某中医院改建可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

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工咨甲********

1.2编制依据及范围

1.2.1编制依据及范围

（1）《医疗机构基本标准》；

（2）《全国卫生工作条例》；

（3）《中华人民共和国药品管理法》；

（4）《****卫生资源配置标准》；

（5）《****省卫生事业发展“十一五”计划》；

（6）《中医医院建设标准》（建标[2008]97号）

（7）《综合医院建筑设计规范》；

（8）《医院洁净手术室建设标准》；

（9）《********区卫生事业“十一五”发展规划》；

（10）《地区级以上重点中医医院建设指导意见（试行）》；

（11）《********区国民经济和社会发展“十一五，计划及二0—0年远景目标纲要》；

（12）《********区卫生局文件》****卫发[2009]101号

（13）《中共********区委常委会会议纪要》[2009]10号

（14）********区****计国土地“[1999]060号”《土地资源利用计划通知书》；

（15）关于《****中医康复医院环境影响报告书》的批复

（16）《********环境监测站监测报告》新环监字（2009）第397号

（17）********城乡规划管理局“2000字第30号”《建设用地规划许可证》；

（18）********城乡规划管理局“2001字第73号”《建设工程规划许可证》

（19）********人民政府“关于********中医医院改建中医大厦建设项目配套资金的承诺函”。

（20）****省卫生建筑设计所“********区中医院中医大厦改造方案”。

1.2.2编制范围

本可行性研究报告着重对项目建设的必要性、医疗服务需求预测、建设内容和规模、方案设计、环境保护等方面进行研究，对项目总投资进行估算，提出资金筹措方案，对项目的融资能力和社会经济效益进行分析，提出可行性研究结论意见。

1.3工程概况

1.3.1建设内容及规模

1.3.1.1建设规模

根据************区城乡规划局《建设用地规划许可证》选址意见，********中医院中医大厦建设项目选址于************。

********中医医院中医大厦建设规模17644.00m2，依据《中医医院建设标准》的要求，该项目建设后到2011年达到日门诊病人700人次，床位200张，开放床位280张。

1.3.1.2建设内容

1.3.1.2.1前期工程

********中医医院前期工程共投入资金约1800万元，完成了主楼框架和制剂楼外装工程。

（前期工程于2000年底动工修建，但因后续资金不足于2002年1月停工。

）

1.3.1.2.2改建工程：

为明确中医大厦前期工程在********中的受损情况，********中医医院于****年****月****日委托****市建工质量检验测试站对中医大厦前期工程进行建筑结构质量鉴定，鉴定结果为：

房屋地基及主体结构现状能满足设计及验收规范要求，对部分存在外观缺陷的构件处理后，可进行后续施工。

（报告编号:

********）具体建设内容如下：

（1）中医大厦建设工程：

地下层：

设置车库、水泵房、热水交换器房等。

一层：

设置急诊科、留观室（设20张床位）、挂号、门诊、中西药房、候诊服务区、放射科、大厅、发热门诊、腹泻门诊等；

二层：

设置特检科（胃镜、心电图等）、检验科、防保科含体检、儿保等；

三层：

部分门诊科室等；

四层：

中西药库房、制剂库房、后勤库房、病案室等；

五层：

儿科住院部等；

六层：

内科住院部等；

七层：

骨伤科住院部等；

八层:

外科住院部等;

九层:

肛肠妇产科住院部等;

十层:

