新圣酒业特色轻工项目 3Word下载.docx
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8.2项目工作步骤21
第九章项目经济及社会效益分析24
9.1销售收入及税金估算24
9.2成本费用估算24
9.3利润估算25
9.4财务评价25
9.5不确定性分析26
9.6财务评价结论28
9.7社会效益分析28
第一章项目概述
1.1项目名称
年产300吨吐鲁番xx葡萄酒项目
1.2项目简介
该项目利用吐鲁番得天独厚的特色葡萄资源优势，采取推迟采摘、同威代尔葡萄混酿等做法，弥补特色葡萄香型不突出等缺陷，酿造的一款天然甜型酒，产品呈禾杆黄趋于金黄色，具有着浓重丰满的风格，持续、细腻而温暖。
蜂蜜、杏脯和桃子的果香包裹烤木头，平衡的酸度让酒浓而不腻，可谓唇齿留香。
公司场内现有生产设施齐全，本项目在原厂区内扩建，由此只对厂区内原有的生产设施进行填平补齐和增加扩建改造。
新增控温发酵罐、存储罐及灌装设备等，另一方面对储酒车间进行改造，改善储酒环境。
项目原料来源丰富、生产条件成熟，可操作性强。
第二章企业基本情况
2.1企业基本情况
吐鲁番市新圣酒业有限公司,公司位于吐鲁番市西环路，成立于2002年4月，公司立足吐鲁番特色葡萄资源，从国人口味出发，生产“新圣”系列“葡圣”系列50多个品种葡萄酒的葡萄酒加工企业，公司现有职工32人，其中：
管理人员2人，技术人员5人，营销人员5人。
目前正着力做好特色葡萄系列葡萄酒的开发工作。
2.2企业财务情况
公司财务制度完善，与银行信誉良好，财务状况良好，截至2013年度，公司资产合计962万元，主营业务收入1319万元，利润总额231万元，上缴各类税金66万元。
在今后的发展中，公司将克服各种困难，树立企业发展的决心和信心，充分利用吐鲁番优质的特色葡萄资源，通过产品研发，增加产品附加值，更好地促进农民增收，加大新产品开发力度，着力打造品牌建设，提升企业发展规模，确保企业长足发展。
2.3企业科技技术水平
公司拥有独立了产品研发中心。
公司常年来一直保持同国家及自治区酿酒协会保持良好的技术合作关系。
第三章建设条件与市场分析
3.1厂址现状
3．1．1地点与地理位置：
吐鲁番市辖市区（下设高昌路办事处、老城路办事处）、2镇（大河沿镇、七泉湖镇）、7乡（亚尔、葡萄、艾丁湖、恰特喀勒、胜金、二堡、三堡）和2个国有农场（园艺场、良种场）。
市域内驻有新疆生产建设兵团直属221团，吐鲁番地区红星煤矿，七泉湖化工总厂。
吐鲁番市农业以葡萄、棉花、瓜菜、小麦、高梁、孜然种植和牛羊饲养业为主。
葡萄、棉花、西瓜、甜瓜品质优良，是其特产。
现有农业用地面积1.07公顷，林果面积1.87万公顷。
近两年实行“退粮、退棉”政策，今后重点发展葡萄、甜瓜、设施农业和牛羊育肥，目前农民收入的80%仍然依靠种植业。
吐鲁番是古丝绸之路的重镇，境内有高昌故城、交河故城、柏孜克里克千佛洞、阿斯塔娜古墓群、苏公塔等大量古文化遗迹及火焰山、葡萄沟、坎儿井等自然、人文景观和浓郁的民族风情，2007有中外游客403万人次，收入7.8亿元。
吐鲁番市位于新疆与内地、南疆与北疆的交通要道，兰新铁路、南疆铁路、312国道从境内通过，城乡公路、电讯网四通八达，交通、通讯便利。
3．1．2厂址土地权属类别及厂区总用地面积：
本项目所在地为新圣酒业厂区院内。
3．2厂址建设条件
3．2．1地形、地貌
土壤为戈壁沙石土，拟改扩建地下储酒窖为东西走向长60米，宽20米，深5米。
3．2．2地震、洪涝、台风及其他自然灾害资料：
吐鲁番抗震设防烈度按6度考虑，防排洪由吐鲁番市统一规划，本设计不另作说明。
厂址所在地无台风等自然灾害。
