质量管理工作细化执行Word下载.docx

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第八章质量成本管理细化执行与模板67

第一节质量成本控制流程与工作执行67

一、质量成本控制流程67

二、质量成本控制执行工具与模板69

第二节质量成本计划流程与工作执行73

第三节质量成本分析流程与工作执行75

第九章质量管理体系管理细化执行与模板78

第一节质量体系文件编写流程与工作执行78

一、质量体系文件编写流程78

二、质量体系文件编写执行工具与模板79

第二节质量管理体系审核流程与工作执行81

第十章服务质量管理细化执行与模板88

第一节服务质量体系管理流程与工作执行88

一、服务质量体系建立流程88

二、服务质量体系建立执行工具与模板89

第二节服务质量管理流程与工作执行91

第十一章现场质量管理细化执行与模板92

第一节5S管理流程与工作执行92

一、5S实施管理流程92

二、5S管理执行工具与模板93

第二节现场改善管理流程与工作执行93

第十二章计量器具管理细化执行与模板95

第一节计量器具采购流程与工作执行95

一、计量器具采购流程95

二、计量器具采购执行工具与模板97

第二节计量器具管理流程与工作执行98

第一章质量管理岗位设计与工作事项

第一节质量管理岗位设计与目标分解

一、质量管理岗位设计模板

（一）小型企业质量管理岗位设计

质量管理部岗位设计图

人员编制

质量管理部经理

经理级1人

成品检验主管

制程检验主管

来料检验主管

主管级3人

成品检验专员

制程检验专员

来料检验专员

专员级人

相关说明

（二）中型企业质量管理岗位设计

经理级1人

成本控制主管

成品质检员

来料质检员

制程质检员

质量检验主管

质量体系主管

质量改进主管

质量控制主管

主管级5人

质量控制专员

质量改进专员

成本控制专员

质量体系专员

（三）大型企业质量管理岗位设计

A产品

质量工程师

B产品

进料检验主管

C产品

主管级人

进料检验专员

质量统计专员

二、质量管理部门目标分解

（一）质量管理经理岗位工作目标

总体目标

目标细化

质量体系建设目标

1.质量体系完备，重要内容完整，推行全面质量管理，确保质量方针和质量目标得到全面实现

2.建立健全质量管理制度，组织实施质量管理体系认证工作，质量管理体系认证一次性通过率达到____%

进料检验目标

1.确保进料的质量符合相关规定和企业要求，进厂合格率达到____%

2.严格执行进料检验规程，进料检验准确率达到____%

制程检验目标

1.组织相关人员按照相关技术要求，做好产品生产过程的质量检验工作，制程检验准确率控制在____%以内

2.不断改进质量，降低不合格率，力争做到零缺陷

3.对于生产过程中出现的质量问题，给予及时妥善的处理

成品检验目标

1.组织、指导各子公司或车间进行成品检验，产品检验准确率达到____%

2.确保产品出厂合格率达到100%

质量成本目标

1.根据上一年度质量成本信息，组织相关人员编制《年度质量成本控制计划》，并确保控制计划得到100%的贯彻执行

2.根据质量成本核算信息，组织相关人员分析质量成本，及时提交《质量成本分析报告》

（二）质量检验管理岗位工作目标

目标类别

目标项目

进料检验

标准及程序

制定目标

1.制定进料检验标准和程序，其重要内容完整

2.相关制度和程序得到全面的执行

实施目标

1.按相关标准、要求，对原材料、外构件等进料物资进行检验，进料检验及时率达到100%，进料准确率达到____%

2.在生产过程中不良物料使用投诉率不得高于____%

3.进料检验结束后，及时出具检验单

质量控制目标

1.在制品检验准确率达到____%，错检、漏检发生率为0。

防止不合格半成品流入下一道工序

2.质量异常原因的处理要在规定的时间内完成

