薄弱也致使成本增加，资源浪费,
增加了生产管理的难度。
由于信息系统与技术手段的落后，在传统采购模式中，对质量和交货期主要是事后控制，且不能对供应链的不确定变化和用户需求进行有效的跟踪管理。
建立完善的物料供应管理制度对企业的生产经济发展有至关重要的作用，现代的物料管理制度定制一般遵循以下内容:
1供应部门必须经常从经济与实际使用效果两个方面出发，选择最合适的生产物料；
安排专门人员.必须认真制订并审查采购计划，努力掌握采购技巧与技术；
经常能站在公司企业的全局立场上，冷静思考与判断，谋求最有利的采购供应机会；
与多方供应商协调好关系,
努力提高自身的谈判地位，以最小的代价与最佳的采购条件，达成每一笔交易；
避免供应业
务给整个公司整体事务运作带来不利影响，严格服从企业的生产经营计划，有效地安排好物料的采购与供应工作；
加强产品成本意识，在不影响各部门事务工作正常开展的前提下,格控制物料的收发领用量，尽量杜绝一切浪费与不当消耗，保管好物料，使供应工作及时、准确。
2、
般生产企业供应事务分别由采购、验收入库与保管出库三个组承担，不同事务不得由
同一个组兼管；
为了使供应工作专业化，使供应人员具有较高的商品知识、市场交易知识以及与供应商打交道的技能，可以按物品品种，如印刷制品、消耗品、杂品与器具等等，来划
分各供应人员的具体职务工作，定期开展业务培训考核；
主管科长乃至主管部长，有责任贯
彻供应事务的方针，使供应机构的工作能紧紧围绕方针展开；
为了经常地把握市场中合适且
优良的物料，从各部科选拔合适的人选，组成供应物品研究小组，定期开展交流研究，确定具体的供应细则；
定期或不定期召开碰面会议，邀请相关行业的关系户，共同探讨有效的供应问题，收集有关物料的信息，把握购买市场的方向；
定期与物料生产制造企业、中间商、批发商以及相关的协作企业进行联络，把握原始物料的动向与市场行情。
3、采购、验收与保管三个组必须分开设置，但又不能完全割裂开来；
分组设置以及有关布局要便于三个组彼此联络；
采购组的事务室，要布置在便于外来联系业务者进出的位置。
有
关接待业务尽可能规范化与程序化，包括应答、交涉与接洽的语言都尽可能规范化；
物料接
受与检验或清点，尽可能设置在宽广的场所，并配置适当的设备，以便进行充分的检验与核对。
验收环节不充分，后患无穷，质量不合格或数量不足等等，都将造成企业的经济损失;
保管场所一定要有遮掩与隔离，领用者或其他部门人员，不得或不能随便进入物品保管场所与仓库。
4、供应物品的采购，原则上要有详细计划，按批量批次统一进行。
任何零星、分散的、无
计划的采购，都会加大采购成本，并且不能确保获得价格最合适的物料；
采购组应该经常地购成本降低的意义。
册，并且，由专门负责人员定期记录物料市场的价格变动情况，以及商品目录变动情况，使
本公司的订购与交易谈判工作更富有计划性；
平时注意各种有利的交易条件，包括交货期、
规格、支付条件、物品退换、折扣、送货与交货条件、交易方式，以及有关订购与接货事务
购计划进行。
5、编制标准的物品目录及其分类，对器具、备品、账票、消耗品等主要物料作出规定，以
作为制订供应计划与供应事务的基准。
标准目录尽可能具体、明确，例如账票，写明名称、
格式、大小尺寸、装订、每册（本）页数、单价、色彩等等；
确定采购或订购规格与样品，
在采购或订购时参照选购，或者提供给供应商，按规格与样品供货，并作为接货与验货的基
准；
对特别重要的物料，必须从使用成本的角度审视，确定采购物料的规格及采购基准；
制
订有关物料采购、供应以及改良物料的提案制度，改善物料供应事务。
6、供应事务的主管，应该经常检查部下在执行订购方针、计划以及处理事务过程中的情况，
发现问题及时予以纠正；
任何一项订购或采购，都必须两人以上进行合议与商定后进行，以
必须公正自律，从企业的利益出发，采购合适与价格合理的物品；
在采购上既要注意“货比
三家”，利用竞争竞价，谋求低成本购买上的好处；
