太仓市城区中心医院项目的可行性报告Word文档格式.docx

太仓市城区中心医院项目的可行性报告Word文档格式.docx

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根据中央国办发【2010】58号文件“关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知”精神，明确“鼓励社会资本举办非营利性医疗机构”，“需要调整和新增医疗卫生资源时，在符合准入标准的条件下，优先考虑由社会资本举办医疗机构”。

因此，该医院“以社会资本投资经营为主体、以非营利性医疗为核心、以现代医院经营管理为模式、以市场化的体制机制改革为探索”的办院思路，完全符合当前的政策方向。

4）、从投资主体的情况看

根据太仓市及周边地区的部分民营医疗机构的实际情况，追求短期利益的急功近利模式已经广为社会所诟病。

因此，针对该院的长远规划，在该院投资经营主体的选择上，卫生行政部门必定会慎重考量。

而我们苏州市德健医疗投资管理有限公司作为太仓市本土的民营企业有着相对的优势。

我们是一家从事医疗产业和环保科技产业的综合型企业，经过多年的拼搏发展，已具备了一定的基础和实力。

在我们的医疗板块业务中，依照围绕整个医疗行业的综合经营体模式，主要业务和思路是：

“以择机进行医院投资建设和医院托管经营为龙头，以太仓市医疗器械科技园（和港区政府联合筹建中）的产业平台和产品联盟为依托，以医疗器械产品特别是骨科植入材料的营销为基础，以医疗行业的其他商机为补充，以辛迪思等世界一流的产品品牌和医院管理品牌的合作为重点，整合整个医疗行业的资源和人脉，优势互补，滚动发展，打造一条完整的产业链”。

因此，对于筹建立足长远、以社会公益性为特征的太仓市大型综合性民营医疗机构而言，我们公司应该是一个理想的备选者。

二、太仓市城区中心医院的定位和医疗内容

1、医院名称和挂牌组成

医院名称：

太仓市城区中心医院

医院性质：

民营非营利性医院

医院规模：

二级甲等综合性医院，开放床位总数480张

挂牌组成：

（1）太仓市第一人民医院康复分院

（2）太仓市老年护理院

（3）上海市xxx医院太仓分院

2、在医疗市场中的定位

（1）二级综合医院的功能设置：

以全新的医疗服务形式、质量和诊疗内容，来满足和提高周边区域人口的医疗需求，配套提升老城区的社会公共服务功能，并辐射太仓全市。

（2）高端医疗和专科医院为特色：

重点发展医疗康复、老年病和老年护理、体检、创伤、针刀推拿等特色专科，面向中高端人群，发展高档医疗服务内容，与第一人民医院和中医院错位经营，完善丰富太仓市的医疗资源布局。

（3）资源整合接轨上海为目标：

引进并整合上海、苏州、南京及海外的医疗专家资源，重点接轨上海医疗优势和特色医疗项目，吸引上海地区及周边县市的老年病人、康复病人和特需病人。

3、医院执业科目范围

内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、中医科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、预防保健科、妇女保健科、儿童保健科等

4、主要医疗项目内容

（1）普通门诊：

内科、外科、骨伤科、妇产科、儿科、急诊科、输液室、清创室、中西药房等。

（2）特色门诊：

老年病科、康复科、中医内科（消化、肝胆、肾脏、内分泌等）、中医骨伤科（正骨、针刀、针灸、推拿、理疗、熏蒸、药浴等）、创伤和手外科、亚健康诊疗、心理咨询等。

（3）高端体检中心

（4）高端产科病房:

