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第一部分安全管理

1、“五职”矿长配备及持证情况负责人：

杨振兴。

陈书楷姚国银负责办理年审手续

“五职”矿长配备齐全，安全资格证和矿长资格证齐全有效。

2、机构设置负责人：

陈书楷11月20日完成

生产技术科、安全、通风防突、机电运输、调度和地测防治水等部门按规定配齐人员。

3、专业技术人员按规定配备负责人：

陈书楷11月20日完成

专业技术人员有重要性的、需补充的必须是中专以上学历，并建立详细的个人档案，保存个人有效证件。

4、区队建设负责人：

苏杰（以文件形式）

矿井成立自己的施工队伍，不存在大包和转包现象。

5、特殊工种负责人：

杨振兴、陈书楷、姚国银

专职安全检查人员根据矿井实际情况配备（含瓦斯检查人员），其他特殊工种满足需要，必须持证上岗。

6、安全培训负责人：

赵东升徐红军

开展全员培训，制定有年度、月度培训计划和目标。

工人经过培训机构培训上岗，有考试卷和考试成绩，建立培训档案。

（安全部负责，11月10日完成）

7、质量标准化负责人：

安全部必须把各类资料整理齐全，按质量达标和管理办法制定计划，并认真组织实施完善各类档案。

8、安全管理责任制负责人：

综合办

建立健全各项安全管理责任制汇编成册。

9、上级部门安排工作落实情况负责人：

邢俊峰赵东升

认真完成上级部门安排下达的各项工作指标。

10、矿领导履职情况负责人：

邢俊峰

矿领导完成规定的值班、带班、下井情况，必须要有记录。

11、安全办公会议负责人：

赵东升徐红军

安全办公会议必须按时召开，重点研究解决安全生产有关问题，并要有记录。

12、安全隐患排查和监控管理台账及闭环管理负责人：

杨振兴陈书楷

及时召开隐患排查治理会议，建立有上级各部门和矿井检查评价出的隐患登记台账和监控责任分工。

13、安全专项费用提取与使用负责人：

杨振兴、袁丽娜11月30日完成

建立有安全专项费使用台账、按规定提取与使用。

14、《应急预案》和《矿井灾害预防与处理计划》负责人：

陈书楷

制定有《事故应急救援预案》和《矿井灾害预防与处理计划》，并按规定演练和补充完善。

15、资料档案管理负责人：

档案有专柜和专人管理，建立有索引和目录。

16、安全考核负责人：

杨振兴

矿井当月未发生伤亡事故。

第二部分生产技术管理

1、专业技术人员配备负责人：

人员配备数量符合要求，学历达到规定要求，“五优矿井”各项资料汇总整理。

2、制度、岗位责任制负责人：

制定顶板管理责任制，建立生产技术管理制度、采煤工程管理制度、开拓掘进工程管理制度、巷道扩修顶板管理制度、回采工作面支护用品管理制度、金属支架管理制度、矿井生产计划管理考核办法等制度。