手术室,ICU病房等。

（2）安装工程：

给排水、供电（变压器总容量1660kVA）、弱电（综合布线等）、空调通风（独立空调机、地下层及设备间通风）、

消防及附属工程、供氧吸引系统、医疗气体管网工程、电梯等。

（3）环保工程：

医院污水处理站（医疗污水处理能力300m3／d）。

1.3.1.3主要建设指标

（1）建设项目用地面积20800.104m2（31.2亩）；

（2）总建筑面积17644.00m2，其中：

地上建筑面积16344.00m2

地下建筑面积1300.00m2

（3）供水能力292m3／d；

（4）供电能力1660kVA（变压器容量）

（5）医疗污水处理能力300m3／d；

（6）容积率0.85；

（7）建筑密度29％；

（8）绿化覆盖率30％；

（9）停车位综合楼地下层

地上车位25辆

地下车位40辆

（10）围墙660m；

（11）大门l座。

1.3.2项目建设进度

项目建设期为12个月，从****年9月至****年9月。

****年9月前完成全部项目前期工作，具备开工条件；

****年9月底完成项目竣工验收。

1.3.3投资估算与资金筹措

1.3.3.1投资估算

经估算，本项目投资总额为2982.00万元。

其中：

工程建设费用：

2644.47万元，占总投资的88.68％；

工程建设其他费用：

195.53万元，占总投资的6.56％；

预备费142.00万元，占总投资的4.76％。

（详见附表一：

投资估算表）

1.3.3.2资金筹措

项目总投资2982.O0万元，项目资金筹措方案为：

争取中央投资资金：

2050.00万元，占总投资的68.75％；

地方政府配套建设专项资金：

932万元，占总投资的31.25％。

1.3.4经济效益

通过对本项目盈利能力、财务生存能力、投资回收期和偿债能力的分析，表明项目具有较强的盈利能力（年均收益为818.85万元、投资收益率为27.46％、财务内部收益率为12.32％，累计财务净现值为4932.48万元）、财务生存能力较强（项目计算期内的累计盈余资金为16377.00万元）、投资回收期较短（含建设期全部投资静态回收期为3.64年）、偿债能力较强，因此，本项目财务评价可行。

1.4研究结论

经调查研究表明：

本项目建成后，医院于2011年规模将达到床位200张，开放床位280张，日门诊病人700人。

目前********中医医院平均日门诊病人589人，本项目新增床位57张和开放120张，通过本项目的建设，使改建门诊住院综合楼住院病人床位达到200张，增加其他功能用房的面积。

对于提高人民健康水平、满足人民对医疗的需求、解决人民群众看病难、看病贵等方面都具有十分重要的意义，满足人民群众的医疗服务需求的目的，社会效益十分显著。

根据经济分析的结果表明，该项目总投资为2982.00万元，项目建成后，年均收支结余818.85万元，静态投资回收期为3.64年，投资收益率：

27.46％。

属收益稳定、投资回报率较高、抗风险力较强的好项目。

而且随着国家对卫生事业的更加重视、新区建设的快速推进、城区常住及流动人口的大量增加，该项目必将比预期更好。

该项目的实施条件充分可靠，项目中用地已纳入********区域总体规划，建设条件较好。

同时该项目得到省、市、区各级有关部门大力支持，得到服务区域66.17万人民的拥护。

因此，本报告认为，该项目不但必要，而且各方面条件都已具备，是完全可行的，建议有关部门批准该项目实施。

第二章项目背景

2.1项目的提出

该项目的实施是为了响应党中央号召，加快中医药事业的发展,落实中共****省委、****省人民政府《关于加快中医药发展的决定》（川委发2006第22号文件）和中共********区委、********区人民政府《关于加快中医药发展的意见》的精神，健全中医药服务体系，推动中医药科技创新，实施的一项“利民工程”。

********中医医院是****省精品中医医院建设单位，纳入了省、市、区政府重要考核目标，是落实中医政策的具体体现。

********区位于****************************。

全区幅员面积****平方公里，常住人口****万人。

经济建设和对外开放的良好环境不仅是指人们的吃、住、行、玩的环境，还包括人们就医的条件。

随着********城区建设，将会有大量人员和游客出入，疾病、外伤事故将增多，高层次、高水平的医疗服务需求矛盾将十分突出，加强对现有医院的建设，建成一个区级重点中医医院迫在眉睫。

1999年为加快****新城区的建设和发展，为巩固全国中医药工作双示范县（区）成果，按照****区域卫生规划的部署和要求，着重解决新城区群众就医难的问题，经当时****委、****政府和****卫生局同意，作为****新城区重要的公共配套项目之一，建设“中医康复医院”的立项报告被批准予以立项。

该项目作为县委县政府2001年60个重点建设项目之一，纳入全县一级工作目标考核。

项目占地30余亩（含道路代征地），当年计划总投资3500余万元（未含土地款），包括修建一栋集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的门诊住院综合楼——中医大厦（地上十层、地下一层）和一栋3000m2的中药制剂大楼。

2000年底工程启动，但因后续资金不足于2002年1月停工至今。

2009年4月，********区委、区政府决定整合卫生资源，将原停工的中医大厦恢复改建，用于********中医医院业务用房。

基本能满足区域内66.17万人民及周边地区人民群众对中医医疗服务的需要，对促进****经济发展将产生巨大作用，对完善********城区功能、改善投资环境、提升****形象有着重要作用。

