工程质量管理制度Word格式文档下载.docx

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审核设计文件及施工图现场核对是铁路建设中的重要环节，必须认真组织。

充分了解设计意图、设计标准，熟悉设计内容，结合现场实际对施工图纸进行审核及核对，对其平纵面位置、标高、几何尺寸、结构安全使用功能等进行核对，发现问题及时提出，由设计单位完善施工图设计，确保工点设置合理，强化使用功能。

未经现场核对优化的工点不能开工，未加盖设计文件专用章的图纸不准使用，否则后果自负。

审核设计文件与施工图现场核对由各项目分部总工程师、工程部长或指定的主管工程师组织实施，并建立施工图纸审核责任制。

对设计单位分批提供的设计文件，要及时审核清理建档登记造册，并有专人管理。

重难点工程特殊工程由指挥部和项目分部共同审核，一般工程由项目分部组织审核。

在审核中发现的问题，由组织责任人提供书面资料，指挥部审核汇总与监理站、设计单位、咨询单位及郑西铁路客运专线有限公司联系解决。

施工图纸审核与会审

在施工前，施工图纸由各级技术部门组织指定专人进行审核，做到项目分专业人员有分工、审核有记录。

对审核有、无问题均进行有效标识汇总并记录，图纸审核分为专业审核和综合会审两种形式。

二、专业审核

⑴各专业施工图的张数编号等与图纸目录是否相符；

是否为正式施工图并经设计单位正式签署。

⑵施工图纸施工图说明设计总说明是否齐全，规定是否明确，三者有无矛盾；

⑶平面图所标注坐标、里程和绝对标高与总图是否相符；

⑷图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置是否正确。

⑸图纸上构配件的编号、规格型号、数量与合同工程数量清单是否一致。

⑹各施工图的轴线位置（坐标）标高及交叉点是否矛盾，平面大样图之间有无矛盾；

⑺设计资料是否符合现场地形地质情况，设计要求的施工方法是否可行。

⑻线路平面位置和纵向坡度是否符合设计规范，构造物设计位置是否合理。

⑼分项工程数量是否遗漏，汇总数量有无错误，计算工程数量与图纸数量是否相符。

⑽所用的标准图、参考图是否作废或错用等。

⑾图纸审核后，将发现的问题做好记录，提出建议，提交图纸会审时进行研讨解决。

三、综合会审

施工图纸会审是进行技术论证的有效手段。

当指定审核专人对图纸审核出的问题较多或依据不确定时，应进行会审。

施工图纸会审由各级总工程师组织，全体技术人员参加，合同、物资设备管理等部门派员参加并提出意见。

会审实施经过要详实进行记录，形成会议纪要。

会审主要内容：

⑴施工图设计是否符合国家有关技术经济政策和规定，设计标准图、参考图是否作废或错用。

⑵施工图的基础设计与地基处理有无问题，是否符合现场实际地质情况。

⑶建设项目坐标标高与总平面图中标注的位置是否一致，与相关建设项目之间的几何尺寸、轴线和方向有无矛盾和差错。

⑷图纸是否清晰，说明是否明确齐全，各专业图纸之间的关系尺寸标高是否一致。

⑸审查平、立剖面之间关系是否矛盾或标注是否遗漏，本身平面尺寸是否有差错，各种标高是否符合要求，与结构图的平面尺寸及标高是否一致；

⑹建设项目与地下构筑物管线等之间有无矛盾。

⑺结构图本身是否有差错和矛盾，结构图中是否有钢筋明细表；

若无钢筋明细表，钢筋构造要求在图中是否说明清楚。

⑻施工图中有哪些施工特别困难的部位，是否便于施工，宜采用哪些特殊材料，构配件货源如何组织。

⑼研讨设计采用的新技术新结构新材料新工艺和新设备的可行性，以及采取的必要措施。

⑽现场施工条件和现有机械设备满足不了设计所采用的新技术、新结构，以及存在重大安全风险的，要求设计单位予以改变部分设计的，会审时一并提出，共同研讨。

四、审核记录与审核报告

图纸审核要形成记录和报告，包括下列内容：

⑴审核报告。

列出参加会审单位名称人员姓名及会审地点并盖章，存在问题及疑点记录汇总表（要注明图名图号，必要时附图说明），报设计部门进行审批。

⑵主要工程项目明细表及技术特点。

⑶主要工程数量汇总表。

⑷各种材料数量汇总表。

⑸工程所需定型图、通用图、参考图以及相适应的质量、环境、职业健康安全行业标准规范规程及法律法规一览表。