3．2．3工程地质、水文地质及气象条件：
a．工程地质：
原始地貌单元属于天山南麓冲洪积扇的中下部，地形地貌单一，地势较为平坦。
地层主要由第四系全新统冲、洪积物组成，地层自上而下分别为：
①杂填土：
层厚0.40～0.80m。
②粉质粘土：
顶面埋深0.40～0.80m，控制厚度7.10m。
浅层地下水位一般在7米以下。
抗震设防烈度为7度，所属的设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度值为0.10g，设计特征周期为0.35s。
标准冻土深度为0.83m。
b．气象条件
气象条件：
吐鲁番属于典型的大陆性暖温带荒漠气候，日照充足，热量丰富但又极端干燥，降雨稀少且大风频繁，故有“火洲”、“风库”之称。
全年日照时数为3000-3200小时左右，比我国东部同纬度地区多1000小时左右，太阳年辐射量139.5-150.4千卡/平方厘米，比同纬度的华北、东北地区多15-20千卡/平方厘米，仅次于青藏高原。
全年平均气温13.9℃，高于35℃的炎热日在100天以上。
夏季极端高气温为49.6℃，地表温度多在70℃以上，有过82.3℃的纪录。
当地素有“沙窝里烤熟鸡蛋”、“石头上烤熟面饼”之说。
冬季极端最低气温-28.7℃;
日温差和年温差均大，全年10℃以上有效积温5300℃以上,无霜期长期达210天左右。
由于气候炎热干燥，这里干旱少雨，年平均降水量仅有16.4毫米，而蒸发量则高达3000毫米以上。
日照充足，热量丰富，降雨稀少，有效积温高，无霜期长，极端干燥。
3．2．4社会经济条件条件：
吐鲁番市是一个以维吾尔族为主的多民族聚居区。
2008年有总人口约27.17万人，其中农业人口为18.55万人，占总人口的68.27％；
非农业人口为8.62万人，占总人口的31.73％。
主要由维吾尔、汉、回、哈萨克、蒙古等21个民族组成，其中维吾尔族占71.25％，汉族占21.14％，回族占7.25％，其他民族占0.36％。
根据预计，2009年,吐鲁番市实现生产总值45亿元，比上年增长9.7%。
分三次产业看，第一产业增加值8.2亿元，增长3.55%；
第二产业增加值14.3亿元，增长19.34%，其中：
工业增加值11.5亿元，增长12.94%，建筑业增加值2.8亿元，增长45.15%；
第三产业增加值22.5亿元，增长7.46%。
人均生产总值16477元，增长6.25%。
三次产业比重由上年的21：
25：
54调整为18：
32：
50。
2013年居民消费价格比上年上涨0.4%。
其中：
食品价格上涨1.4%；
服务项目价格上涨0.1%。
全年商品零售价格上涨0.1%。
工业品出厂价格下降28.5%，其中生产资料价格上涨2.1%，生活资料价格上涨1.7%。
原材料、燃料、动力购进价格下降10.4%。
农业生产资料价格下降2.1%。
2013年，吐鲁番市累计完成全社会固定资产投资170896万元，同比增长21.68%。
按建设性质划分：
新建工程累计完成投资160152万元，同比增长65.62%；
扩建工程累计完成投资2638万元，同比下降88.87%；
技术改造工程累计完成投资8106万元，同比下降34.59%。
房屋施工面积35.77万平方米,同比增长44.99%。
总投资额
1000万元以上项目有30个，共完成固定资产投资161447万元，占投资完成总额94%。
总投资额亿元以上项目3个，完成固定资产投资82781万元，占投资完成总额48.43%。
3.3市场分析
3.3.1国外相关产品与技术发展概况。
1冰葡萄酒：
将葡萄推迟采收，当气温低于-7℃以下，使葡萄在树枝上保持一定时间，结冰，然后采收、压榨，用此葡萄汁酿成的酒。