制程质量控制目标

监督保证生产质量的“人、机、料、法、测、环”各环节，以及生产现场的劳动纪律与文明生产，领导对生产过程质量控制的满意度评价达到____分以上

成品质量

检验目标

1.保证交付的成品检验准确率达到____%，产品质量投诉次数不得高于____次/年

2.成品质量异常的妥善处理要在规定的时间内完成

不合格品

管理目标

对成品检验过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定，不合格品出厂发生率为0

（三）服务质量管理岗位工作目标

产品服务质量目标

产品服务质量规范目标

1.根据企业产品服务质量的方针，设计产品服务质量标准

2.编制产品质量服务作业指导书，并确保其得到100%的贯彻执行

服务效果

目标

1.产品质量投诉解决及时率达到____%

2.产品质量投诉解决率达到____%

售后服务

规范目标

1.根据企业对售后服务质量的要求，编制售后服务质量标准

2.建立售后服务规范化体系，并确保其得到100%的贯彻执行

服务效果目标

1.产品故障维修及时率达到100%

2.客户满意度评分达到____分以上

3.及时妥善地解决客户提出的意见

第二节质量管理部各岗位工作事项

一、质量管理岗位工作明细

（一）质量管理部经理工作明细表

工作大项

工作细化

目标与成果

制度建设

与管理

1.制定质量方针，确定质量目标，编制各项质量管理规章制度

按时完成质量管理规章制度的编制工作

2.负责监督各项质量管理规章制度的执行工作

质量管理制度有效执行率达到100%

3.全面负责质量管理体系的制定和管理，组织实施质量管理体系的审核和认证工作

质量管理体系认证一次性通过

质量检验

1.组织进行原材料的品质检验工作，对外协厂的产品质量进行检验

原材料进厂合格率达到____%

2.组织、指导各子公司或各车间进行生产过程中的工序检验工作，依据技术文件对完工后的产成品进行检验，保证产品能够合格出厂

产品合格率达到____%

质量监控

1.组织对各子公司或各生产车间进行例行质量检查，对其生产过程中的工艺进行监督

生产过程中的废品率低于____%

2.对生产过程中出现的质量问题进行妥善处理

质量问题处理及时率达到100%

3.控制不合格品出现的几率，制定不合格品的预防和纠正措施，并予以督导执行

不合格品的预防和纠正措施

质量分析

1.监督、检查质量记录，组织分析质量数据，编制《质量分析报告》

及时完成《质量分析报告》的编制工作

2.处理质量异常，协助处理客户投诉与退货的调查、原因分析，并拟订改善措施

质量异常处理及时率达到____%

质量档案

管理

安排人员对生产过程中的质量记录进行收集、整理及归档管理

质量管理文件无丢失、损坏等现象

部门

人员

1.组织质量控制人员、质量检验人员学习专业技术知识，建立一支高素质的质量控制、质量检验队伍

培训计划完成率达到____%

2.负责部门员工日常工作的安排、任务分配

检验工作及时完成率达到____%

3.负责本部门员工的聘用以及下属员工工作的督导、评价与考核

部门员工综合考核评分在____分以上

（二）质量工程师工作明细表

编制产品质量检验规程

1.制定企业各种产品的质量检测规程

及时编制质量检验规程

2.质量检测规程经领导审批后负责组织执行

产品质量检验规程得到100%的贯彻实施

1.检验原材料的品质

原材料进厂合格率达到100%

2.管理外协部件供应商评估产品质量

采购供应商评估合格率达到%

3.根据质量体系的要求，对开发和制作的产品进行质量检验

产品出厂合格率达100%

1.对产品质量进行控制，确保产品质量达到合格标准

产品出厂合格率达到100%

2.协助质量管理部经理解决客户和供应商提出的质量问题

客户满意度评价达到____分以上

3.对产品质量问题提出改进建议，持续改善产品质量