图纸审核记录

名称

里程

日期

图号

审核人

复核人

审核记录：

图纸会审记录

时间

地点

参加人员

主持人

记录人

会审记录：

处理意见：

五、施工图现场核对

⑴核对条件

在完成现场交接桩，经贯通复核无误，且施工图已到位的情况下，才具备现场核对条件，参加施工图核对的人员要求具有丰富的现场施工经验或相应的专业技术知识。

⑵核对程序

首先按经审核无误的施工图进行现场放样，现场放样经复核准确无误后通知监理站。

⑶会同监理站对现场进行首轮核对。

⑷需重点优化的工点或部位，特别是大跨度连续梁，要上报指挥部工程管理部，联系监理站设计单位、咨询单位和郑西公司进行现场核对并形成会议纪要，涉及变更事宜按规定程序办理。

现场实际与施工图相符的工点，填写现场核对表上报指挥部工程管理部完善后期手续。

⑸未经现场核对的工点不得开工。

⑹项目分部在实施过程中积极配合相关单位进行现场核对，并将相关资料纳入技术管理文件。

第三节施工组织设计编制制度

一、实施性施工组织设计是指导和组织施工生产的纲领性文件，是进行方案预控和成本预控的重要手段,是项目施工组织的依据和大纲。

标段实施性施组由指挥部总工程师组织各项目分部总工程师、指挥部工程部、安全质量部及相关技术人员进行编制上报。

郑西公司指导性施组中所指控制工程、重难点工程及指定的其它项目实施性施工组织设计，由项目分部编制，指挥部总工审核后，送指挥部、监理站审核，再报业主审批；

其他单位工程及监理站要求的其它工程实施性施工组织设计，由项目分部编制，指挥部盖章后报监理站审批，指挥部备案。

标段实施性施工组织设计必须报集团公司，各项目分部所属管段实施性施组报集团公司备案。

二、项目分部在编制实施性施工组织设计时，以施工图为依据，以现场调查核对为重点，结合工程特点进行编制。

现场调查重点包括：

水文地质气象材料设备劳动力等其它资源。

做到科学合理保工期，严格标准保质量，严密稳妥保安全，合理投入保效益。

三、实施性施工组织设计编制内容主要包括：

编制依据、编制范围、工程概况及主要工程量、施工总体方案、一般工程和重点工程的施工方案和方法（关键技术工艺要点工艺要求）、施工中采用的新工艺和新技术及其工法、整理安排总工期及进度计划安排、资金使用计划、主要材料和工程设备的使用计划、工程形象进度、各项措施、各类附图表（如施工总平面布置图、大临设施布置图、过渡工程设计图、施工进度图、重点或关键工程施工工艺图等），内容可视具体情况增减。

施工过程中对实施性施工组织设计根据实际情况实行动态管理。

四、文整要求

①文字与表格均采用A4纸页面，有关图表与正文一起装订，超过A4纸的折叠与其同大。

②正文文字采用四号宋体（表格内文字根据情况自行调整），一级标题采用三号黑体，二级标题采用小三号黑体，三级标题采用四号黑体。

③页眉与页脚：

正文中除图纸外的文字表格框图等均设页眉与页脚。

页眉与页脚用2.25磅线段分隔，页眉文字为：

郑徐客专×

标段（×

工程）实施性施工组织设计；

页脚文字为：

施工单位名称。

页码在页脚居中设置。

④采用软皮封面。

上为标题，下为施工单位名称及日期。

标题分为两行，上行为：

郑徐客专09标段（×

工程），下行为：

实施性施工组织设计（字体比上一行大1号），采用黑体字。

第四节技术交底制度

为使项目分部各业务人员明确工程概况，合同文件，设计意图，设计中采用的新技术、新工艺、新材料；

使施工人员明确工程的各项技术要求、质量验收标准、工艺标准、各结构物的详细尺寸标高，材料规格和数量，确保能在施工过程中满足质量技术工艺要求，安全顺利地完成施工生产任务，制定本制度。

一、技术交底的范围

⑴项目分部本级技术交底范围：

①项目分部总工对技术人员的交底内容有：

工程概况，设计单位和业主要求，施工组织设计，管理计划，关键工序和特殊过程，特殊工艺，质量目标和指标，重大技术安全措施，对环境管理的要求及采用新技术新设备新材料的有关情况，投标书中有关技术方面的内容，本项目执行的有关规范和文件（包括业主、监理、集团公司），施工中需注意的有关事项及技术测量事故易发点。