又要善于利用集中订购，以及长期订购
的手段，提高交易地位，谋求有利的采购条件；
有组织地对供应商进行调查与选择，把握供
计的调查用表进行填写，交给供应科长裁决。
对一些重要的供应商，在确定供货关系前，双
方的主管至少见面会谈一次；
原则上必须以订购单的方式进行订购。
订购单一式三份，一份
业务合理化；
设立订购台账，并依靠台账，对整个供应过程，包括申请、预算、订购、收发
领用等过程，进行系统管理；
编制订购日报，按日向主管、财务部门和保安部门作出报告；
编制若干种标准的契约书格式，以提高供货或采购契约缔结的效率，避免签约时的失误；
对
样品按各种规格、型号与形状，进行分类整理，便于采购计划的制订、预算的编制，以及订
以接待；
订购预算，以及与供应商有关的各种通报，必须尽可能转告相关部门；
运用订购管
理板，对订购事务进行管理。
另外，运用订购管理卡，对订购与接货责任人员进行管理；
对
采购价格情况进行统计分析，按类别编制报表，以示明供应商的价格情况，以及各供应商订
7、对保管物品的仓库设施，包括货架、货柜进行更新改造，提高物品存放领取的效率，提高仓库面积利用效率，并且对各种物品进行合理分类，便于取存与有规则地码放；
保管物品的分类，原则上按下列标准进行；
印刷物（按通用品、各部科用品，以及功能或性能进行细分）；
备品（按通用、特殊进行细分）；
低值易耗品（按使用频率细分，或按价格细分）；
其他按容量、重量、体积以及放置场所细分）；
仓库中货架、货柜等，都得挂上现有物品领用登记卡，对收发领用量进行登记，并核算其余量，以防止丢失与被盗；
在物品仓库的事务室中，设置管理板，展示各物品申请需用量、库存量及需要订购量；
保管物品组，必须经常清理仓库各货架与货柜，及时清理死货、无用物品及废品，移入统一存放这类物品的指定地点或场所；
保管物品组必须制作仓库物品放置平面图，并在货架货柜上贴上分类与编号标签。
分类与编号可以用不同颜色标出，或依物品类别用不同色彩表示；
按所保管物品品种统计并编制“收发领用月报”，送报订购组，以及主管科长。
在收发领用月报中，对各部科实际领用数量进行统计。
在库存余量边上，注明各部科已经提出的申请订购量
物料消耗定额管理
物料消耗定额的制定
是科学组
物料消耗定额是指在一定的生产技术条件下，生产单位产品或完成单位工作量所合理消耗的物料数量标准。
物料消耗定额是编制物料供应计划和计算物料需要量的依据，
织物料供应的重要基础，物料消耗的构成主要有：
它是指产品自身的重量，是物料消耗最主要的部分，这部分消耗是由产品初始设计决定
它是指在生产准备时和加工过程中，由于改变材料物理或化学性能所产生的物料消耗，这一部分是生产的工艺技术水平所决定的。
3、非工艺性消耗
般分为工艺消耗定额和物料
其他非工艺技术的原因而引起的物料损耗。
由于物料消耗构成不同，以工业企业物料消耗定额为例，供应定额两种。
1）工艺消耗定额，是指在一定生产条件下，由生产单位产品或完成单位工作量，所用物
，是发料和考核物料消耗情况
料的有效消耗量（即产品消耗和合理的工艺消耗两部分构成）的主要依据。
2）物料供应计划是由工艺消耗定额和合理的非工艺性损耗确定。
物料供应定额是核算物
料需要量，确定物料订货量和采购量的主要依据。
物料消耗定额的制定方法
制定物料消耗定额主要有经验估计法、统计分析法和技术计算法等三种基本方法，这三
种方法各有优缺点，经验估计法和统计分析法不够精确，但是简便易行；
技术计算法比较精
确，但工作量较大。
在实际工作中，往往把这几种制定方法结合起来运用。
1、经验估计法
计算公式：
M=（a+4c+b）/6
先进的消耗数量，即最少的消耗数量；
经验估计法一般适用于单件小批或者在技术资料和统计资料不全的情况下采用。
2、统计分析法
统计分析法是按以往实际统计资料，通过对计划期生产技术组织条件等因素的分析进行
计算。
