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八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分名称解释

第四部分湘乡市教育局（汇总）2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门职责：

①、贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，负责拟定全市教育发展规划；

制定教育有关规范性文件并组织实施。

②、负责全市教育经费管理；

拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划的方案；

负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；

按有关规定管理教育援助和教育贷款；

负责实施家庭贫困学生资助工作；

负责教育系统内部审计工作；

规划、指导全市教育产业和勤工俭学工作；

负责监督管理全市学校危房改造和学校建设。

③、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作；

指导和协调教育系统的安全稳定工作；

会同有关部门进行校车安全监督检查。

④、负责全市的教师队伍建设工作，会同有关部门研究提出全市各级各类学校编制标准建议，指导教育系统人才队伍建设；

承担教师资格认定工作。

⑤、负责管理权限内的各类教育的招生考试、学籍、学历工作，会同有关部门制定各类学校招生计划。

二、机构设置及决算单位构成

（一）、内设机构设置。

湘乡市教育局为一级预算单位,下辖37个二级预算单位,二级预算单位均实行独立核算,其中包括:

一中、东山、二中、四中、一职、进修学校、东方红集团、一小、二小、三小集团、起凤学校、机关幼儿园、景云学校、特教学校；

20个乡镇办中心学校、局机关、教师发展中心、城区离退休办.

（二）、决算单位构成：

教育局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：

教育局本级以及汇总。

第二部分湘乡市教育局2018年度部门决算情况说明

2018年年初结转和结余15372.87万元，其中：

项目支出结转和结余578.10万元。

本年收入总计92633.31万元，与上年相比，减少了6001.2万元，减少6.08%。

2018年支出总计98313.22万元，与上年相比，增加了461.86万，增长0.47%。

2018年用事业基金弥补收支差额1252.03，结余分配96.91万元。

年末结转和结余为10848.07万元，其中：

项目支出结转和结余680.86万元。

收支变动的主要原因是：

1、2018年人员工资福利有一定提高，但增长的幅度赶不上逐年增加的退休人数影响的金额。

2018年退休人员285人，退休人员相对来说都是职称高，工资福利较高的人群，人员的减少，工资福利津贴、社会保障缴费和住房公积金的计提都相应减少。

2、严格执行学校收费和减免政策，严格规范收入的管理级次，如保育费等收入的计算口径发生变化，18年非税收入相比2017年有所减少。

3、财政资金周转困难，在财政支出保“三保”外，教育经费预算执行力度也有所减弱，如2017年综治奖5278万元已实际发放，但预算未追加财力。

4、2018年湘乡在化解大班额上，市政府在人财物给予了大力支持。

18年由政府融资建成了一所九年一贯制学校，招聘了133名教师。

另外，湘乡教育加大了对基础设施的投入，在薄弱学校改造、农村改水改厕建设、标准化学校建设、农村公办幼儿园建设共投入6692万元，但项目建设实施工期受学校时间限制的特殊性，项目的竣工和评审相对滞后，也影响了项目资金的拨付。

5、坚决执行国家政策，把教育扶贫落到实处，学生资助比去年增加了约1100万元。

2018年收入共计92633.31万元，其中：

财政拨款收入81841.36万元，占收入的88.35%；

上级补助收入356.26万元，占收入的0.38%；

事业收入7814.48万元，占收入的8.44%；

其他收入2621.21万元，占收入的2.83%。

2018年支出总计98313.22万元，其中：

一般公共服务支出5万元，教育支出82584.06万元，占支出的84%；

科学技术支出61.01万元，占支出的0.06%；

社会保障和就业支出8156.84万元，占支出的8.3%；

医疗卫生与计划生育支出3301.93万元，占支出的3.36%；

农林水支出822.02万元，占支出的0.84%，住房保障支出3312.87万元，占支出的3.37%，其他支出69.5万元，占支出的0.07%。

2018年财政拨款收入总计81841.36万元，其中：

一般公共预算财政拨款81771.86万元。

与上年相比，减少了3957.11万元，减幅4.61%。

2018年财政拨款支出总计84104.08万元，与上年相比，减少了1836.62万元,减幅2.13%，其中：

一般公共预算财政拨款84034.58万元，政府性基金预算财政拨款69.5万元。

减少的主要原因是：

1、2018年人员工资福利有一定提高，但退休人数增加，引起工资津贴、社会保障缴费和住房公积金的支付都相应减少。

2、财政资金周转困难，在财政支出保“三保”外，教育预算支出执行力度也有所减弱。

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出共计84034.58万元，占总支出的88.82%，与上年相比，一般公共预算拨款减少了1900.12万元，减少了2.21%，增长的主要原因是2018年退休人员的增加和财政资金周转困难。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出总计84034.58万元，其中：

一般公共服务支出5万，占财政拨款支出的0.01%；

教育支出68514.51万元，占财政拨款支出的81.53%；

科学技术支出61.01万元，占财政拨款支出的0.07%；

社会保障和就业支出8041.81万元，占财政拨款支出的9.57%；

医疗卫生与计划生育支出3277.35万元，占财政拨款支出的3.9%；

农林水支出822.02万元，占财政拨款支出的0.98%；

住房保障支出3312.87万元，占财政拨款支出的3.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018一般公共预算财政拨款支出决算数为84034.58万元，其中：

基本支出73065.57万元，项目支出10969万元.2018年一般公共预算财政拨款支出预算数为54130.37万元，其中：

基本支出53198.37万元，项目支出932万元。

一般公共预算财政拨款决算数比预算数增加了29904.21万元。

增加的主要原因是：

1、上年的基本和项目支出结转在本年的持续支出。

2、上级专项追加。

3、本级政府对教育的专项投入增加。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出73065.57万元，其中：

人员经费支出60231.57万元，占基本支出比重的82.43%，人员经费中工资福利支出56691.24万元，对个人和家庭的补助为3540.33万元。

公用经费支出12834万元，占基本支出比重的17.57%，其中商品和服务支出11303.23万元，其他资本性支出1530.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度我部门“三公”经费支出为90.37万元，费用主要是公务接待费，和上年决算相比，公务接待费减少102万元，减少了53.02%。

2018年“三公”经费预算数为186.54万元，费用主要也是公务接待费，决算数比预算数减少了96.17万元。

减少的主要原因是各单位严格执行“中央八项规定”，严反“四风”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年我部门公务接待费90.36万元，主要是国内公务接待费，总接待批次2745次，接待人.次22449人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本部门政府性基金预算财政拨款69.5万元，主要是用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的项目上69.5万元，年未无结转无结转余。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度，我部门按预算绩效管理的要求，开展了部门整体绩效支出和项目支出绩效目标自评工作。

本年度本级财政部门委托会计事务所对我单位部门整体支出和五个项目绩效进行了绩效评价；

同时接受了省、市有关部门委托的会计事务所对我部门各项专项资金的绩效评价工作，绩效评价的各项指标良好。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出126.36万元，比年初预算数增加11.39万元，增长9.91%。

主要原因是：

在岗人员增加，工资及费用相应增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额1138.64万元，其中：

政府采购货物支出73.89万元、政府采购工程支出1064.76万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆一辆，主要用于一般执法执勤用车。

本单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备各有两台。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：

纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收入支出决算表（公开01表）

收入决算表（公开02表）

支出决算表（公开03表）

财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表（公开07表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）