大新庄镇正源果蔬加工项目建议书1Word文档格式.docx
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备注
一
投资总额
1
固定资产
（1）
土建设施
冷库
12000平方²
1000元/平方²
1200
销售大厅
1640平方²
800元/平方²
钢结构
蔬菜加工车间
330平方²
门市
²
砖混
附属建筑
大门
40
厕所
10
路面硬化
11000
58元/平方²
绿化
2000
100/平方²
20
其他
（2）
设备
1号冷库
2号冷库
厢式货车
4辆
10万
大货车
2辆
35万
70
叉车
3辆
30万
90
2
土地使用权
380
3
开办费
200
4
预备费
100
5
流动资金
4000
五、项目经济效益分析
项目所建12000平米的大型冷冻库房，其中蔬菜能贮存11680吨，年周转贮存3万吨，估量年收入4672万元，海鲜肉类能贮存2400吨，估量年收入3800万元。
两项年总收入8512万元左右。
一、销售收入：
8512万元
二、总成本：
6700万元
4、销售利润：
1812万元
五、销售税金及附加：
50万元
六、税后利润：
1762万元
7、投资利润率：
22.46%；
八、投资回收期：
5.45年（含建设期）；
二、项目建设背景及市场分析
最近几年来，国内蔬菜价钱持续显现大幅度波动局势，作为以蔬菜种植为主的大新庄地域，菜农常常蒙受损失，越是价钱低迷期，更使大量菜农显现卖菜难，农人收入水平大幅度降低，专门是有些叶菜，难保留，保质期只有几天，一旦显现滞销，所有蔬菜会短时刻烂掉，使许多菜农损失惨重，蔬菜市场的不稳固严峻制约着我镇及其周边的蔬菜产业进展。
《周易》曰:
穷那么变，变那么通，通那么久,只有进展蔬菜深加工，延长产业链，提高蔬菜产业附加值，才能让大新庄镇的蔬菜经济再上一个新台阶。
一、项目建设的必要性
一、果蔬深加工产业的现状
我国是农业大国，果蔬资源十分丰硕，也是世界上最大的果蔬生产、加工国和输出国，果蔬产业是仅次于粮食产业的第二大农业支柱产业。
据农业部统计，2020年我国果蔬总产值约1900亿美元。
其中水果种植面积214．1万平方千米，约占世界水果种植总面积的19％；
产量12320万吨，占世界总产量的21％。
最近几年来，我国果蔬加工业取得了必然的进展，但与发达国家相较还存在较大的差距。
我国果品贮量占总产量的30％左右，商品化处置量约为20％。
果品加工转化能力约为15％，蔬菜加工转化能力约为10％。
而发达国家的果蔬的储运加工却占25%-60%。
将目光聚焦到咱们周围，大新庄镇的自我定位是农业大镇，其中棚菜种植已成为主导产业之一。
全镇棚菜种植面积达36000亩，占全区种植面积的77%，蔬菜年产销量稳固在30万吨，销售收入超过3.5亿元。
我镇取得河北省无公害农产品基地认证，产品在国家工商总局注册了“绿音符”商标。
设有多个果菜专业合作社，能够说大新庄地域的果蔬产业已经进展到了一个前所未有的高度。
可是，同时咱们应该看到迅猛进展的背后存在着不容轻忽的问题，与果蔬加工发达地域相较，我镇果蔬深加工和物流配送还要紧存在着生产工艺相对掉队、质量保障体系不完善、综合利用率低、从事果蔬深加工和物流的企业规模小和果蔬深加工产品物流时刻长等6个方面的问题。
二、果蔬深加工业的进展趋势
目前，我国产业政策鼓舞果蔬深加工产业向高新技术产品方向进展，果蔬深加工和果蔬副产物综合利用进入产业化时期，进展迅速。
有战略目光的投资者对果蔬深加工产业的关注愈来愈紧密，新增投资果蔬深加工项目慢慢增多，产品产出持续扩张，附加值慢慢提高，产业布局日趋合理，估量“十二五”期间果蔬深加工产业的投资将成为热点。
具有市场前景的果蔬深加工产品有：
①果蔬罐头
果蔬罐头食物是国际市场近百年来久盛不衰的公共食物，由于携带和食用方便、产品贮存时刻长，能专门好地调剂市场和淡旺季节，因此备受世界各国消费者的青睐。
最近几年来在相关部门的支持下，国内企业与科研院所、大专院校增强合作，解决了阻碍产品质量的系列难题，产品质量位居国际领先水平。
随着节水工艺改造和生物酶法去皮脱囊衣等新技术在果蔬罐头工业中的产业化应用，产品品质不断提高，将进一步提升国内果蔬罐头加工产品的国际市场竞争力。
②果蔬汁