但是，在运用这种方法的过程中，由于过去统计资料往往比较保守，未能充分反映先
量采用平均先进定额计算方法。
其计算公式为：
平均先进消耗定额=（平均实际消耗量+最少实际消耗量）/2
统计分析法简单易行，但必须有全面准确的统计资料，一般适用于成批生产的产品。
3、技术计算法
文件和资料，所以这种方法主要用于产品定型，产量较大，技术资料较全的产品。
关于生产中主要材料消耗定额的制订方法主要有：
1、选料法
适用于生产比较稳定的大批量生产的零件。
在机加工企业制订主要材料消耗定额，通常是据设计图纸和有关技术规定的产品尺寸、规格和重量等进行计算的。
①造零件材料消耗定额。
一般分两步计算。
第一步在毛坯重量加上锻造切割损失和烧损重
量，求得锻造前的重量，一般称为下料重量；
第二步，是在锻造前的重量基础上，再加
上毛坯料锯口，夹头、残料等重量，从而求出材料定额。
其计算公式：
锻件材料消耗定额=毛坯重量+锻造切割损耗重量+烧损重量+锯口重量+夹头重量+残料
重量
②料零件消耗定额。
一般也是在毛坯重量基础上加上锯口、夹头和残料重量求得。
零件棒材消耗=一根棒材的重量/一根棒材可能锯出的毛坯数量
一根棒材重量=棒材单位长度的重量X棒材长度
一根棒材可锯毛坯的数量=（棒材长度-料夹长度-剩余料长度）/（单位毛坯长度+锯口宽度）
2、材料综合利用率法
板材下料利用率=零件毛坯总重量/板材重量X100％
零件板材消耗定额=每个零件的毛坯重量/板材下料利用率X100％3、用配料比法
这种方法通常适用于冶金、铸造和化工性质的加工企业。
它是根据其工艺流程特点和预定的配料比来计算的。
如铸造企业计算金属炉消耗定额：
每吨铸件所需某种金属炉料消耗定额=1000kg/合格铸件成品率X配料比
50%，旧生铁%，废
式中的配料比是指投入熔炉中的各种金属材料的比例，如铸造生铁钢20%，锡铁%，锰铁%。
合格铸件成品率，是指合格铸件重量与金属炉料重量之比。
关于生产中辅助材料及其他材料定额的制定。
辅助材料及其他材料消耗的特点是品种多、用途广，一般难以用计算法确定它们的消耗定额，多采用间接方法求
1、辅助材料消耗定额
工业企业所需的辅助材料由于品种繁多，使用情况也较复杂，其消耗定额的制定方法，
应根据企业的生产特点和实际情况，采用不同的制订方法，一般地说，主要有：
进行计算。
如炼一吨生铁需耗用多少熔剂等。
用材料和保护用涂料等。
数来计算确定。
如润滑油等辅料。
与使用期限有关的辅助材料，
般应按规定的使用期限来确定消耗定额。
如劳保用品和清扫工具等辅料。
对于难以计算的辅助材料，其消耗定额有的可按统计值计算确定，有的应根据经验估计或实际耗用情况加以确定。
2、燃料消耗定额
动力用燃料消耗定额，一般是以发一度电、生产一立方米压缩空气或生产一吨蒸汽所需燃料与标准来制订。
工艺用燃料消耗定额，主要是以加工一吨产品或生产一吨合格铸件等所需燃料为标准来制定。
取暖用燃料消耗定额，通常是按每个锅炉或按单位受热面积来制定。
但是，燃料消耗定额在具体计算中，由于燃料品种不同，其物理状态（固、液、气）和发热
量各不相同，因此，在制订定额时，应先以标准燃料（每公斤燃料发热量七千大卡）为基础,然后根据标准燃料换算成实际燃料确定消耗定额。
关于生产中动力消耗，一般是按不同用途分别制定，如用于发动机的电力消耗定额,
般是先按实际开动马力计算电力消耗量，然后再按每种产品所消耗的机械小时数，最后，算
出单位产品电力消耗定额。
又如用于操作过程的电力消耗，如电炉炼钢一般可直接按单位产
品来确定消耗定额。
式为:
某种工具的消耗定额=制造一定数量产品时某种工具使用时间/某种工具的耐用期限
对于工具需求量较少的企业，可采用统计分析法和经验估计法来确定消耗定额。
领料、发料与退料管理
4.3.1物料领取
领料是指由生产制造部门现场人员在某种产品生产制造之前，填写仓库领料单向仓储
管理部门领取物料的现象。
领料流程如下图所示:
领料单