2贵腐葡萄酒：
在葡萄成熟后期葡萄果实感染了灰绿葡萄孢，使果实的成分发生了明显的变化，用这种葡萄酿成的酒。
3产膜葡萄酒：
葡萄汁经过全部酒精发酵，在酒的自由表面产生一层典型的酵母膜后，加入葡萄白兰地、葡萄酒精或精馏酒精，所含酒度等于或高于15%（V/V）的葡萄酒。
”
这一类型的葡萄酒在世界上著名的有：
法国的索丹（URTERNES）酒，西班牙的谐丽（SHEERY）酒，加拿大的冰葡萄酒，葡萄牙的波尔图（PORT）酒，匈牙利的多加意（TOKAY）酒，蜜甜尔（MISTELLE）酒，西班牙的马拉加（MALAGA）酒。
下面针对这些酒的特性作一简单的介绍：
1、索丹（SAURTERNES）酒
法国波尔多地区的索丹酒是世界著名的浓甜白葡萄酒。
它是利用灰腐菌的贵腐作用提高葡萄浆果的含糖量，然后再行采收，酿造葡萄酒。
常用的主要品种有：
赛美容（SEMILLON）和密思恰得尔（MUSCADELLE）等含糖极高的原料，采用自然发酵，在发酵尚为结束时添加葡萄蒸馏酒精或二氧化硫停止发酵，再经较长时间的贮存，其酒口味浓厚，酒体丰满，带有特殊香味，是一种具有特殊典型性的甜白葡萄酒，属于贵腐葡萄酒。
2、冰葡萄酒
目前在世界上发现能生产高级冰酒的地方只有加拿大的安大略、魁北克两省的部分地区，而冰酒的诞生地在德国。
冰酒的生产对地理气候条件要求极为严格，在每年的11月中旬到第二年的元月上旬，必须要持续低于-8℃的气候，但是这个地区又不能太冷，如果太冷葡萄就没法达到足够的成熟度，而且葡萄树有可能会被冻死，同时在这一地区的冬季必须保持一定的湿度否则就会变成葡萄干。
由于冰葡萄酒酿造技术的独特性和稀少，被称为“液体黄金”。
3、谐丽（SHEERY）酒
谐丽酒是世界名酒之一，产于西班牙南部赫雷斯-德拉弗仑特拉（JEREZDELAFRONTERA）地区，是一种添加酒精制成的有强烈酒香的、非常精美的酒。
分为干型和甜型两种，属于产膜葡萄酒。
其中甜型酒，酒精度一般为15-20度，糖度为25-32%。
传统的谐丽酒入口热烈，芳香浓郁，口感复杂深沉。
由于其特殊的品种和特殊的酿造方法铸就了谐丽酒男人的性格，可以作为提神的兴奋剂。
常用的葡萄品种为巴洛米洛（PALOMINO）和彼得罗-希门涅斯（PEDRO-XIMENS），都是白葡萄。
4、多加意（TOKAY）酒
多加意酒是世界著名的甜葡萄酒，产于匈牙利多加意市。
采用匈牙利胡尔曼（FURMINT）葡萄酿制，这种葡萄含糖量高、出汁多、有细致的果香。
另外匈牙利蓝（HUNGARIANBLUE）也是生产中常用的品种。
其工艺特点：
葡萄成熟后留在藤上任其萎缩，近于发干状态，至十月底采摘，这种自然风干的葡萄给酒带来特殊风味。
并用肉豆蔻增香，在地下酒窖中贮存2-3年上市出售。
多加意葡萄酒酒液棕红，香气浓郁，果香、酒香协调，口味醇甜，酸度适中，具有独特风味。
由于葡萄品种不同，生产工艺不同，其酒精和糖含量一般为10-20%。
5、波尔图（PORT）酒
波尔图酒产于葡萄牙杜洛河流域，原始类型为甜酒，通常分绝干、干（常为白葡萄酒）、半干和甜酒（常为红葡萄酒），是用酒精中止正在发酵的葡萄汁而得，带有一种特殊香味，酒精度18-20度。
主要葡萄品种是巴士特尔多（BASTARDO）。
6、蜜甜尔（MISTELLE）酒
蜜甜尔酒为兑制葡萄酒，以含糖量较高的葡萄汁中加入酒精的方法而获得。
生产红蜜甜尔酒，酒精添加到经破碎、除梗后的葡萄中，生产白蜜甜尔酒，则在葡萄汁中加入酒精。
酒精加入量一般为16-17%。
由于没有经过发酵，所以葡萄酒中不含甘油、琥伯酸等副产物。
有世界著名的法国夏郎德皮诺（PINEAUDECHARENTES）葡萄酒。