2.2项目建设的必要性

2.2.1是医疗卫生改革的迫切需要

在国务院总理温家宝2009年1月21日主持召开的国务院常务会议上，审议并原则通过了《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《2009-2011年深化医药卫生体制改革实施方案》，并决定：

“健全基层医疗卫生服务体系。

重点加强县级医院（含中医院）、乡镇卫生院、边远地区村卫生室和困难地区城市社区服务中心建设”、“促进基本公共卫生服务逐步均等化。

制定并实施国家基本公共卫生服务项目，从2009年开始，逐步在全国建立统一的居民健康档案。

增加公共卫生服务项目，提高经费标准。

充分发挥中医药作用”。

故加强中医医院的建设是医疗卫生改革和卫生、中医事业发展的需要。

2.2.2是中医药事业发展的需要

根据《****省中医药事业“十一五”发展规划》、《****市****区“十一五”卫生事业发展规划》及未来发展的需要，并结合中医医院实际，以满足人民群众日益增长的医疗卫生保健需求。

****市****区中医医院中医大厦正是这种振兴中医的必然要求，是国家实施西部大开发战略的要求，是《****市****区“十一五”卫生事业发展规划》的要求。

****市****区中医医院作为政府举办的公立医院以及****区中医和中西医结合之医疗、教学和科研龙头单位，承担了****区主要的中医、中西医结合医疗和乡镇中医药人员的继教培训任务，也承担了部分公共卫生任务。

多年以来，由于基础较差和政府投入不足，造成医院硬件设施建设严重滞后。

目前，****市****区中医医院在****老城区共有三个医疗区，但业务用房陈旧、破烂、分散，尤其是医院主要业务区之一的新中路医疗区门诊综合楼（面积2700平方米）在去年5.12大地震中受损严重已申请拆除,仅在原搭建了640平方米的过渡板房作门诊病房使用。

加之大多数基础设施建设建于上世纪90年代，同时“一院三地”，人员、设备重复设置，医院运行成本和管理成本居高不下，严重阻碍了医院进一步发展，故****市****区中医医院的改建工程建设是****区中医药事业发展的需要。

2.2.3是为了满足****市****区及周边地区广大人民群众医疗服务需求的需要

****市****区位于****市的北大门，是我国西部地区发展中最具有活力的****平原经济圈核心地带。

随着城乡人民生活质量的提高，对医疗服务条件提出了新的要求。

随着城市的发展和城市人口的迅速增加，而****市****区又是疾病的高发区，广大群众的医疗服务需求难以得到满足，特别是多层次医疗服务需求，转诊转院率高达l7％。

****市****区的医疗机构需要快速发展，通过本项目的建设，将****市****区中医医院打造成为一所集医疗、预防、保健、康复的区级重点中医医院。

2.2.4对完善城区功能、促进城区经济建设和为对外开放提供良好环境有着重要的作用

随着****市****区城区建设，将会有大量人员和游客出入，疾病、外伤事故将增多，高层次、高水平的医疗服务需求矛盾将十分突出，加强对现有医院的建设，建成一个区级重点中医医院迫在眉睫。

****市****区中医医院中医大厦改建，是改善****市****区投资环境和对外开放环境的重要项目，也是完善城区功能的重要项目。

所以，****市****区中医医院中医大厦的改建，既是保障广大人民群众健康的需要,更是****市****区经济建设和对外开放环境的需要。

第三章医院基本概况及医院建设规划

3.1医院基本概况

3.1.1概况

****市****区中医医院位于****区****镇****路40号。

医院成立于1956年，半个多世纪以来，特别是20世纪90年代以来，在省、市、区各级领导和各级主管部门的关心和支持下，经过****市****区中医医院各届班子和全体员工的共同努力，医院实现了历史性转变和跨越式的发展，从当初只有18个人的集体诊所，发展到现在的公立国家二级甲等中医医院（****年通过评审，****年7月通过复查）、全国农村基层中医工作双示范县（区）龙头单位、省级文明中医医院，也是****区中医和中西医结合的医疗、教学、科研龙头单位，主要业务指标、社会效益指标在全省同级中医医院中均名列前茅。