生产企业为加强对物料出库的控制，保证物料流动的合理性，实现物料供应计划，需要
根据具体情况制定合适的物料领用发放制度。
企业把好物料出库关，有利于物料资源得到合
理正确的使用，能够有效控制人为造成的流失，保障公司全局经济利益，促进生产经营活动按生产计划有序进行，防止公司财产受到伤害，规范物料出库管理，避免管理混乱现象发生,有效提高工作效率。
一般生产企业的规范领料程序总结如下:
1生产部门根据客户订单资料，原则上提前一至两天开具《领料单》，领料单必须经生产部门主管、仓库主管审批核准后生效，领料单必须注明物品名称、料号、型号、颜色、数量以及区分合同号等详细信息。
2、仓库接到《领料单》根据生产计划及进度提前备料，生产部门人员需提前到仓库完成领料流程。
3、通用配件生产部门根据车间生产线库存情况自行决定领用物料数量，专用配件领用必须根据订单数量，避免浪费流失，不允许多领，生产部门主管和仓储部门主管应进行监督。
4、小件配件原则上一次性领完，若因库存不够等其他原因不能一次性领完，可分批领料。
5、大件物料或跟线物料第一次领料时，应考虑生产部门的产能和生产现场区域空间情况,以备足至少一天的用量为原则。
6、不能一次性领完的物料，生产部门可根据生产进度情况安排专人负责领料。
7、生产部门领料时，领料员对物料数量务必与仓储管理员当面点清，认真交接，离开仓库后，仓库不再承认数量短缺，产生的一切后果由生产部门负责。
8、生产部门领料时，单据务必分开，用带横线单据开单，各仓管员务必监督，各部门留存。
9、因特殊原因需先借物料的，所借物料必须在24小时内开具《领料单》。
10、物料在生产企业内部流转中，生产部门如遇生产急用的物料，但物料又未来得及入库,
生产部门可直接到相关部门领取，但应有相应的手续。
相关部门接到领料通知及时安排统计员进行发料，并做好详细记录，同时要及时通知品质部确认，在入库时将已发过的物料及配件还是按照正常入库程序操作，并且一定要在入库单上注明“生产部门已领用”。
11、仓库做账程序不变，但要及时要求装配部门补领料单销账。
12、生产部门将在相关部门领用的物料及时补领料单给仓库管理部门。
4.3.2退料
退料是指企业收到物料时进行质量验收，如果验收合格开出合格证和入库单，会计据
此登账，并支付供应方款项；
若验收不合格或其他原因不予验收的物料，企业即开出退料单,
启动退货、换货程序，会计以此作为拒付该笔款项的依据。
退料的流程如下图:
退料申请单格式一般如下:
退料单
退料名称
料号
退料量
头收量
退料原因
溢领
省料
不适用
品质差
订单取消
其他
退料部门:
原领料批号:
日期:
编号:
主管:
登账:
退料人:
占收:
八、、lyV•
生产企业为加强对物料退料的控制，确保物料退换顺畅、及时，以满足生产的需求,
规范物料清退流程，确保物料安全，建立预警机制，及时发现异常物料状况，实现物料供应
计划，根据企业生产现场具体情况制定合适的物料退料制度。
一般生产企业的规范退料程序
总结如下:
1生产部门在生产过程当中发现的已经领用的不良物料应与正常物料区分开，标识清楚,
并且每天退料。
2、生产部门退料时，《退料单》必须经生产部门主管、质检部门主管审核核准后，仓库才
可接受退料。
3、生产部门退料时，质检部门应对不良物料进行技术判断，在《退料单》上标识清楚退料
的原因，并与生产部门进行沟通。
4、外购不良物料统一退配件仓库，由仓库通知采购部，采购部通知供应商，仓库负责办理
退换货手续。
5、仓库退货给供应商时，《退货单》需经品质检部门主管确认，质检部门注明退货原因,
报备核准后，方可退货。
6、工厂内部的不良物料需退料时，必须开具《退料单》，
《退料单》必须经生产部门主管,
质检部门主管审核核准报备，《退料单》需交仓储管理部门。
呆废料处理方法
4.4.1呆废料的划分
所谓呆
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