7、马拉加（MALAGA）酒
马拉加（MALAGA）酒产于西班牙的马拉加地区，以生产极甜的酒著名于世。
马拉加酒特点是要求葡萄的成熟度越熟越好，葡萄汁直接用火浓缩，然后根据酒的性质在葡萄酒中加入10-15%的浓缩葡萄汁。
马拉加酒一般酒精度为15-17%，葡萄原酒保留糖分10%左右，再用这种原酒作为酒基配制各种类型的马拉加酒。
3.3.2国内同类产品开发现状。
随着国人生活品味的不断提高，葡萄酒也越来越多的为大众所接受，饮用红酒也渐被看作一种时尚，一种生活情调，近十年来，中国葡萄酒市场一直保持高速增长态势，成为亚洲葡萄酒最大的市场之一。
据海关统计，2012年我国累计进口葡萄酒4.3亿升，比上年（下同）增加8.9%;
价值25.7亿美元，增长18.1%;
进口平均价格为每升6美元，上涨8.5%。
2013年我国进口葡萄酒商已由几年前的800家大幅增加至4000多家;
据业内测算当前我国高端进口葡萄酒的市场利润率高达30%至50%，而以中低端市场主的国产葡萄酒利润率仅为11%左右。
受利益驱动，国内外众多酒商纷纷投入进口葡萄酒销售市场，
2013年我国自欧盟进口葡萄酒2.9亿升，增加5.8%，占进口总量的67.6%;
其中，自法国进口1.7亿升，增加11.3%，占40%。
同期，自智利进口6107万升，大幅增加40.4%，占14.3%，比重较上年提高3.2个百分点;
自澳大利亚进口4275万升，减少4.2%。
我国葡萄酒单月进口量自2013年2月份以来连续9个月同比呈现增加态势，但11月份开始由增转降，其中12月当月进口3820万升，环比增加24.3%，同比减少10.3%。
同期，我国葡萄酒进口平均价格自10月份达到每升7.7美元的历史高位后虽出现回落，但始终处于每升7美元以上的高位。
其中，12月当月为每升7.4美元，同比上涨25.8%，环比下跌2.4%。
2013年我国以一般贸易方式进口葡萄酒2.9亿升，增加8%，占进口总量的68.1%。
同期，以海关特殊监管区域物流货物方式进口1.2亿升，增加5.9%;
以保税监管场所进出境货物方式进口1862万升，大幅增加63.2%，占我国葡萄酒进口总量的比重由上年的2.9%提高至4.4%。
2013年我国私营企业进口葡萄酒2.5亿升，增加24.5%，占进口总量的58.2%，比重提高7.3个百分点。
同期，外商投资企业进口1.1亿升，减少7.1%;
国有企业进口5679万升，减少10.5%。
2013年我国进口“装入2升及以下容器的鲜葡萄酿造酒”2.7亿升，增加10.4%，占同期我国葡萄酒进口总量的62.6%。
同期进口“装入2升以上容器的鲜葡萄酿造酒”1.2亿升，增加1.1%;
进口“蒸馏葡萄酒制得的烈性酒”3071万升，增加21.8%。
此外，进口葡萄汽酒632.1万升，大幅增加60.3%;
进口“装入2升及以下容器的味美思酒等酒”52.7万升，激增1.3倍。
2013年是中国葡萄酒行业发展最重要的一年之一，国家统计局公布葡萄酒行业2012前十月产量数据：
（一）1-10月产量增速18.04%
2013年1-10月,我国葡萄酒行业累计产量109.30万千升,同比增长18.04%。
就累计产量增速水平来看,比上年同期增加5.67个百分点。
其中,10月单月产量实现12.62万千升,同比上升7.41%（比上年同期增加18.05个百分点）。
2013年1-9月,我国葡萄酒行业累计产量95.60万千升,同比增长18.26%。
就累计产量增速水平来看,比上年同期增加0.34个百分点。
其中,9月单月产量实现11.79万千升,同比上升15.90%（比上年同期增加5.24个百分点）。
（二）前九月收入增速9.07%,利润增速4.04%
