北京大兴区南海子郊野公园管理处Word格式文档下载.docx

北京大兴区南海子郊野公园管理处Word格式文档下载.docx

《北京大兴区南海子郊野公园管理处Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北京大兴区南海子郊野公园管理处Word格式文档下载.docx（18页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

三、医疗卫生支出

32.21

其中：

专户核拨的事业收入

四、农林水支出

456.98

四、事业单位经营收入

五、城乡社区支出

3917.45

五、上级补助收入

六、附属单位上缴收入

七、其他收入

本年收入合计

4464.03

本年支出合计

九、用事业基金弥补收支差额

结转下年

十、上年结转

收入总计

支出总计

部门2018年收入预算表

单位：

功能分类科目

合计

上年结转

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.99

2080506

机关事业单位职工年金缴费支出

16.40

210

医疗卫生支出

21011

医疗保障

2101102

事业单位医疗

24.78

2101103

公务员医疗补助

7.43

212

城乡社区支出

1586.66

21205

城乡社区环境卫生

2120501

21213

城市基础设施配套费安排的支出及对应专项债务收入安排的支出

2121302

城市环境卫生

213

农林水支出

21301

农业

2130104

事业运行

397.29

2130199

其他农业支出

59.69

合计

部门2018年支出预算表

万元　

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

486.89

3977.14

部门2018年财政拨款收支预算表

一般公共预算财政拨款预算数

政府性基金预算财政拨款预算数

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算拨款

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

（二）社会保障和就业

（三）医疗卫生支出

（四）城乡社区支出

（五）农林水支出

二、上年结转

　二、结转下年

部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

2017（上年）执行数

2018年年初预算数

2018年预算数比上年执行数

小计

增减额

增减%

86.29

-28.90

-33.49

39.96

1.03

2.58

46.33

-29.93

-64.60

31.11

1.10

3.54

23.86

0.92

3.86

7.25

0.18

2.48

480.02

-23.04

-4.80

398.06

-0.77

-0.19

81.96

-22.27

-27.17

597.42

1646.35

1636.29

部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

经济分类科目

2017年基本支出

人员支出

公用支出

301

工资福利支出

450.66

30101

基本工资

64.86

30102

津贴补贴

43.10

30107

　　绩效工资

220.72

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

30111

公务员医疗补助缴费

30112

　其他社会保障缴费

4.46

30113

住房公积金

27.92

302

商品和服务支出

36.16

30201

办公费

20.90

30228

工会经费

6.55

30229

福利费

5.91

30231

车辆运行维护费

2.80

303

对个人和家庭补助支出

0.07

30399

独生子女费

450.73

部门2018年政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金财政拨款预算数

部门2018年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表

2017（上年）预算数

2017（上年）预算执行数

2018年预算数

2.73

1．因公出国（境）费用

2．公务接待费

3．公务用车费

其中：

（1）公务用车运行维护费

（2）公务用车购置

部门2018年预算情况说明

一、主要职能

（一）负责公园的建设、维护、管理等事务性、服务性工作，组织实施征地拆迁和各项工程建设，承担公园的设施建设、改造和修缮维护工作；

（二）负责公园管理和经营。

负责公园资产的管理、使用和处置，以及公园的古迹管理、文物保护、绿化养护和环境卫生等日常管理工作；

　　（四）负责贯彻落实相关法律、法规、规章和行业标准，制定实施公园管理各项制度，负责公园票管理，答复游人投诉；

　　（五）负责公园旅游资源的研究开发，策划和组织实施各种公园文化活动，提供公园游览服务；

　　（六）负责公园的安全生产、安全保卫、交通、消防和社会治安综合治理工作，负责公园突发性事件处置等。

　　（七）负责挖掘公园文化，开展宣传活动，协调公园内举办各类文化活动，协调和接待政府游园活动；

　　（八）负责公园产业发展，对外合作等各项工作，制定公园经营计划，对园内经营企业统一管理，监督各经营企业的合法、规范经营等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大兴区南海子郊野公园管理处部门预算包括：

大兴区南海子郊野公园管理处本级预算。

本单位编制人数28人，上年末实有人数22人，内设机构为：

办公室、财务部、规划设计与工程建设部、产业发展与公园管理部、安全保卫部、内审部。

三、大兴区南海子郊野公园管理处部门2018年收支预算总表的说明

　　2018年收入预算数4464.03万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入2133.24万元，政府性基金预算财政拨款收入2330.79万元。

　　2018年支出预算4464.03万元，其中：

社会保障和就业57.39万元，医疗卫生支出32.21万元，农林水支出456.98万元，城乡社区支出3917.45万元。

四、大兴区南海子郊野公园管理处部门2018年收入预算表的说明

2018年收入预算数4464.03万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入2133.24万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出40.99万元，机关事业单位职工年金缴费支出16.40万元，事业单位医疗24.78万元、公务员医疗补助7.43万元、城乡社区支出1586.66万元、事业运行397.29万元以及其他农业支出59.69万元；