合理化建议被采纳的数量

（三）质量控制主管工作明细表

质量检验

1.根据企业总体质量方针的规定，草拟质量控制相关制度，经批准后组织执行

各项检验规程得到全面执行

2.针对产品特点，制订批量生产质量保证计划和质量检验规范

及时编制质量保证计划和质量检验规范

质量控制

1.按企业规定对各子公司或各生产车间进行生产过程中的质量控制

2.对生产过程中的工艺进行监督、检查

3.对生产过程中中间品的品质进行跟踪控制

中间品的质量合格率达到%

与改进

1.分析产品质量问题和客户意见并提出质量改进措施

质量改进措施提出的及时性、有效性

2.对质量控制中出现的问题提供技术性建议

质量控制问题有效解决率达到%

二、进料管理岗位工作明细

（一）进料检验主管工作明细表

进料检验管理

1.负责组织检验人员按照进料检验标准和检验规范，实施进料检验工作

进料检验标准和检验规范得到100%执行

2.负责开展材料检验工作

进料检验准确率达到____%

进料质量

异常处理

1.妥善处理进料质量异常问题

质量异常问题处理及时率达到____%

2.协助采购部门处理不合格材料的退货工作

及时出具检验报告

供应商

质量评估

1.负责组织制订供应商质量计划，并监督实施

及时编制供应商质量计划

2.负责供应商审核评估及过程控制工作

采购供应商评估合格率达到%

（二）进料检验专员工作明细表

1.按照相关标准、要求、检验方法和采购检查程序，对原材料、外购件、外协件、包装物等进行检验

检验准确率达到____%

2.按照企业规定的分类检验方法，对部分需进行分选检验的零件进行检验，防止不合格品入库并投入使用

错检、漏检发生率为0

资料管理

1.按照质量检验规程的要求，填制《进料检验表》

表格填制的准确率达到100%

2.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报

及时编制进料检验报告

检验器具管理

1.严格按照检验器具操作规程，使用计量器具

计量器具使用符合相关规定

2.负责各种检测设备、仪器的使用与保管的管理工作

检测设备、仪器的完好率达到____%

（三）采购检验专员工作明细表

采购检验

1.按照采购检验标准、要求、检验方法和采购检查程序，对采购物料进行检验

采购检验准确率达到____%

3.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报

采购检验报表提交的及时率达到100%

供应商管理

1.负责实施对供应商质量的评估，为供应商提出质量改进建议

供应商质量评估合格率达到____%

2.保持与供应商良好的合作关系，与供应商就价格、采购数量、采购质量等事项进行沟通

供应商满意度评价达到____分以上

三、制程管理岗位工作明细

（一）制程检验主管工作明细表

制程检验管理

1.制定制程检验标准，经领导审批后组织实施

及时编制制程检验标准

2.组织相关人员根据检验标准和要求，对半成品、制品的产品及工序质量进行检测

3.根据制程检验结果，填制《制程检验报表》

《制程检验报表》填制符合质量管理规程

制程质量异常管理

对生产质量异常提出意见和建议

及时处理质量异常的建议

信息统计与分析

对车间生产的产品进行跟踪、统计，编制质量分析报告，控制产品在生产进程中的质量

及时提交质量分析报告

（二）制程检验专员工作明细表

制程检验实施

1.负责在制产品工艺、技术指导文件及首件的确认与检查工作，监督质量工艺标准得到执行

质量工艺标准得到100%执行

2.核对生产物料清单，监督制程原、辅料的使用情况，对于不符合质量标准的原、辅料要退回仓库

制程原、辅料检验准确率达到____%

3.对生产过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定，防止在生产制造过程中检查出的不合格品流入下一道工序