3、上级部门安排工作落实情况负责人：

陈书楷邢书亮

上级部门下达的文件、通知等落实到位，并及时反馈。

4、顶板评价及隐患跟踪负责人：

陈书楷11月30日以前完成

对每月顶板评价基础资料要详实，隐患辨别准确，防范措施得当，签字要齐全，及时对子公司的会审反馈意见传达到相关人员，对重点隐患监控到人。

5、开拓布局负责人：

陈书楷邢书亮

矿井采掘布局要合理，系统要完善。

6、巷道断面和支护负责人：

矿井主要巷道布置断面和支护方式与设计相符或高于设计要求，矿井支护取消木支护，只要运输巷道和主要通风巷道净高不低于2米，断面不得小于8平方；

采区巷道净高不低于1.8米，净断面不小于6平方，单体柱工作面支柱初撑力能符合要求。

7、作业规程和安全技术措施负责人：

陈书楷、邢书亮

采掘工作面的作业规程和安全技术措施的编制、会审、批准、贯彻学习符合规定。

8、采掘工作面质量负责人：

高喜明邢俊峰邢书亮

采掘面必须达到优良品。

9、资料管理负责人：

陈书楷高喜明、邢书亮

建立由部门收文、发文登记台账，收文有部门领导签批的处理意见；

建立有上级部门、分公司和本矿检查问题登记台账，有跟踪落实及处理结果；

检查笔录、图纸等资料档案。

10、安全考核负责人：

杨振兴高喜明

当月未发生重伤及以上事故，并分类建档。

第三部分一通三防

1、制度、岗位责任制负责人：

陈书楷王广东

建立有“一通三防”岗位责任制，“一通三防”管理制度、突出矿井瓦斯防治管理制度、事故分析制度等。

（陈书楷王广东负责）

2、人员及装备负责人：

陈书楷王广东11月5日前完成

人员配备及设备（甲烷传感器调校装置、光学校正仪、便携式瓦斯检查仪、便携式CO检查仪、光学仪器校正仪、风速表等）符合和满足要求。

3、上级部门安排落实情况负责人：

上级部门下发文件，通知等落实到位，并及时反馈。

4、瓦斯评价及闭环管理负责人：

按规定参加瓦斯评价，做到瓦斯评价基础资料详实，隐患辨别准确，防范措施得当，及时对子公司的会审意见反馈下发到相关人员，对重点监控隐患落实到人

5、通风系统及设施负责人：

矿井采取通风系统完善，采掘工作面实现独立通风；

回风系统无调控风设施，无简易风门、风帘门等临时通风设施。

6、风量和风速负责人：

矿井总风量、采掘工作面和各用风地点的配风量满足生产要求，矿井主要巷道、采取上下山巷道及采面上下付巷等巷道不存在风速超限或微风现象。

7、矿井通风安全责任目标完成情况负责人陈书楷王广东

矿井和局部通风机无计划外停风事故；

控制安全监控系统区域故障中断事故和瓦斯监控数据远程网络传输中断事故；

杜绝监控数据筛选传输、瓦斯超限瓦斯浓度、非伤亡煤与瓦斯突出事故、煤层自然发火事故。

抽放、检测、防突、通风调度、瓦斯信息网络管理等专业岗位队伍建设符合集团公司规定。

8、防尘管理负责人：

采取主要进回风巷及采掘头面安装完善的防尘水管和撒随喷雾装置；

隔爆设施设置符合规定。

9、防火管理负责人：

消防材料库配备材料品种、数量满足规定；

井下有关峒室用不燃性材料支护，配足消防器材；

有防内因火灾措施并落实。

技术资料及措施审查负责人：

技术资料及措施按规定程序上报审查、签批、审批手续完整。

10、防水管理负责人：

陈书楷邢树亮

按照规定进行探放水并符合要求。

11、安全考核负责人：

当月未发生瓦斯浓度大于或等于1.5%的超限事故。

第四部分机电运输

姚国银张松涛

建立健全机电运输管理制度和岗位责任制等各项管理制度。

2、上级部门安排工作落实负责人：

上级部门下发文件、通知等落实到位，并及时反馈。

3、机电评价及闭环管理负责人：

每月按照规定定期参加及点评定会议，做到机电评定基础资料详实，隐患辨识准确，防范措施得当，签字齐全，及时处理评定出的机电隐患和存在的问题，责任到人。

4、矿井供电负责人：

实现双回路供电；

主通风机、提升人员的立井绞车、排水系统、压风系统和瓦斯抽放系统实现双回路供电。

局部通风实现双风机、双电源、自动倒台。

5、提升系统负责人：

主要提升设备有安全准运证，系统保护齐全，灵敏可靠，过卷高度和过放距离满足《煤矿安全规程》第37条规定；

钢丝绳和罐笼防坠器有合格的实验报告；

关键零部位探伤合格；

提升钢丝绳绳选型和试验符合规定。

6、设备管理负责人：

建立有大型设备大修计划，并按计划实施，有年度预防性试验计划并按计划实施；

有实验技术资料（包括试验中存在问题记录），并建档；

矿井机电设备选型符合《煤矿安全规程》规定，无国家明令禁用、淘汰的机电运输设备。

入井电缆、风筒、皮带具有阻燃、抗静电检测报告、产品合格证及煤安标志。

电气设备有入井防爆合格证。

7、巷道运输负责人：

胶带运输机保护齐全可靠。

8、资料管理负责人：

建立有部门收文、发文登记台账，收文有部门领导签批的处理意见，建立由上级部门、分公司和矿井查到的本系统重大问题登记台账，有跟踪落实及处理结果，固定设备图纸等资料要有档案。

9、安全考核负责人：

当月未发生重伤及以上事故。

第五部门地测防治水管理

1、人员配备负责人：

地质防治水专业技术人员符合有关规定配备齐全，满足需要。

2、制度、岗位责任制负责人：

制定水害防治岗位责任制、水害防治水技术管理制度、水害隐患排查治理制度、事故分析制度等。

3、上级部门安排工作落实负责人：

上级部门下发文件、通知等落实到位并及时反馈。

书

4、技术基础工作负责人：

井巷工程进行闭合导线测量，矿井采掘工程平面图与实际相符，井上下对照图、五种水文地质图纸、地质（水文）预报、地质说明说书符合要求。

采掘面应进行地质素描；

矿井采区涌水量、主要出水点水量、水文长观孔水位，每月观测三次，原始资料规范，成果资料齐全。

5、排水系统负责人：

矿井排水系统完善。

6、隐患监控负责人：

重点隐患监控到位，及时整改。

7、探放水（底板注浆加固、预注浆）工程负责人：

陈书楷

探放水（底板注浆加固、预注浆）工程的设计和措施的会签、批复符合规定。

开工前、单孔、回次验收签字齐全，会次总结详实准确、停掘、恢复掘进通知单下发符合规定。

停掘（产）和允许恢复掘进（回采）距离控制准确。

上级及本矿检查笔录、图纸等资料等要分类建档。

书

第六部分调度管理

高喜明邢俊峰

调度室人员配备齐全符合规定，持证上岗。

2、规章制度负责人：

调度室人员岗位责任制、领导干部值班带班制度、调度员值班制度、调度员交接班制度、调度会议制度、事故汇报制度等齐全。

3、台账、记录负责人：

有调度综合台账、综合记录、事故记录、调度指令、电文处理等各种记录和报表。

4、上级部门安排工作落实负责人：

5、调度装备负责人：

按规定安装功能齐全的程位调度通讯、人员定位系统、视频信息显示系统，配备符合要求的应急备用电源，运行正常，有不少于2部对外电话，井下有1部对外直拨电话。

6、资料管理负责人：

各种资料归档和存有所监管各矿井的最新图纸资料（十一种图纸）

四、实施方案

1：

为保证争先创优活动的顺利进行，值班矿长必须在值班室办公。

2：

值班矿长每天对各系统的完成情况进行督促落实。

3：

对到期没按计划完成任务的主管领导进行通报批评。

4：

每周一进行一次会审检查，各系统领导汇报自己工作进展情况，并记录在案。

5：

系统领导每人交风险抵押金300元，其他人员交100元。

五、考核办法

每周进行一次检查考核，考核标准按百分制进行打分、分出等级（基本分80分），对超出基本分数的按风险抵押金进行百分百奖励，对达不到要求欠分的、沉淀抵押金。

下周再交。