是****医大附一院远程会诊、远程教学、网络协作医院；

是****中医药大学、****医学院等近十所大中专院校的临床教学实习基地。

医院骨伤科于2009年1月被****省中医芍管理局授于“****省重点中医专科”，儿科为省级重点中医专科建设单位。

3.1.2规模

****市****区中医医院现占地9397.67m2，现有建筑总面积7060m2。

目前主要业务区分为三处，即****路医疗区、****东路医疗区和****路医疗区。

编制床位143张，实际开放床位目前达到260张，病床使用率常年在130%以上。

医院设置急诊科、内科、肛肠妇科、儿科、针灸科、骨伤科、外科和麻醉科等8个病区，30余个临床科室，8个医技科室，12个职能科室。

拥有磁共振系统、500毫安x光机、彩超1台、全自动生化仪、全自动血球分析仪、全自动血气分析仪、电子胃肠镜、多功能麻醉机、中央监护系统、中心供氧系、关节镜系统等一批较先进的医疗设备。

3.1.3人员及技术现状

****市****区中医医院现有职工363名，聘用人员86人，退休返聘人员10人，退休81人。

正高2人，副高23人，中级83人，硕士研究生5名（另有在读研究生3名），本科90名，大专178名，中专及以下卫生专业技术人员183名。

拥有省级名中医1名，市级名中医3名，区县级名中医25名等名医群，以及省级学科学术带头人1名，市级4名。

区级16名。

****市****区中医医院全院职工紧密围绕“弘扬中医传统文化、以一流的环境、以一流的服务、以一流的技术、以不断进取的开拓精神、为中医药事业的发展、为广大人民群众的健康卫生事业、为国家繁荣富强服务”的办院宗旨，坚持“以质量为核心，不断提高医疗质量，努力改善服务态度，把病人作为事业的组成部分”的理想，强化管理，狠抓医德医风建设，努力提高医护人员的业务素质和职业道德修养，取得了良好的经济效益和社会效益。

近年来，中医药特色更加浓厚，员工的中医意识、发展中医的责任感更加强烈，门诊和住院人次都有较大幅度增长，业务收入也显著提高。

3.2医院建设规划

3.2.1医院建设发展目标

本项目对****市****区中医医院中医大厦进行改建，医院将达到国家二级甲等中医医院的医院功能、医疗任务、设施条件、住院环境、后勤保障等标准，形成集急救、门诊、住院、康复、教学、科研、传染病防治为一体的中医医院，使医院的功能流程、医疗设施、卫生学要求和健康保护达到先进医院的水平。

项目建成后，到2011年形成更加完善的医疗保健体系，使****市****区中医医院的学科建设、管理、服务和人才技术处于全省领先水平，最大限度满足人民群众不同层次的健康需求。

成为全区域技术最先进、功能最齐全、人才最优化、服务最优良的医疗团队。

3.2.2医院经营模式和服务方式

****市****区中医医院是政府举办的承担基本医疗服务、代表区域水平的医疗机构，在****市****区医疗服务体系占主导地位。

按照《关于城镇医疗机构分类管理的实施意见》（卫医发（2000）233号）文件精神，医院已申报成为政府举办的非营利性医疗机构。

按照非营利性医疗机构的医院，执行《医疗服务价格管理意见》（计价格（2008）962号）文件，实行政府的指导价格，实行全国统一的医疗服务价格和服务内容。

医院协同有关部门对全院进行全成本核算，按照基准在浮动幅度范围内，确定本医院的实际医疗服务价格。

建立和健全执行价格管理自我约束机制，增强服务价格的透明度，向患者提供医疗服务价格的查询服务，自觉接受社会的监督。

医院坚持医疗机构的公益福利性，以病人为中心，以质量为核心，以提供基本医疗服务为主，提供特需医疗服务为补充，把社会效益放在首位，追求社会效益和经济效益的最佳结合。

保持医院持续稳定地发展，不断提供能满足社会需要的医疗、预防、康复、保健服务。

3.2.3服务区域

项目建成后的****市****区中医医院的综合设施能力将为****市****区及周边地区约100万人提供医疗服务。

3.2.4建设科目设置

（一）临床科室

1、一级科室（17个）

门诊部、中医内科（心血管、呼吸、风湿血液免疫）、中医内二科（针灸推拿康复）、中医内三科（消化、肝病、肾病）、中医内四科（糖尿病）、中医内五科（肿瘤）、中医骨伤科、中医外科、中医妇产科和肛肠科、眼科、中医儿科、感染科、皮肤泌尿科、麻醉科（手术室）、急诊科、口腔科。