2013年前9月行业收入增速较上月有所回落,利润增速环比回升至4.04%。
2012年前9月,我国葡萄酒行业实现收入284.93亿元,同比增长9.07%,实现利润总额33.92亿元,同比增长4.04%。
值得注意的是,根据统计局历史数据,2011年以来利润总额累计增速呈现出明显高于收入增速态势。
目前国内所生产的甜型葡萄,有的高糖葡萄酒使用浓缩葡萄汁，有的干脆加入酒精提高酒精度，以提高含糖量，或者补充蔗糖提高酒精度和糖度，然而外来蔗糖的加入，从某种程度上会影响到整个酒体结构和层次感。
3.3.3本项目产品的独有特点。
a.充分利用吐鲁番特有的气候、光热等独特的地域优势资源，采取凉房阴干的形式，同冰酒的原料来源有明显不同。
b.发酵过程中，采取多种葡萄混酿发酵，不人为添加酒精和蔗糖等甜味物质，
c.为提高品质，产品上市前，在地下酒窖陈酿2年后灌装，这是普通甜型酒所没有的工艺。
总之，该项目利用吐鲁番得天独厚的特色葡萄资源优势，采取推迟采摘、同小芒森葡萄混酿等做法，弥补特色葡萄香型不突出等缺陷，酿造的一款天然甜型酒，产品呈禾杆黄趋于金黄色，具有着浓重丰满的风格，持续、细腻而温暖。
第四章项目实施的必要性
4.1符合国家及吐鲁番地区发展相关产业政策
4.1.1葡萄酒特有的产品功能及溢出效应，具有较强的竞争力
。
葡萄酒是采用新鲜葡萄或葡萄汁经过发酵获得的高档饮品，含有人体所需的多种有机和无机的营养物质，如氨基酸、矿质元素（包括微量元素）和维生素等。
在适量饮用的条件下，还具有防治心血管病等各种疾病，增强人体健康的功能，被微生物学家巴斯德认为是最健康、最卫生的饮料，是世界通畅型酒种之一。
而且其特有的色泽、饮酒器具及品酒环境，使得饮用葡萄酒超出了葡萄酒本身的理化和感官功能，带给消费者更多的情感、艺术、文化与品位的溢出效应。
随着人们健康意识的增强和人类文明的不断提高，这种集营养性、功能性、文化品位一体的饮料会使人们所乐于接受和消费，具有较强的产品竞争力。
4.1.2符合国家产业政策，国家鼓励发展
我国是一个白酒生产和消费大国，但白酒生产耗粮过重，每年耗粮2000多万吨，与我国人多粮少相矛盾。
为此，国家酒类产业政策体现在“四个转变"
方针上，即“普通酒向优质酒转变，高度酒向低度酒转变，蒸馏酒向酿造酒转变，粮食酒向水果酒转变”。
2002年国家经贸委又提出：
重点发展葡萄酒、水果酒，积极发展黄酒，稳步发展啤酒，控制白酒总量。
葡萄酒兼具发酵酒和果酒两大特征，受到了国家政策的重点支持。
4.1.3葡萄酒产业具有改善农村生态环境，促进农村、农业发展的关联效应
葡萄酒是以葡萄为原料的轻工产品，葡萄根系发达、耐干旱、耐贫瘠、适应性强，不仅能防风固沙，减少水土流失，还能够盘活贫瘠土地资源和闲置的土地资源,具有改善生态环境的关联效应。
同时，发展葡萄种植业，使公司、基地、农户成为葡萄酒产业链的重要组成部分，不仅有效的提高了产区农业的组织化程度，而且还可调整农业结构，增加人民收入，具有显著的生态、经济、社会效益。
葡萄酒产业关联度高，它将农业、轻工业等产业以产品深加工的方式链接起来，具有集一、二、三产业于一体的特色。
首先是推动了酿酒葡萄种植业和葡萄酒工业的大发展。
其次还带动了葡萄酒原辅料、制药、机械设备、制瓶业、印刷业、包装业、运输业、旅游业等相关产业的发展。
4.1.4吐鲁番拥有特色葡萄吐鲁番地区葡萄总产量突破80万吨，全地区葡萄面积达46.58万亩,同比增长1.07%,结果面积达37.27万亩，同比增长3.87%,平均单产2199公斤,同比增长0.41%,预计产量81.95万吨，同比增长2.55%，实现葡萄产值14.75亿元,同比增长4.39%，占种植业产值的49.84%。