不合格品鉴定准确率达到____%

4.巡查生产设备、工装的完好状况，确保产品质量

生产设备、工装完好率达到100%

5.对制程检验工作中的产品质量信息进行收集、分析并将相关信息向领导反映

信息收集及时、全面

制程检验

1.按照质量检验规程要求，填制《制程检验表》，做好质量记录

《制程检验表》填制准确率达到100%

及时编制制程检验报告

检测设备、仪器完好率达到____%

（三）工序检验专员工作明细表

工序检验实施

1.监督产品生产过程中的工序质量，防止不合格品流入下一道工序

不合格品流入下一道工序次数为0

2.负责生产工序关键点的质量检验工作

工序关键点的漏检率为0

3.在现场监督过程中，一旦发现工序质量出现异常波动，要及时分析原因并采取措施

工序检验

1.按照质量检验规程要求，填制《工序检验表》，做好质量记录

《工序检验表》填制准确率达到100%

及时编制工序检验报告

四、成品管理岗位工作明细

（一）成品检验主管工作明细表

成品检验管理

1.制定成品检验标准，经相关领导批准后组织实施

检验标准制定的规范性与完善性

2.组织、指导成品检验专员做好成品检验、抽样检验工作

3.根据成品检验结果撰写检验报告

检验报告出具的及时率达到100%

成品质量分析

1.对生产质量异常提出意见和建议

提出的意见和建议被采纳的次数

2.建立新产品分析制度，做好新产品的检验工作，及时提出新产品质量鉴定报告

质量鉴定报告出具的及时率达到100%

（二）成品检验专员工作明细表

成品检验

1.严格按照成品检验规程及其他相关规定进行成品抽样和检验工作

2.按照企业规定的抽检方法检验，防止不合格成品入库

1.按照质量检验规程的要求，填制《成品检验表》

《成品检验表》填制准确率达到100%

及时编制成品检验报告单

检验仪器、

设备管理

（三）出货检验专员工作明细表

出库检验

1.对待发运产品完成最后一次出库前的检验，认真核对出库单与实际备货的品种、数量及包装情况

2.及时纠正单、实不符问题，确保装运过程中无差错

装运过程中差错率为0

出货检验

1.根据客户要求，出具产品检验报告

及时编制产品检验报告

出货检验报表上交及时率达到100%

五、服务质量岗位工作明细

（一）服务质量主管工作明细表

服务质量体系管理

1.建立、完善符合服务质量目标的服务质量体系

完成服务质量体系文件的编制工作

2.落实、指导并监督服务质量体系的执行情况

服务质量体系得到100%执行

售后服务管理

1.根据客户的要求，安排相关人员进行售后服务和技术服务

售后服务提供及时率达到____%

2.根据企业要求，组织编写月、季、年度售后服务总结报告

及时编制售后服务总结报告

客户投诉管理

1.妥善处理和解决客户提出的问题，如有重要问题或信息要及时向领导反映

客户投诉解决率达____%

2.了解客户需求，降低客户投诉率，提高客户满意度

客户满意度评分达到____分以上

客户关系管理

1.建立科学的客户关系管理信息系统，组织对企业所有客户进行分类统计，按不同客户的类型进行关系维护工作，全面提升企业的服务质量和客户满意度

领导对客户关系维护满意度评价达到____分以上

2.根据需要，组织人员对客户进行各种形式的回访与调查

针对客户的回访率达到____%

（二）服务质量监控专员工作明细表

服务监控

1.通过电话、网络及其他恰当的方式对售后服务过程进行监控，并填写监控记录

监控记录填写及时、准确

2.根据监控情况，对服务人员的服务质量进行评价

评价客观、准确

3.根据服务质量监控状况，每月提交服务质量分析报告

及时提交服务质量分析报告

客户投诉受理

1.受理客户投诉，妥善处理客户提出的问题

2.对客户的投诉做好相应的记录并将相关信息反馈给服务质量主管

信息记录完整、准确

第二章质量目标与计划细化执行与模板

第一节质量目标管理流程与工作执行

一、质量管理目标确定流程

工作目标

知识准备

关键点控制

细化执行

流程图

1．为企业的质量管理工作提供指导方向

2．确保企业完成质量目标并实现其战略目标

1．质量方针制定的依据及其包含的内容

2．质量目标实施过程控制标准

1．组织制定企业质量目标

企业质量管理方针

3．拟订质量目标

5．质量目标分解与实施

4．确定质量目标

2．企业内外部环境分析

1．1质量管理部根据国家、地方及行业相关规定、企业的质量管理方针、相关部门提供的信息拟订企业的质量管理目标

企业质量管理方针控制程序

1．2市场营销部提供客户需求调查分析报告、产品市场竞争情况等信息

2.企业内外部环境分析

质量管理部根据市场营销部提供的相关信息，结合企业产品实际情况分析企业内外部竞争环境

3.拟订质量目标

《质量目标控制程序》

3．1质量管理部在上述工作的基础上，拟订质量目标

3．2质量管理部经理对拟订的质量目标进行审核并提出相关的反馈意见后报总经理审核

制定出的质量目标应与企业的发展现状相适应，同时随着企业内外部环境的变化（产品的变化、市场环境的变化、技术水平的提高等）而不断改进和完善

《质量目标展开表》

5．1质量目标确定后，质量管理部将审批通过的质量目标下发各责任部门

5．2质量目标的分解，最终目的是为实现企业总的质量目标

二、质量目标确定执行工具与模板

（一）质量目标分解表

质量目标

实施部门

目标与目标值

实施对策

负责单位或负责人

配合单位

完成时间

检查人

（二）质量目标管理统计月报表

单位：

填写日期：

序号

目标完成数

对策措施完成数

建立标准

备注

方针

图号

编码

本月

完成数

项目

技术经济效益

标准

项数

贯彻

日期

单位负责人：

制表人：

第二节质量管理计划流程与工作执行

一、质量管理工作计划单

负责人

部门职责概述

目前质量状况

不良原因分析

二、质量管理计划实施检查表

编号：

质量管理计划项目名称

执行部门

实施情况

检查结论

检查人：

日期：

改进措施实施验证

验证人：

第三章采购质量管理细化执行与模板

第一节采购检验流程与工作执行

一、采购检验流程

确保采购物资的数量、规格、品种和质量等方面达到国家和企业规定的标准

1．合格供应商的选择

2．供应商档案管理

1．收货作业

2．填送检单

3．收到《进料检验通知单》

5．出具检验报告