天然果蔬汁集风味、营养、保健于一身，能够说是最有前途的保健食物。
消费者对营养和保健愈来愈重视，天然绿色食物的消费热潮方兴未艾，果汁饮料的进展顺应了这一潮流。
从全国范围看，饮料消费总量在不断增加，碳酸饮料的比重慢慢下降，果汁饮料、功能型饮料等受到更多消费者的青睐。
目前果蔬汁加工产品的新品种有：
浓缩果蔬汁、非浓缩还原果蔬汁（NFC）、复合果蔬汁、果肉饮料，再通过几年的进展壮大，将在国内、国际两大消费市场占据重要位置。
③脱水蔬菜
我国脱水蔬菜出口量居世界第一，年出口平均增加率高达18．5％，出口的脱水菜已有20多个品种，包括干制香菇、银耳、竹笋、脱水洋葱、大蒜、胡萝卜、姜、青刀豆、花椰菜、萝卜条、葫芦条等，要紧出口西欧、日本、美国、澳大利亚、韩国和新加坡等国。
脱水蔬菜作为高附加值的蔬菜品种，在我国蔬菜出口中的比重愈来愈大。
随着脱水蔬菜产量每一年高速递增，我国活着界脱水蔬菜总产量中占据的份额将大幅度提高。
④速冻果蔬
我国的速冻果蔬以速冻蔬菜为主，达50万吨，占速冻果蔬总量的80％以上，产品绝大部份销往欧美国家及日本，年出口平均增加率高达3l％，出口数量与金额均呈稳步增加态势。
净菜、鲜切蔬菜及速冻菜成为蔬菜加工的主导产品，是人们每日三餐必不可少的。
以新鲜、营养、方便、卫生为目的果蔬加工是尔后的主导方向。
⑤果蔬副产物综合利用
果蔬中含有许多天然植物化学成份，具有重要的生理活性。
近两年，国内果蔬加工企业已着手皮渣的综合利用及产业化开发，开发出多种新产品，实现果蔬工业的皮渣副产物的全利用，提高产品的附加值。
例如：
红葡萄中含有白藜芦醇，能够抑制胆固醇在血管壁的沉积，避免动脉中血小板的凝聚，有利于避免血栓的形成，还具有抗癌作用；
柑桔和某些坚果中富含类黄酮，能抑制血小板的凝聚、抑菌、抗肿瘤；
大蒜中含有硫化合物，具有降血脂、抗癌、抗氧化等作用；
西红柿中含有番茄红素，具有抗氧化作用，能够预防前列腺癌、消化道癌和肺癌。
从果蔬中分离、提取、浓缩这些功能性成份，制成胶囊或添加到食物、保健品和化妆品等产品中，已成为当前果蔬加工的一个新趋势。
二、市场分析和预测
随着我国经济的快速进展，人民生活水平不断提高，生活观念和消费观念也发生了转变，果蔬类消费的大宗品种已由一样果蔬向果蔬深加工产品类方向转变，方便、快捷的果蔬深加工愈来愈受到消费者的青睐，对高品质的天然、低糖、健康型果蔬深加工产品需求量愈来愈大。
同时，在现代社会，消费者天天面对快节拍、高压力的都市生活，约87%的中国人不同程度存在缺乏维生素和矿物质、膳食纤维问题，如得不到有效补充，致使身心疲惫和情绪焦虑。
躯体和心灵都需要更均衡、更自然、更深度的滋养，以往的果蔬产品已经远远知足不了如此的需求，含有丰硕的维生素、矿物质、微量元素等，具有较高营养和保健功能的“天然绿色食物”果蔬深加工产品应运而生，迅速走俏市场。
果蔬深加工产品在不断提高原材料的附加值，同时也引导人们崇尚健康、回归自然的消费理念。
据统计，中国国内果蔬深加工产品的需求以每一年13％的速度递增，2020年全国仅果蔬深加工产品的需求量就达到1000多万吨，估量到2021年，果蔬深加工产品场零售额接近2000万吨。
果蔬深加工项目潜力庞大，市场前景广漠。
4）效劳模式
本项目所选用的贮藏保鲜方式为：
第一将采收的蔬菜（要求无病虫害、无碰伤、熟期适中）转入自动分级包装流水线，进行分级挑选、清洗、消毒，预冷降温后转入气调冷藏库保鲜贮存、包装、配送。
其工艺进程如以下图：
气调保鲜处置工艺要紧包括以下几个步骤：
1.适时采收：
要求蔬菜采收无病虫害、熟期适中，避免一切损伤。
（1）严格选级：
严格挑选，剔除伤残菜、病虫菜及萎蔫菜。
（2）药物处置：
将选好的果实及时进行增加耐贮性的药物处置和灭菌处置。
（3）及时预冷：
将药物处置后的蔬菜经预冷设备处置迅速降温，降至接近贮藏温度。
3.贮藏治理：
贮藏期间要严格操纵气调保鲜库内温度、湿度、二氧化碳及氧气含量，达到设计的贮藏期限。
四、项目建设的条件
1.交通便利。
大新庄镇位于丰南区东南，毗邻滦南、唐海两县，省道唐海线纵贯全镇，唐港和沿海两条高速公路别离横穿我镇。
二、自然条件优越，我镇地处北纬39度左右，地形平坦开阔，土层深厚，结构良好，质地适中，四季分明，气候温和，光照充沛，雨热同期，无霜期长，又有河流，便于浇灌。