30张床位

（5）内科综合病区：

50张床位

（6）外科综合病区：

（7）创伤和手外病区：

（8）医疗康复病区：

100张床位

（9）老年护理院：

200张床位

三、太仓市城区中心医院项目的建设规模和实施步骤

1、医院的建设规模

人民医院搬迁后重新规划保留的建筑总面积约3万平方米，占地面积约为22亩。

其中：

主体建筑为11层住院大楼一幢、6层外科楼一幢和3层门诊楼一幢，另有西侧辅楼一幢，其他少量辅助用房等。

根据“物尽其用、综合规划、高起点、分步走”的原则，按照二级综合医院的规划设计标准，设置开放床位总数480张。

2、项目的实施步骤

首先，根据政府关于该医院项目的审批意见和精神，由我们公司和政府有关部门商讨确定并签订项目所涉及建筑物和设施的整体租赁协议，租期应当不少于二十年。

其次，根据项目规划内容开始进行向卫生行政部门申报医疗机构项目的行政审批程序。

然后，召集有关专业人士和医院专家对该项目具体内容进行论证和规划设计。

同时聘请医院核心管理层和核心临床专家进入到医院筹备小组。

之后，按部就班展开筹建工作。

对于具体诊疗项目和临床内容设置本着“先易后难、先小后大、先基础后提升、先总体规划后分步实施”的原则进行。

四、太仓市城区中心医院的投资概算

根据老医院建筑物和设施需要全面改造建设的特点，特别是水、电、气、氧等管路和设施的重新布局和更新，而且诊疗项目的全面框架必须高起点成形。

所以综合现行建设造价、装修成本、设备价格、人力成本、市场开发费用、医院开办费用等等因素，该项目投资总额约为9260万元人民币。

其中主要构成如下：

第一方面：

基本建设投入约为2000万元。

具体如下：

1、部分建筑房屋的翻修改造费用：

5000M2×

1600元/M2=800万元

2、管路布局调整和新增的费用：

30000M2×

100元/M2=300万元

3、装修和配套功能增加的费用：

10000M2×

600元/M2=600万元

4、电梯、中央空调、锅炉、氧气站、污水污物站等维修的费用：

100万元

5、道路、门楼、围墙、停车场、景观绿化、户外广告等：

6、食堂等其他配套设施：

第二方面：

医疗设施和设备投入约为2460万元。

1、床单元和房间设施费用：

200张×

3000元/张=60万元

2、医疗设备和器材采购费用：

2000万元

3、电脑设备、管理软件、影像系统、医保收费系统等：

4、办公家俱、办公用品和后勤保障用品等：

50万元

5、中西药品药材、医护耗材等物料的备库：

200万元

6、救护车辆和其他车辆：

第三方面：

医院开业运行前期的其他投入约为4800万元。

1、企业形象制作、广告宣传、市场开发、开办费用等：

2、一年的人力资源成本：

1000万元

3、一年的水电气和办公费用等：

3、流动周转资金：

4、预留预算外增加支出因素：

5、预计三年经营亏损额：

1500万元

以上合计总投资为9260万元人民币。

鉴于该项目属造福于民的社会公益性质，期望政府能够免除5年租金以支持医院前期建设，所以医院前期投入总额中没有考虑租金内容。

五、医院营业收入和成本预测分析

根据该医院筹备建设周期和医疗市场运作的慢热型特点，预计该医院项目的筹备建设周期为1年以上，开始正常运行后3年左右的时间为磨合期和市场培育期，极有可能会亏损运营。

因此，整个项目的投入周期估计在4—5年。

以下医院营业收入和成本的预测分析是假设在4—5年后医院正常盈利的前提下展开的，具体如下：

1、年营业收入情况大约为8100万元，具体如下：

（1）普通门诊：

每年10万号门诊量×

100元/号=1000万元

（2）特殊门诊：

中医针推3000名会员，每天30人次×

150元/人次×

365天=150万元

中医特色内科1000名长期固定老病人，每天30人次×

200元/位×

365天=200万元

其他特色门诊内容：

（3）老年护理院：

200张床位×

150元/天（床）×

365天×

90%=1000万元

（4）康复病区：

100张床位×

250元/天（床）×

80%=730万元

（5）综合外科和内科病区：

600元/天（床）×

70%=1500万元

（6）高档产科病房：

30张床位×

2000元／天（床）×

70%＝1500万元

（7）创伤和手外病区：

50张床位×

1000元／天（床）×

80%＝1500万元

（8）高级体检中心：

10000人次×

400元／人次＝400万元

综上所述，医院正常的年营业收入应在8100万元。

2、年营业成本情况大约为7500万元。

（1）人力资源成本：

350人×

8万/人=2800万元

（2）租金及附属设施折旧每年：

500万元

（3）医疗设备和器材折旧每年：

（4）水电费、办公费、日常维修养护费用每年：

（5）药品、医用耗材、伙食等成本每年：

3000万元

（6）市场营销和宣传广告费用每年：

（7）货款利息每年：

（8）其他杂项费用每年：

综上所述，医院正常的每年营业成本在7500万元

3、利润情况：

预计每年600万元，正常运营十五年后收回投资。

六、投资来源和各方支持

本着造福一方百姓、回馈社会的美好愿景，由苏州市德健医疗投资管理有限公司负责主要资金投入，逐年分期到位。

另外由政府奖励政策大力扶持，租金和其他收费尽量减免，银行长期授信贷款调剂，卫生系统医疗资源倾斜调配，民政系统奖励政策帮助等等，各方合力，共同打造一个新型的医疗卫生事业项目。

1、苏州市德健医疗投资管理有限公司出资6000万元，分2年逐步投入。

其他资金缺口依靠股本结构配比和多种渠道融资解决。

同时作为法人主体全面负责医院的筹建和经营，以市场化的经营机制和现代企业制度，探索新型医院的发展新模式。

2、需要太仓市卫生局的支持

（1）卫生局负责协调太仓市城区中心医院的审批和规划指导，帮助开展上海等区域外医疗合作项目，帮助医疗人才的招聘和引进，帮助协调向市政府及其他职能委局争取扶持政策，帮助协调银行的融资支持等等。

（2）卫生局协调下属第一人民医院和中医院，与城区中心医院签订合作办院框架协议，从专科医院挂牌、科室错位发展、医疗资源互补、病人转诊、医护人才流动、大型医疗设备共享、医学检验互认等各方面提供支持。

（3）卫生局对该医院项目全过程进行行业监督、指导和协调。

（4）卫生局在医疗规划中明确该区域内及周边范围内不再设置类似或更大规模的医院。

3、需要太仓市民政局的支持，特别是对老年护理院和康复项目的各种支持力度。

七、城区中心医院的基本运行思路

1、踏实做好太仓市第一人民医院和太仓市中医院的配角和辅助功能，错位经营，共享医疗资源，丰富完善整个医疗市场的空间。

2、充分调动苏州市德健医疗投资管理公司多年来积累的医疗市场人脉和资源，为太仓市人民作贡献。

3、立足长期发展，稳步培育市场，取信于民。

医疗质量和声誉是医院的生命，绝不追求短期获利，克服一般民营医院的局限性。

4、以正确的市场思路和灵活的经营机制，克服公立医院的体制和机制局限。

5、以医疗项目为基础，以诊疗服务为核心，多元化发展医疗延伸功能，逐步增加相关的产业项目，最终打造成一个内涵丰富的医院综合体。

八、总结

总之，我们作为太仓当地一家从事医疗产业和环保科技产业的综合型企业，经过多年的拼搏发展，具备了一定的扩张基础，目前正在筹划组建集团公司。

值此太仓市良好的发展机遇和医院项目机会，只要市政府和各相关委局大力支持，我们有必胜的信心做好并做大做强太仓市城区中心医院。

以上报告内容妥否，请各级领导审阅指正！

苏州市德健医疗投资管理有限公司

二0一一年三月十日