②技术对合同预算部门的交底内容有：

总体及分项工程的工程数量，材料总用量和各分项工程材料用量及计划，设计变更情况及工程数量进蓝图情况，已完工程数量，拟上场的机械设备数量及进场计划，架子队伍的需用量及进场计划。

③技术对测量的交底内容有：

导线点（线路中心控制点）的位置和坐标，水准点的位置和标高，设计单位的交桩情况，特长隧道控制网的布设方案，临时加密导线点和水准点的方法，结构物主要部位的坐标平面尺寸和标高，满足日常施工中技术对测量进行结构物尺寸坐标标高等的放样交底。

④技术对试验的交底内容：

总工程数量，各分项工程（结构部位）数量及设计混凝土标号和砂浆标号，施工工艺各种材料的数量规格型号及进场计划，施工中需要试验部门配合的有关事宜。

⑤测量对技术的交底内容有：

现场桩位的位置和标高，放样的方法和计算过程结果，抄平的过程和结果。

⑵项目分部对作业层的交底范围有：

①单位工程施工组织设计或施工方案；

②施工技术要求和施工方法关键工序复杂工程的作业指导书；

③工程质量安全环境职业健康安全方面的具体管理措施和要求；

④有关施工详图和加工图；

工程材料数量和规格;

⑤测量放样桩橛以及标高尺寸；

⑥施工操作规程；

二、技术交底禁忌

⑴禁忌用非正规格式。

⑵禁忌签字手续不全。

⑶禁忌交底内容不清不全。

⑷禁忌交底人不存底。

⑸禁忌无复核人签字。

⑹禁忌把设计图纸直接交给架子队。

⑺禁忌可能引起经济纠纷的交底。

三、技术交底要求

⑴技术交底工作由主管技术人员依据有效技术文件和图纸编写书面交底，并报工程部长复核后进行现场交底，重要的技术交底由项目总工签发。

⑵对相关部室的交底应在项目部组建后一个月之内对到位图纸进行交底；

对架子队的交底应在上场10日内予以完成；

对架子队施工过程单项交底至少要提前3日进行。

⑶技术交底要以统一书面格式书写，要明确主送单位工程部位依据日期，落底有交底人复核人和接受单位负责人签字。

⑷交底书字迹要清晰工整，不得随意涂改,部长要严格监督交底，被交方不明白的要耐心解释。

⑸工点技术人员应及时将交底书交付架子队，避免因交底书不及时造成窝工现象。

⑹交底书一式三份，签字处必须为原签字笔迹，一份交资料室，一份交主送单位，一份自留，并在单位工程竣工后将技术交底编号，装订成册。

四、技术交底责任

本着谁交底谁负责，交底人为直接责任人，复核人要承担次要责任，项目分部业务主管及总工程师负领导责任，若交底书未经他人复核，交底人要承担全部责任，由于交底错误造成的返工经济损失工期推迟等后果，按照集团公司有关规定给予相关责任人相应的处罚。

指挥部在技术交底工作中的责任：

⑴负责组织各项目分部总工和技术、测量、试验、物资人员参与业主和设计院组织的项目总体工程技术交底工作。

参加技术交底的人员，要认真领会设计意图及工程特点，以便发现问题，提出改善意见。

对有异议的问题，要及时与设计部门共同研究，协商解决。

对形成的技术交底纪要妥善保管并做为竣工文件资料列入档案。

⑵负责编制施工技术交底制度和技术交底具体要求，监督检查各项目分部技术交底工作的落实情况，按时进行目标考核。

⑶在业主监理和各项目部之间做好上传下达，及时跟踪和反馈技术工作信息。

⑷对重大复杂或采用“四新”成果的工程，在施工前和施工过程中，请有关专业设计负责人到现场进行专题技术交底，由指挥部总工程师主持，组织与该项工程有关的项目分部和技术人员参加，以便掌握该项工程的特殊要求、验收标准、具体施工方法和技术措施。

技术交底书

编号：

主送单位

工程名称

根据图号

交底内容：

编制人

接收单位

接收人

第五节精测网测量制度

1、测量组织及人员：

各级总工程师领导和组织施工桩橛交接、施工复测和控制测量。

指定专职人员负责测量工作，配齐测量人员。

2、对设计单位提供的现场桩橛以及测量成果资料进行交接，同时对测量成果资料进行全面复测，复测要延伸至前、后标段各一个点，复测精度符合规定要求，并经驻地监理现场检测合格后，与设计单位办理交接手续。