超级适宜高级优质蔬菜培植。
（地土气水生）。
3.良好的生态环境。
污染少，功能分区明确，地下水污染洁净，为无公害蔬菜深加工建立了优美的环境。
4.市场广漠。
大新庄镇蔬菜年产销量稳固在30万吨，销售收入超过3.5亿元。
我镇还取得了河北省无公害农产品基地认证，产品在国家工商总局注册了“绿音符”商标。
设有多个果菜专业合作社。
公司成立后的果蔬物流配送及其深加工将覆盖周边乡镇及县区。
5．政策。
连年来，大新庄镇历届党委、政府大力实施“蔬菜富民、蔬菜强镇”战略，不断扩大蔬菜种植规模和优化调整蔬菜种植结构，做大做强蔬菜产业。
蔬菜产业化进程中，市场流通是关键。
打破了传统农业的“重生产，轻流通”的格局全镇成立蔬菜合作组织，增进了全镇蔬菜生产、加工、运输、销售的专业和一体化进展。
同时，镇党委大力增强软环境建设，联合多个部门一起创建“绿色通道”。
五、节能
一、工艺方案，缩短工艺线路，减少厂区内二次搬运。
二、设备选型选用高效节能设备，而且适应于不同产量、参数转变，幸免浪费资源和能源。
3、供电系统采纳无功补偿，功率因数达到0.80以上，降低线路损耗。
4、采纳节能型变压器，降低损耗约10～20％。
五、利用锅炉排污水及除渣水作为循环池的补充水，既节约了能源、又爱惜了环境。
六、能源供给：
项目需电容量600KVA，供保鲜库、生产车间及附属设施利用。
年估量用电量345万度，折标煤424.005吨标煤。
项目在厂区内打一眼机井，以知足项目建成以后的生产、生活、绿化及消防用水要求，年估量用水量5万吨。
六、生产组织劳动定员人员培训
一、项目机构的设置
该项目机构设置为总领导室、副领导室、信息业务室、经营销售部、财务部、平安捍卫部
二、劳动定员及工资
一、劳动定员132人，其中高级治理人员2名，一样治理人员9名，销售人员6名，生产一线工人115名，全数职工从本地招收，经考核择优录用。
二、职工工资。
职工工资按每人每一个月2800元计算。
3、职工培训打算：
项目实施前对职工进行岗前培训，以后每一年对现有职工进行技术培训。
七、环境爱惜和平安防护
一、环境爱惜
废水：
项目蔬菜洗涤水无毒、无害物质，可直接排入自制废水沟，对环境无任何不良阻碍。
噪音：
整个产区所产生的噪音仅来自紧缩机，但紧缩机位于紧缩机房内，在院墙边界噪音小于50分贝，对环境无阻碍。
二、劳动平安
对职工进行按期躯体检查，绝不许诺有传染病和皮肤病者上岗操作，职工经消毒、更衣间后方可进入车间。
对机械传动部份设置平安防护装置或防护栏杆。
接触机械设备和电器设备的工人要通过岗前培训并经考试合格后方可上岗操作。
依照建筑物的不同防火品级采取相应的消防方法，配置消防栓和消防器材，电器设备均采纳接地接零爱惜。
低温环境下用冷水洗涤时，职工戴手套、穿围裙。
电工穿胶靴，电动力设备严格做接地爱惜。
八、项目实施方案及招投标
一、项目进度：
一、2021年4月完成项目简介
二、2021年5月—2021年10月完成土建工程
3、2021年11—12月设备安装调试，人员培训
4、2021年1-3月试生产
五、2021年4月正常生产
二、招标
本项目由唐山市正源果蔬加工进行建设，该企业为私营企业，设备拟采纳到厂购买，不采纳招标形式。
9）效益分析
一、财务预测
（一）销售收入预测
年销售肉制品2400吨，单价16000/吨，共计3800万元
年销售果蔬类30000吨，单价1557元/吨，共计4672万元
项目年均销售收入8512万元
2）增值税及其他税种
依照有关规定低级农产品加工企业免交增值税、所得税，只需缴纳土地利用税、城建税、印花税等小税种。
项目估量年缴纳税费50万元。
（三）生产本钱预测
项目年总本钱=原材料购进本钱+治理费用+财务费+制造费用
项目年总本钱6700万元
（四）销售利润
项目销售利润=年销售额-产品生产本钱-产品税费－治理费-销售费-财务费用
项目年销售利润＝1762万元
二、财务分析
（一）静态盈利性分析（平均值）
1762+50
一、投资利税率=───────×
100％＝21.28％
8512
1762
二、投资利润率=───────×
100％＝20.70％
3、项目投资回收期5.45年（含建设期）