政府性基金预算财政拨款收入2330.79万元，包括环境卫生支出2330.79万元。

五、大兴区南海子郊野公园管理处部门2018年支出预算表的说明

2018年支出预算4464.03万元，其中：

基本支出486.89万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出40.99万元，机关事业单位职工年金缴费支出16.40万元，事业单位医疗24.78万元、公务员医疗补助7.43万元以及事业运行397.29万元；

项目支出3977.14万元，包括城乡社区支出3917.45万元与其他农业支出59.69万元。

六、大兴区南海子郊野公园管理处部门2018年财政拨款收支预算表的说明

2018年财政拨款收入预算数4464.03万元，其中：

一般公共预算财政拨款2133.24万元，政府性基金预算财政拨款2330.79万元。

2018年财政拨款支出预算4464.03万元，其中：

一般公共预算财政拨款预算数2133.24万元，包括社会保障和就业57.39万元，医疗卫生支出32.21万元，城乡社区支出1586.66万元、农林水支出456.98万元；

政府性基金预算财政拨款预算数2330.79万元，包括城乡社区支出2330.79万元。

七、大兴区南海子郊野公园管理处部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

2018年年初一般财政拨款支出预算数2133.24万元，其中，基本支出486.89万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出40.99万元、机关事业单位职工年金缴费支出16.40万元、事业单位医疗24.78万元、公务员医疗补助7.43万元以及事业运行397.29万元；

项目支出1646.35万元，包括城乡社区环境卫生1586.66万元与其他农业支出59.69万元。

2017年（上年）支出执行数597.42万元。

基本支出515.46万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出39.96万元、机关事业单位职工年金缴费支出46.33万元、事业单位医疗23.86万元、公务员医疗补助7.25万元与事业运行398.06万元；

项目支出81.96万元，包括其他农业支出81.96万元。

综上所述，2018年年初预算数与上年执行数相比，基本支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加1.03万元，较上年增长2.58%，增长原因为养老保险缴费基数上调；

机关事业单位职工年金缴费支出预算减少29.93万元，较上年减少64.60%，减少原因为2017年含补缴2014年至2016年职业年金缴费数；

事业单位医疗预算增加0.92万元，较上年增长3.86%，公务员医疗补助预算增加0.18万元，较上年增长2.48%，增长原因为社保缴费基数上调；

事业运行预算减少0.77万元，较上年减少0.19%，减少原因为人员变动；

项目支出1646.35万元，城乡社区环境卫生支出1586.66万元，增长原因为本年度新增部门预算资金，其他农业支出预算减少22.27万元，较上年减少27.17%，减少原因为缩减了南海子公园（一期）和新城滨河森林公园宣传用品的开支。

八、大兴区南海子郊野公园管理处部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出486.89万元，其中：

人员支出预算450.73万元，公用支出预算36.16万元。

人员支出包含基本工资64.86万元，津贴补贴43.10万元，绩效工资220.72元，机关事业单位基本养老保险缴费40.99万元，职业年金缴费16.40万元，职工基本医疗保险缴费24.78万元，公务员医疗补助缴费7.43万元，其他社会保障缴费4.46万元，住房公积金27.92万元，独生子女费0.07万元；

公用支出包含办公费20.90万元，工会经费6.55万元，福利费5.91万元，车辆运行维护费2.80万元。

九、大兴区南海子郊野公园管理处部门2018年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

2018年政府性基金预算财政拨款预算数为2330.79万元，功能科目列支2121302城市环境卫生。

十、大兴区南海子郊野公园管理处部门2018年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表的说明

“三公”经费：

是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

管理处2017年“三公经费”财政拨款预算数2.80万元。

因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费2.80万元，公务用车购置0万元。

2017年“三公经费”财政拨款预算执行数2.73万元。

因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费2.73万元，公务用车购置0万元。

2018年“三公经费”财政拨款预算数2.80万元。

综上所述，2018年“三公经费”预算数与上年预算数相较无变化，比2017年公务用车运行维护费预算执行数多0.07万元。

2018年不安排公务接待费、因公出国（境）费用与公务用车购置预算资金，较上年无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位无此项。

（二）政府采购情况

2018年，大兴区南海子郊野公园管理处政府采购预算总额59.69万元，其中：

政府采购服务预算59.69万元。

（三）国有资产占有使用情况

大兴区南海子郊野公园管理处共有车辆1辆，为一般公务用车。

无单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2018年，大兴区南海子郊野公园管理处实行绩效目标管理的项目为2个，涉及政府性基金预算2330.79万元、一般公共预算拨款1586.66万元。

实行事前评估的项目1个，为树种牌与横幅更新、维护项目，项目预算资金22.14万元。

　　　　　　　　　　　　　　2018年02月10日