贯通复测发现与定测成果资料不符时，及时通知设计单位负责解决。

3、控制测量及施工放样：

控制测量和施工放样，必须采用两种不同的方法或两人换手复测进行，其测量误差必须符合测规要求。

所有测量记录、计算资料不得涂改，复核签字手续必须完善，未经复测和复核的桩橛不得交付施工。

重要桩橛必须按规定放置护桩，并定期进行复测。

4、分部测量人员要保证测量成果的准确性。

对水准点、控制点及护桩，分部要作好保护工作。

当分部技术人员发现各种测量桩位被移动后，要立即汇报局指工程部。

5、沉降观测：

各分部根据沉降观测体系，按要求设置观测点，确定专人、定期测量，并将成果及时向工程技术部反馈；

在观测过程中发现异常时应及时汇报。

6、测量仪器：

各分部应加强对仪器的使用和保管，严格按规定进行校正和周检。

各种仪器资料均应分项保存建档，做到目录清晰，内容齐全，妥善保管。

第六节工程地质核实制度

一、施工地质核查的目的是揭示地质是否与设计相符。

通过钻探、挖探、触探、标准贯入、钎探、点荷载等手段，进一步核

清工程地质条件等信息，完善工程措施，必要时开展监测或补充勘探工作，保证工程质量安全。

二、施工前对设计地质资料进行全面核对后，如有质疑工点采用钻探、挖探、触探、标准贯入、钎探等勘探手段核查地质条件，分析并提出核查结果，对核查勘探资料的真实性负责，核查结果交监理单位签认后交设计单位。

三、桥涵工程地质条件核查

1、柱桩基础：

通过施工单位取出的岩碴或岩碴样本、施工记录确定弱风化岩面标高、力学参数；

并与设计资料进行比对，判别是否存在不均匀风化及软弱夹层现象。

2、摩擦桩基础：

根据岩碴或岩碴样本、施工记录确定各个层

位的标高及基本承载力，关键在于明确主要持力层的标高、厚度、岩性变化情况、力学性质，并与设计资料进行比对判别。

3、在发育有较大的溶洞、孤石、球状风化、不均匀风化体或

弱风化岩面斜坡明显的地段，关键在于完整弱风化岩面标高的确认以及桩底岩溶发育情况和完整基岩厚度，并与设计资料进行比对判别。

4、大跨度或特殊结构：

施工、监理单位应对每根桩的地质

资料进行详细分层描述，全部检查、检测。

5、实际地质情况与设计地质情况出入较大时，设计单位研

究安排适当补充勘察。

第七节设计变更制度

为认真贯彻执行《铁路建设项目变更设计管理办法》（铁建设铁建设【2012】253 

号），规范变更设计管理工作，制定本办法。

1、本办法所称变更设计是指施工图经审核修改批准后至工程正式验收前变更施工图的活动。

经审核批准的施工图任何单位和个人不得擅自变更。

确需变更的须按本办法进行。

2、变更设计必须严格执行国家工程建设强制性标准，在确保工程安全、质量和使用功能前提下，尽量节约投资。

3、变更设计必须“先批准，后变更；

先设计，后施工”。

未经批准自行变更和施工的单位要承担全部责任。

4、为加强对设计变更的管理，指挥部应明确一名领导负责，工程经济部具体实施。

5、施工过程中发现现场情况与设计不符时，施工单位提出变更设计建议。

6、变更设计程序按《铁路建设项目变更设计管理办法》（铁建设铁建设【2012】253 

号）及上级规定办理。

第八节材料设备构配件进场验收及储存管理制度

工程指挥部下设机械物资部，负责本项目施工材料、设备、构配件的供应管理和各项工作；

各项目分部设置物资设备科，负责施工现场的验收、储存和发放工作。

一、原材料、构配件进场检验验收

1、物资管理部门要建立各种工程用物资台帐，收集好各种质量合格证明资料、原材料检验报告和使用记录，在原材料确定供货单位前，应首先对供应商现场考察，从源头上控制进场材料的质量。

2、粗、细骨料严格按高铁验标的要求进行检验，经试验检验，如粗骨料的压碎值、细骨料的碱含量等超标的原材料严禁订购，通过增加设备处理后能达标的，如含泥量超标等通过增加冲洗设备保证含泥量小于规定值，碎石场和拌和站可通过采用大型反击式破碎机、增加清洗设备等一系列措施，彻底解决粗骨料部分指标超标问题。