因此，本项目原料具有地理优势和生态优势，原料供应不存在问题。
4.2是企业发展的必由之路
利用特色葡萄葡萄生产葡萄酒，已成公司规划的发展之路。
作为是吐鲁番本土成长起来的一家企业，如何利用吐鲁番规模巨大的特色葡萄葡萄资源，通过精加工提高产品附加值已经成为公司发展的必有之路。
第五章项目建设主要内容和目标
5.1产品方案和建设规模
5.1.1产品方案
750毫升玻璃瓶精包装。
5.1.2建设规模
项目新增总投资200万元，新增建设投资150万元，新增年产特色葡萄葡萄酒300吨。
5.2建设规划和布局
5.2.1建设规划原则
1.根据总体布局进行规划。
2.充分利用现有基础设施条件，结合生产经营特点，合理区划。
3.要以建设目标为依据，满足生产实际的需要。
4.规划要以土地条件为基础，合理利用土地，方便科研、生产、推广、管理与采运。
5.2.2总体建设规划
依托吐鲁番葡萄优势资源，在延长加工产业链上下功夫，加大新产品研发能力，以促进吐鲁番特色农产品优势资源的转化做为产品开发及制定企业发展策略的前提，深入挖掘吐鲁番葡萄产业优势，开发系列特色产品。
5.2.3项目建设布局
公司场内现有生产设施齐全，本项目在原厂区内扩建，由此只对厂区内原有的生产设施进行填平补齐和增加扩建改造。
新增控温发酵罐、存储罐及灌装设备等，另一方面对储酒车间进行改造，改善储酒环境，通过以上措施达到产能。
5.2.4项目在实现总体规划目标中的地位
目前工艺技术条件已经成熟，只需对现有设施、设备部分进行改扩建，尤其是原酒储酒等设施的改造，达到年产300吨的生产规模。
5.3建设标准和产品标准
1、充分利用吐鲁番特有的气候、光热等独特的地域优势资源，依据吐鲁番自身建设条件，按照相关要求进行设计施工。
2、产品执行GB-15037（2006），尽快制定出企业标准。
第六章项目总投资及资金来源和用途
6．1投资估算依据
本项目参照《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-2005）中的有关规定估算。
（以下简称“编制规定”）
6．2建设投资估算
项目新增建设投资200万元，其中建筑工程费用30万元，设备及工器具购置费110万元，安装工程费用3万元，工程建设其他费用7万元，铺底流动资金50万元。
6．2．1工程费用估算
a．建筑工程费用：
参照建（构）筑物预决算资料，套用当地现行价估算。
b．设备及工器具购置费估算：
主要生产工艺设备采用有关厂家询价，设备安装费依据“编制规定”有关办法计算。
6．2．2工程建设其他费用估算
工程建设其他费用参照“编制规定”有关规定估算。
6．2．3预备费估算
基本预备费估算：
以工程费用及工程建设其他费用之和为计算基数计算，基本预备费费率按8％计算。
6．3分年资金投入计划
根据项目实施进度的安排，本项目2013年3月开始前期工作，2013年9月完成建设，2013年10月正式投产。
6．4资金来源
本项目总投资200万元，其中建设投资150万元，铺底流动资金为50万元，全部由企业自筹解决。
第七章工艺技术方案
7.1产品技术方案
1.项目技术基本原理和关键技术如下：
葡萄人工粒选破碎压榨发酵倒罐澄清处理橡木桶储存原酒杀菌灌装包装入库
项目产品主要技术指标
项目
单位
指标
本产品实测
酒精度
%（V/V）（20℃）
12.0±
1.0
12.2
总糖（以葡萄糖计）
g/L
≥45.1
70
总二氧化硫
mg/L
≤250
95
干浸出物
≥18.0
25
铁
≤8.0
2.8
铅（以Pb计）
mg
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