2、住院各科专业组

（1）中医内科（6个）：

设有呼吸、消化、心血管、内分泌、肾病和脑病、肝病等专业学组。

（2）外科（7个）：

设有中医皮肤普外、肝胆、泌尿、骨外、胸外、脑外等专业学组。

（3）妇产科（2个）：

设有妇科、产科两专业学组。

（4）儿科（2个）：

设有儿内、儿外两专业学组。

（5）五官科（2个）：

设有眼科、耳鼻喉科两个专业学组。

3、重点中医专科

骨伤科、儿科、针灸科为医院的重点专科。

（二）医技及其他业务科室（8个）

放射科、功能影像科、病理科、检验科、胃肠镜室、供应室、药剂科、制剂室。

3.2.5门诊和床位编制

3.2.5.1门诊量

门诊设计容量：

2011年达到日门诊病人700人

门诊分类：

根据对服务区域有关疾病患病率调查和对病谱发展趋势预测，医院门诊病人结构专科占60％、急诊占15％、普诊占15％、健康保健服务占10％。

3.2.5.2床位

设计床位：

200张

床位编制：

根据对服务区有关疾病患病率调查和对病谱发展趋势预测，医院床位编制为：

儿科住院部，设病床40张；

内科住院部,设病床40张；

骨伤科住院部，设病床40张；

外科住院部，设病床40张；

肛肠、妇产科住院部，设病床40张。

3.2.6机构设置

****市****区中医医院实行党总支领导下的院长负责制。

党的领导主要是政治思想领导，医院党组织的主要工作是：

贯彻执行党的路线、方针、政策；

讨论和决定管理范围内的人事任免、奖惩工作；

审议医院长远规划、年度计划、总结和重要工作部署等。

院长负责全院行政、业务的领导工作；

副院长在院长领导下分管相应的工作。

科室实行科主任负责制，保证监督各项任务的完成。

医院逐步建立民主管理制度，扩大自主权，实行责任制，以加强医院管理，克服平均主义，调动积极性，促进医院的发展。

****市****区中医医院根据减少层次的原则实行院和科室两级领导制。

院一级设置精干有力的办事机构；

按照规模、任务、特长和技术发展情况，设立业务科室：

（1）职能科室

院办公室、党总支办公室（含人事科、档案室）、医务科（含基层指导科、质控办、信息科、病案统计室）、护理部、院感科、总务科、财务科、经管办（审计科）、药剂科、设备科、医保科、保健科。

（2）临床、医技科室

****市****区中医名医馆、中医内科、中医妇科、中医儿科、中医外科、中医肛肠科、中医骨科、针灸科、眼科、口腔科、中西医结合内科、中西医结合急救中心、感染科、注射室、预防保健科及住院各科。

放射科、功能影像科、病理科、检验科、胃肠镜室、制剂室等。

（3）党群工团组织

党办、工会、团总支。

****市****区中医医院按照《关于城镇医疗机构分类管理的实施意见》（卫医发（2000）233号）文件对非营利性医疗机构的要求，将积极探索建立权责明晰，富有生机的医疗机构管理体制，如实行医院管理委员会或理事会等管理形式，使其真正成为自主管理的法人实体。

根据《关于深化卫生事业单位人事制度改革的实施意见》（人发（2000）31号）文件精神。

医院积极进行后勤工作的改革，进一步从医院剥离出具备条件的后勤部门，使其成为面向社会的独立经济实体。

暂不具备条件的后勤部门要实行单独核算，自收自支，自负责任。

其现有组织机构设置如下图所示：

****市****区中医医院组织机构图

3.2.7人员配备

医院深化医院用人制度改革。

主要采取完善聘用制，签发聘用合同，明确医院与被聘用人员的责、权、利；

科学合理的进行岗位设置，作到定岗、定编、定员；

畅通人员出口，增强医院用人的灵活性。

按照《****市事业单位岗位设置管理实施意见》规定，医院定编人数为363人，其中：

卫生专业技术人员326人，占90%、工勤岗位18人，占5%、管理人员19人，占5%。

医院技术人员配备要求：

高薪聘用具有医学本科以上学历、工作经验丰富的医生担任主治医生，要求具有本、专科学历的医师占医师总人数的80％。

3.2.8医疗措施

（1）医院设急诊科，并要有一定数量的观察床。

挂号、收费、检验、放射、药剂、手术等科室密切配合，为急诊提供方便。

建立抢救室和传呼设施，常备必需的急救药品器材，制定抢救常规和抢救程序。

门诊各科室各部门按规定任务配足医疗力量，搞好协同配合，有秩序地安排就诊，简化手续，方便病人，