粗、细骨料进场前，必须提前在料场进行试验检验，合格后方可进场，高性能混凝土所用的骨料试生产前必须进行碱活性试验。

3、用作砌筑的石材强度必须满足设计要求，其规格尺寸必须满足客专验标和混凝土砌体规范要求，进场后要根据施工安排，堆放在指定的安全的位置，严禁随处堆放，与地表土混在一起，石材的最小尺寸、粒形、杂物含量要满足验标要求，尺寸太大的要进行改小，有泥污的要用清水冲洗干净。

4、由业主统一招标采购和物资部购买的材料：

进入仓库后，由项目分部试验室进行材料的取样检测（外观检验：

检查包装是否完好、材料是否锈蚀，用游标卡尺量内、外径；

质量检验：

对客专验标和设计规定的项目进行检测），分清待验和已验材料，对待验材料的有关凭证进行认真核对，包括：

产品质量证明书或合格证、磅码单、发货明细表、运单等，接卸物资时核对凭证和验收物资数量、外观质量，做好《物资验收记录》，经检验合格后方准进入施工工地，如遇特殊情况未经检验就直接进入施工工地的材料，要明确标明待验材料，由项目分部试验室检验并经监理见证或抽检合格后，方准使用，对经检验不合格的材料坚决清出施工现场。

5、订购构配件运至工地后，项目分部自行组织验收，验收时按照设计有关技术标准和客专验标各项指标进行，首先对质量证明文件进行检查，然后对数量和外观质量两个方面进行检验，并由分部专职质检工程师部向现场监理工程师进行报验，填报进场材料报验单，试验室按批量进行抽样检验，并将检验结果反馈到物资部门，检验合格后方可用于工程实体。

对于试验室无检验设备的特种物质，要委托有相应资质的检验单位进行检验，检验合格后方可使用。

6、项目分部试验室负责按验标规定的程序和频率对所有进场材料、构配件的取样检测，检测合格后由质检工程师报监理工程师；

需要监理见证或的，必须按规定频次邀请监理见证或抽检。

指挥部中心试验室负责对各种进场材料和构配件的抽检及对分部试验室检测频率、程序、资料等的检查和督促。

二、原材料、构配件储存

1、原材料存放应按照有关规定进行。

存放场地要按要求全部进行硬化，上设防雨棚，场地四周要设置排水系统现场，材料场做到整齐干净，无砖瓦块、钢筋头等杂物，并安排专人负责料场的清扫和清洗工作。

2、水泥、粉煤灰采用筒仓储存；

如有特殊情况使用袋装水泥，在现场设置袋装水泥库，用方木或木板垫高50厘米，堆放不得超过10层，存放时间不得超过三个月，并设置防潮层。

3、砂石料场的砂石应分区存放，现场设已检区和待检区，已检合格的砂石料上方应搭设防雨棚，棚内应设有测温、测高设施，对棚内骨料温度超标者，应采取降温措施或增设降温设施。

4、钢筋与钢筋加工厂要统一考虑布置，并按进场、加工和使用的先后顺序，按规格、型号、批号分别堆放，底层离开地面不小于20cm，钢材存放期间不应被雨淋，以防锈蚀；

钢筋及钢结构要设置防雨棚，上垫下盖要符合要求。

5、各种材料的堆放要做到一头齐，一条线，砂石料等要分别堆放见方，方便施工；

预制构件的堆放力求直接装卸就位；

模板、脚手架等周转材料，选择在装卸、取用、整理方便和靠近拟建工程地方放置；

6、各种小型构配件、易损材料或有危险性的原材料要设库加锁存放，并做好防损、防火、防盗工作。

7、工地存放的材料，要设置规格统一的标识牌，标明材料名称、规格型号、数量、批号、厂家或产地、出厂日期、进厂日期、检验状态，未检验材料、经检验的合格品和不合格品要分界线存放，标记准确齐全，字迹清楚，以防误用。

8、对进场、进库材料不但在现场有明确标识，还要建立完整的进出库台帐，注明材料规格、数量、来源或去向、用途，以便质量追溯；

并在技术、计划、统计、调度等部门的协助下，做好工程材料逐日消耗统计，以便与设计用量、材料供应计划进行比较，为下一步材料供应计划的制定提供依据，也为掌握材料用量与工程进度关系、降低物耗、节约材料、降低成本打下基础。

9、各分部应建立临时的材料库，各种材料应具备20天仓储能力。

预留一定的检验周期，防止因供应紧张时影响工程进度。

第九节工程质量巡视检查制度

一、严格质量检查制度

指挥部结合铁道部质量信用评价、郑西公司组织的质量大检查，每月25日对全管段进行一次质量专项检查评比，由安