果蔬物流配送及其深加工项目是一个极有前途的农业产业化项目，它不仅可带动农业结构的调整，而且对我镇经济进展和提高广大农人的生活水平等均产生庞大阻碍,既宣传了大新庄蔬菜，又增加了菜农收益，同时，又经营、丰硕、爱惜好我镇组织认证的无公害蔬菜品牌，增强市场竞争力，提高蔬菜生产效益因此该项目是可行的。
付表：
冷库初步设计配置报价表
一1#区气调保鲜库
1.1概况
1#区总尺寸为南北向61m，东西向86m。
因冷库需要留出卸货平台、机房，且冷库双侧都需要卸货区。
冷库尺寸暂定为80m*55m。
上下共分两层，每层面积4400㎡，打算存储量9680吨蔬菜，建成气调保鲜库。
1.2设备配置报价单
每层冷库外形尺寸及主要参数
长（m）
80
冷库温度（℃）
-18~-23℃
宽（m）
55
面积（㎡）
4400.0
高（m）
容积（m3）
24200.0
冷藏库体积约为24200m³
，两层共计48400立方。
上下共分为四间，计划存储量为共9680吨蔬菜。
冷冻库制冷设备部分
品名
厂牌/产地
规格
总价
低温螺杆并联机组
雪鑫定制
XS-DG-400L,五并联80P
套
714272
1428544
机组电控箱
小精灵
并联机组控制器
38500
77000
蒸发式型冷凝器
国产
ZFL-1700
176800
353600
蒸发冷电控柜
配套
3200
6400
冷风机
DD250
32
台
13558
433856
冷凝水及伴热系统
制冷剂
金典
R22
kg
35
70000
末端制冷阀组件
Danfoss
批
41600
83200
冷凝器系统阀组件
3500
7000
二级配电柜
15000
30000
加湿器
8
18000
144000
冷库全自动控制箱
小精灵温控器
2800
22400
中央集控系统
120000
小计
2662400
气调设备部分
中空纤维膜制氮机
天津
CA-060
187200
748800
全无油活塞空压机
北京
32200
128800
冷干机
南京
7800
31200
二氧化碳脱除机
CT-300S
80640
322560
乙烯脱除机
CNQX-210
58800
235200
库气平衡袋
CPD-004
个
15400
123200
库气平衡阀
CPF-120A
10800
86400
调节站
CZ-002
组
51120
204480
环境/空气成分检测
温湿度、O2、CO2
35600
71200
库气检测控制系统
西门子
215000
2166840
耗材
电线电缆
北京慧远
171550
343100
线槽、桥架
29500
59000
照明系统
LED冷光源
63000
126000
精处理无缝钢管
配套，含管道、接头等
213600
427200
制冷管路保温
78000
156000
铜管
42000
84000
支架
风机及管路支架
3600
115200
消耗材料
氧气乙炔、电工胶布、油漆、焊条等
50000
100000
1410500
总计
6239740
安装调试费
15%
935961
运费
30000
税金
6%
432342
工程总价（人民币元）
7638043
二2#区冷藏调保鲜综合库
2.1概况
2#区总尺寸为南北向28m，东西向86m。
因冷库需要留出6m*86m的卸货平台，且冷库双侧都需要卸货区。
因此冷库尺寸约为80m*20m。
共分两层，每层面积1600㎡。
其中一层为-18℃冷藏库，二层为2~5℃保鲜库。
每层分为四间。
2.2冷藏库设备配置报价单
冷库外形尺寸及主要参数
22
1760.0
9680.0
冷藏库体积约为9680m³
，共分为四间，计划存储量为2400吨冻肉。
XS-DB-225L,三并联75P
544535
32000
ZFL-700
83600
DD200
108464
1600
600
21000
32520
11200
40000
896619
123350
18200
125500
39000
29700
28800
426550
1323169
198475
10000
91899
1623543
保鲜库设备配置报价单
保鲜库体积约为9680m³
，共分为四间，计划存储量为2000吨蔬菜。
XS-DG-240L,三并联80P
420160
ZFL-1050
109200
16380
131040
升级会员 